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目???錄

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政支出專項預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水管理處主要職能負責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實施，負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負著城區(qū)范圍內(nèi)的排(污)水主管網(wǎng)長28公里、檢查井蓖13000多座、城區(qū)內(nèi)河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護維修、保潔的工作;承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護;負責(zé)污水處理廠運行和污水處理費征收監(jiān)管。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水管理處是由隨州市住建局主管，單位獨立核算，核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)43人，事業(yè)在職編外人數(shù)1人。現(xiàn)有在冊職工61人，其中退休職工17人。

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年部門財政收入2714.25萬元，其中，財政撥款1543.54萬元，其他收入667.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)503.08萬元。比2020年年增加了128.22萬元，同比增加了4.96%，主要原因是財政增加了城區(qū)管網(wǎng)改造項目的投入。

(二)支出預(yù)算情況

2021年財政預(yù)算支出2714.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2539.93萬元，社會保障和就業(yè)支出100.02萬元，衛(wèi)生健康支出24.19萬元，住房保障支出50.11萬元。比2020年增加了128.22萬元，同增加了4.96%，主要原因是單位增加了城區(qū)管網(wǎng)改造項目的支出。

(三)財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出1543.54萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1410.39萬元，住房保障支出41.47萬元。比上年增加了671.39萬元，同比增加了85.96%。原因是我單位2021年政府性基金預(yù)算項目增加導(dǎo)致財政撥款支出增加。

(四)政府性基金情況

2021年我單位政府性基金支出970萬元，污水處理設(shè)施建設(shè)和運營支出340萬元。污泥無害化運營支出500萬元，排水設(shè)施維修支出50萬元，花溪河常年提水支出80萬元。同比增加了630萬元。同比增加了185.29%。因政府加大污泥無害化處理項目投入，導(dǎo)致政府性基金收入支出大幅增加。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出690.03萬元，其中，工資福利支出562.78萬元;商品和服務(wù)支出共127.25萬元，包括辦公費12.48萬元，印刷費0.36萬元，咨詢費0.67萬元，水費1.5萬元，電費4.03萬元，郵電費1.8萬元，取暖費0.77萬元，物業(yè)管理費0.90萬元，差旅費19.15萬元,維修(護)費0.41萬元，會議費2.25萬元，培訓(xùn)費2.7萬元，公務(wù)接待費2.61萬元，勞務(wù)費24萬元，工會經(jīng)費11.08萬元，福利費7.6萬元，公務(wù)用車運行維護費21.8萬元，其他商品和服務(wù)支出10.45萬元。比上年減少了9.3萬元，同比減少了6.81%，主要原因是按財政要求壓縮開支。

(七)政府采購情況

2021年部門預(yù)算政府采購支出285.1萬元，其中購買商品服務(wù)支出需政府采購255萬元，單位資產(chǎn)增加政府采購30.1萬元。較2020政府采購預(yù)算1402.07萬元少1116.97萬元，同比減少了79.67%。原因是2020年預(yù)算有幾個工程項目進行了政府采購。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2021年初部門資產(chǎn)總額565.03萬元，其中流動資產(chǎn)503.13萬元，固定資產(chǎn)61.91萬元。流動資產(chǎn)中:財政國庫存款503.08萬元。固定資產(chǎn)中:通用設(shè)備6.18萬元，車輛43.20萬元，專用設(shè)備10.07萬元，家具用具2.46萬元。資產(chǎn)總額比上年減少了585.02萬，同比減少了50.87%，因2020年項目投入加大力度，工程大多完工結(jié)算，資金結(jié)余減少。導(dǎo)致資產(chǎn)減少。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

我單位無財政撥款安排的三公經(jīng)費。

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處部門預(yù)算公開表

第四部分 預(yù)算績效情況

我單位在2021年預(yù)算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學(xué)性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質(zhì)量，編報了單位2021年整體支出績效目標和4個部門預(yù)算項目績效目標。

一、整體績效目標是：1、制定防汛應(yīng)急處置工作的高效運行方案，大力充實人員物資，確保險情出現(xiàn)時，物資、設(shè)備都能及時到位保障。2、開展汛前清淤改造，加大應(yīng)急搶險救援，保障了城區(qū)度汛安全。3、繼續(xù)推行網(wǎng)格化管理，提高排水設(shè)施管護標準，加大對城市內(nèi)河明渠的日常保潔工作。4、堅持信訪處置零積壓、污水處理高效化、排水監(jiān)察法治化、隱患排查經(jīng)常化。5、項目建設(shè)全面提速化、設(shè)施監(jiān)管信息化、污泥處置無害化、工程結(jié)算規(guī)范化。6、壓實主體責(zé)任、開展“鏡鑒自省”教育、注重內(nèi)部凝聚。

二、 部門預(yù)算項目績效目標是：

（一）、排水設(shè)施養(yǎng)護維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛項目

該項目績效目標是提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護標準；保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作，保障汛期城區(qū)人民生命財產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。

具體指標設(shè)置為：

?1、數(shù)量指標：（1）、1-12月共維修更換檢查井217套、篦子273套，疏通管網(wǎng)36余處，清淤轉(zhuǎn)運80車，處理各類污水亂流50余處，保證城區(qū)排水設(shè)施完好率和市容整潔；（2）1-12份共投入6000余人次，保障內(nèi)河清潔；（3）市本級8條黑臭水體管護已實施全天候管護保潔，實現(xiàn)了長治久清整治效果。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

?????2、質(zhì)量指標：（1）嚴格執(zhí)行巡邏檢查日報制、定崗包干責(zé)任制和排水設(shè)施搶修限時制等一系列管理制度，提高排水設(shè)施管護標準。（2）對東西護城河、花溪河、張家板橋渠、南郊1-4號渠河床截流井內(nèi)雜物、護坡、堤岸漂浮物、生活垃圾樹枝等雜物的清理工作，全力做好內(nèi)河管理，切實改善了內(nèi)河環(huán)境衛(wèi)生。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

??3、時效指標：從5月12日起啟動24小時防汛值班，及時收發(fā)反饋傳達汛情信息。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

??4、社會效益：（1）?水梁家橋水生態(tài)連通工程完成并正式通水，形成花溪河、西護城河、東護城河“一水繞三河、碧波穿古城”的城市水生態(tài)景觀和綠色休閑景觀長廊，為我處管護的城市內(nèi)河提升了巨大的人文效應(yīng)和社會效應(yīng)。（2）安排防汛搶險人員分段把守，保障行人車輛交通安全。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

（二）污水處理設(shè)施正常運行的養(yǎng)護與維修項目

該項目績效目標是確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設(shè)計能力；確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準；打擊超標排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定；保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

具體指標設(shè)置為：

1、數(shù)量指標：（1）全年處理污水4366.39萬立方米（市污水廠31225782噸、城南污水廠12438133噸），處理水質(zhì)排放達標率100%，消減COD6929.67噸（市污水廠4915.93噸，城南污水廠2013.74噸），消減氨氮681.46噸（市污水廠483.82噸，城南污水廠197.64噸）；指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

????2、質(zhì)量指標：（1）城鎮(zhèn)污水處理廠出水水質(zhì)排放全部達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級A標準；（2）實施了污水管網(wǎng)過河加壓項目，將城區(qū)污水通過過河管網(wǎng)調(diào)往城南污水處理廠，解決了城南污水處理廠污水進水量水量不足（不足保底量）和市污水處理廠超負荷運行問題。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

?3、社會效益：城區(qū)城南兩套污水收集管網(wǎng)完成了雙向?qū)樱瑢崿F(xiàn)了水量調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換掌控功能，可為市政府每年節(jié)約600萬元的污水處理費用。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

?4、滿意度指標：排入府河流域的污染物顯著減少，污水處理工作得到中央環(huán)保督察組的肯定，中心城區(qū)節(jié)能減排與環(huán)境效益明顯提高。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

????產(chǎn)出指標和效益指標全部完成。

（三）、水資源管理（水質(zhì)檢測、污水專項規(guī)劃編制等）

??該項目績效目標是對城區(qū)污水排放企事業(yè)單位排放的污水進行水質(zhì)檢測，督促排水戶做到污水達標排放，做好黑臭水體整治評估工作，編制防洪排水規(guī)劃。

具體指標設(shè)置為：

?1、?數(shù)量指標：每年檢測污水排放企事業(yè)單位在300家以上，保證污水排放企事業(yè)單位都納入檢測范圍。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

?2、?質(zhì)量指標：要求污水水質(zhì)全部達標排放，爭取做到排放污水合格率達到100%。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

?3、社會效益：改善城區(qū)水環(huán)境，保障城鎮(zhèn)居民用水安全。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

（四）、污水處理廠無害化處置

?該項目年度績效目標：堅持“減量化、無害化、穩(wěn)定化”為目的，以“資源化”的重要原則，鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源。堅持和經(jīng)濟的前提下實現(xiàn)污泥的處理處置和綜合利用，達到節(jié)能減排的目的。

具體指標設(shè)置為：

??????1、數(shù)量指標：全年共安全處置16669.42噸（市污水廠12946噸，城南3723.42噸），完全消除污泥環(huán)境安全隱患。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

??2、質(zhì)量指標：污泥無害化處置率達到90%以上。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

??3、社會效益：?污泥無害化處理走在全省前列。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

??4、滿意度指標：?順利通過中央環(huán)保督察，實現(xiàn)過渡期的污泥安全處置。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

????????產(chǎn)出指標和效益指標、滿意度指標全部完成。

第五部分 名詞解釋

1、 財政撥款補助收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、 基本支出:指為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

3、 項目支出:指為保障排水設(shè)施、污水處理設(shè)施正常運行,污泥無害化項目，老城區(qū)排水管網(wǎng)改造等項目所發(fā)生的費用。

4、 “三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費，公務(wù)接待費，公務(wù)用車購置及運行費。