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隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市醫療保障服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市醫療保障服務中心2021年預算績效情況

????????一、部門整體績效目標編制情況說明

????????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分? 隨州市醫療保障服務中心概況

一、部門主要職責

醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理，醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算，定點醫藥機構醫保服務行為監管，醫保信息系統建設。

二、部門基本情況

市醫保中心為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2021年納入預算編報范圍的包括：醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為：辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科、基金稽查科、信息統計科。市醫保中心編制14名，設主任1名，副主任2名，以錢養事3名。單位實有人數：參公10人、事業3人、以錢養事3人、聘用 3人。

第二部分? 隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年部門預算收入451.86萬元，比上年399.3萬元增加52.56萬元，增幅13.16%。其中財政撥款340.25萬元（非稅收入28.51），較上年221.3萬元增加118.95；其他收入90萬元，較上年178萬元減少88萬元；上年結轉21.61萬元。

增加原因：工資結構調整，人員經費增加,增加稽查費用

（二）支出預算情況

2021年醫保中心預算支出451.86萬元，按經濟科目分類：人員支出260.22萬元，公用支出20.03萬元，項目支出171.61萬元（其中稽查及運行經費81.61萬元包含上年結轉21.61萬元，醫療保障服務經辦運行及信息系統建設90萬元）。支出比上年399.3萬元增加52.56萬元，增幅13.16%。

增加原因：人員年底獎勵工資列入預算收入,工資結構調整，人員經費增加增加稽查費用

（三）財政撥款支出情況

2021年部門財政撥款支出451.86萬元，其中醫療衛生支出417.49萬元，社會保障和就業17.43萬元，住房保障支出16.94萬元。財政支出較上年399.3萬元增加52.56萬元，增幅13.16%。

財政撥款支出增加原因：工資結構調整，人員經費增加。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

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（五）國有資本經營預算情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

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（六）機關運行經費等重要事項的說明

機關運行經費188.84萬元，較上年241.3萬元減少52.46萬元，增幅-21.74%。其中辦公及印刷費12.58萬元，較上年15.9萬元減少3.32萬元；郵電費2.13萬元，較上年15.89萬元減少13.76萬元；差旅費9.04萬元，較上年3萬元增加6.04萬元；會議費0.65萬元，較上年0.65萬元持平；辦公設備購置費18.81萬元，較上年15萬元增加3.81萬元；辦公用房水電費1.3萬元，較上年1.3萬元持平；辦公用房物業管理費0.26萬元，較上年0.26萬持平；以及其他費用。

?減少原因：2020年單位新成立，對經費預算使用情況估算不準確，2021年根據上年實際支出情況進行了調整，減少了不合理支出。

（七）政府采購情況

2021年部門政府采購總額15萬元，均為貨物類，較上年15萬元持平，增幅為0。

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（八）國有資產占用情況

2020年醫保中心的固定資產因社保局一直沒有移交過來，暫無數據。

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二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市醫療保障服務中心“三公”經費年初預算0.2萬元，比上年0.84萬元減少0.64萬元，同比減少37.2 %。

其中：公務接待費0.2萬元，比上年0.84萬元減少0.64萬元，同比減少37.2 %。減少原因：2020年單位新成立，單位嚴格按照八項規定要求，嚴格程序標準，減少不必要的支出，第一年做預算對經費使用情況估算不準確，2021年根據上年實際支出情況進行了調整。

????因公出國（境）費0萬元，與上年0萬元持平。

????公務用車運行維護費0萬元，與上年0萬元持平。

????公務用車購置費0萬元，與上年0萬元持平。

減少原因：2020年單位新成立，單位嚴格按照八項規定要求，嚴格程序標準，減少不必要的支出，第一年做預算對經費使用情況估算不準確，2021年根據上年實際支出情況進行了調整。

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第三部分? 隨州市醫療保障服務中心2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

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市醫療保障中心高度重視預算績效管理工作，不斷健全部門預算績效管理制度，嚴格落實預算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細化項目績效目標，完善績效指標體系，強化績效運行監控，推動績效評價結果應用，將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據。

整體績效目標：長期目標為保證醫療保障服務正常開展，保持良好的工作秩序，統籌推進醫療保障基金監管，逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。

年度目標1：實現醫保基金智能化監管，數據化決策

產出指標：數量指標（按時改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格+），指標設立依據是計劃標準

效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

年度目標2：在全市形成高壓態勢，確保醫保基金安全

產出指標：質量指標（保障基金安全，確保業務正常開展），指標設立依據是計劃標準

效益指標：數量指標（日常監管），指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況：

（一）稽查及運行經費項目

1、“稽查及運行經費項目”主要內容是：保障業務科室工作的正常開展。2021年預算安排81.61萬元，其中：60萬元資金來源為當年一般公共預算資金,21.61萬元為上年結轉。

????2、項目績效總目標：保障醫保中心各項工作正常運轉，服務局機關及所有參保患者，年度各項考核達到預期。

????3、項目績效指標設置情況：

質量指標：保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：醫保服務正常運轉，保持良好的工作秩序，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

（二）醫療保障服務經辦運行及信息系統建設

1、項目主要內容是：確保經辦服務工作正常運轉，信息化建設穩步推進。2021年預算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為其他收入。

????2、項目績效總目標：保證醫保信息系統建設改造按時完成并正常運轉。

????3、項目績效指標設置情況：

質量指標：保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：統籌推進醫療保障基金監管，逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

第五部分? 名詞解釋

??? ?一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。