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隨州市住房保障服務中心2021年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市住房保障服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房保障服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市住房保障服務中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市住房保障服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市住房保障服務中心概況

一、部門主要職責

隨州市住房保障服務中心負責市住房保障工作領導小組辦公室的日常工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設和管理、住房保障對象動態管理、租賃補貼發放、保障性住房分配管理及后續管理。

二、部門基本情況

隨州市住房保障服務中心為公益一類事業單位，屬市住建局正科級事業單位，核定編制10人。目前，實有人數12人，其中在編人數10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

????2021年隨州市住房保障服務中心收入預算總額為350.71萬元，其中：經費撥款（補助）105.74萬元，占收入預算總額的30.4%；納入預算管理的非稅收入242萬元，占收入預算總額的69.59%；上年結轉2.97萬元，占收入預算總額的0.85%。比上年度收入預算總額增加了130.28萬元，同比上升59.1%，增加原因一是人員增加兩名，人員經費和公用經費開支增加，二是公租房維修開支并入中心預算。

（二）支出預算情況

2021年隨州市住房保障服務中心支出預算總額為350.71萬元，其中：基本支出150.51萬元，項目支出200.2萬元。比上年增加130.28萬元，增加59.1%，增加原因一是人員增加兩名，人員經費和公用經費開支增加，二是公租房維修開支并入中心預算。

按支出項目經濟類別劃分：工資福利性支出140.51萬元，占支出預算總額的40.06%；商品與服務支出10萬元，占支出預算總額的2.85%，項目支出92.22萬元，占支出預算總額的57.08%。比上年增加130.28萬元，增加59.1%，增加原因一是人員增加兩名，人員經費和公用經費開支增加，二是公租房維修開支并入中心預算。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出16.37萬元，占支出預算總額的4.67%；醫療衛生支出4.86萬元，占支出預算總額的1.39%。城鄉社區事務支出319.38萬元，占支出預算總額的91.07%，住房保障支出支出10.1萬元，占支出預算總額的2.88%。比上年增加130.28萬元，增加59.1%，增加原因一是人員增加兩名，人員經費和公用經費開支增加，二是公租房維修開支并入中心預算。

（三）財政經費撥款支出情況

2021年隨州市住房保障服務中心財政經費撥款支出預算總額為105.74萬元，其中人員支出95.74萬元，公用支出10萬元。比上年度預算安排總額增加了33.81萬元，增加比例為47%。增加原因一是人員增加兩名，二是財政增加部分五項獎工資。

（四）政府性基金情況

2021年度市住房保障服務中心無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2021年度市住房保障服務中心無國有資本經營收支。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年隨州市住房保障服務中心公用經費支出年初預算安排10萬元：辦公費2.1萬元、印刷費1萬元、水費0.38萬元、電費0.5萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.27萬元、維修（護）費0.05萬元、租賃費0.2萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.53萬元、工會經費2萬元、公務用車運行維護費2.55萬元、其他商品與服務支出0.02萬元。比上年度公用經費支出預算總額減少了15.54萬元，減少比例為60.85%，減少原因是將公用經費開支列入項目中。

（七）政府采購情況

2021年隨州市住房保障服務中心中心政府采購年初預算總額6.05萬元，主要為貨物類預算支出。比上年度政府采購支出預算增加5.25萬元，增加656%，原因是公租房維修開支并入中心預算，導致政府采購種類增多。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，我單位資產總額為40.45萬元，其中：流動資產35.31萬元,?固定資產5.14萬元，無在建工程，無無形資產。固定資產中汽車1輛3.74萬元，其他固定資產1.4元，無房屋構筑物，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額減少50.72萬元，減少55.63%，其中流動資產減少49.56萬元、固定資產減少1.16萬元，減少原因為支付住房保障信息系統建設費和固定資產累計折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市住房保障服務中心“三公”經費年初預算安排3.08萬元，比上年3.1萬元減少0.02萬元，同比減少0.65%，主要原因是壓縮開支。其中：

公務接待費0.53萬元，比上年0.55萬元減少0.02萬元，同比減少3.64%，主要原因是：壓縮開支。

公務用車運行維護費2.55萬元，無增無減。

無因公出國（境）費、公務用車購置費。

第三部分 ?隨州市住房保障服務中心2021年部門預算表

?????????????????????第四部分??預算績效情況

在2021年預算編制過程中，中心細化績效目標，增強了績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了2021年整體支出績效目標和1個部門預算項目績效目標。

????一、部門整體績效目標編制情況

在2021年預算編制過程中，中心細化績效目標，增強了績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了2021年整體支出績效目標和1個部門預算項目績效目標。

1、本部門整體績效目標是：長期目標（1）加強已分配入住公租房小區的管理，加快推進公租房購買服務；長期目標（2）加快住房保障信息系統建設。年度目標（1）完成省定目標任務，發放市本級住房租賃補貼500戶；年度目標（2）完善住房保障信息系統建設。

2、長期目標（1）加強已分配入住公租房小區的管理，加快推進公租房購買服務，具體指標設置為：

產出指標：政府購買服務小區數量≥2個，指標設立依據是上級文件要求。

產出指標：提升公租房小區服務質量，指標設立依據是工作職責。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是經驗標準。

長期目標（2）加快住房保障信息系統建設。具體指標設置為：

產出指標：住房保障信息系統錄入率≥90%，指標設立依據是工作職責。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標（1）完成省定目標任務，發放市本級住房租賃補貼500戶，具體指標設置為：

產出指標：發放補貼戶數≥500戶，指標設立依據是省定目標責任。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標（2）完善住房保障信息系統建設，具體指標設置為：

產出指標：住房保障信息系統錄入率≥90%，指標設立依據是工作職責。

二、?重點項目績效目標編制情況

1、“公租房小區管理及維護項目”主要內容是：修繕公租房舉辦一次公租房搖號活動，圓滿完成分配任務，保障中心人員及公用經費開支。2022年預算安排197.23萬元，其中：197.23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成2021年度分配任務，完成公租房維修，保障住房安全，整理檔案，完善信息系統，保障中心日常開支。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：分配任務達標率≥100%，指標設立依據是省級部門要求。

產出指標：提升公租房小區服務質量，指標設立依據是工作職責。

產出指標：檔案整理錄入完成率≥100%，指標設立依據是當年檔案數量。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是經驗標準。

第五部分??名詞解釋

???一、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位醫療保險繳費經費。

三、城鄉社區管理事務：反映城鄉社區管理事務支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、事業運行:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

六、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。