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目????錄

第一部分：基本情況

一、部門主要職能

二、部門和所屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動(dòng)情況??

二、2020年度財(cái)政撥款支出決算情況

三、2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動(dòng)情況說明

四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

第三部分：其他重要事項(xiàng)情況說明??

一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明??

二、關(guān)于政府采購支出說明??

三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明??

四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明??

五、政府購買服務(wù)情況

第四部分：名詞解釋??

第五部分：2020年度部門決算公開報(bào)表（見附件）

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表10：隨州市林木種苗管理站2020年財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第一部分：基本情況

一、部門主要職能

隨州市林木種苗管理站的主要職能如下：為全市林木種苗生產(chǎn)與經(jīng)

營(yíng)提供服務(wù)，負(fù)責(zé)全市油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用等工作。

二、部門和所屬?zèng)Q算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市林木種苗管理站系隨州市林業(yè)局直屬正科級(jí)二級(jí)單位，2015年4月市編辦明確隨州市種苗管理站為公益一類行政事業(yè)單位（隨編辦發(fā)［2015］35號(hào)）。

三、人員構(gòu)成情況

人員編制4人（公益一類事業(yè)編制4人）

實(shí)有在職人數(shù)5人（公益一類事業(yè)編制4人＋在崗不在編1人，其中：在編在崗4人）

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動(dòng)情況

（一）收入總計(jì)97.25萬元（上年收入總計(jì)55.24萬元，同比增加42.01萬元，同比增加76 ％）。其中財(cái)政撥款收入97.25萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出總計(jì)88．80萬元（上年支出總計(jì)61.45萬元，同比增加27.35萬元，同比增加44．51％）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．一般公共服務(wù)（類）57.14萬元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出55.01萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資16.01萬、津貼補(bǔ)貼3.95萬、獎(jiǎng)金14.11萬、績(jī)效工資7.76萬、住房公積金4.27萬、養(yǎng)老保險(xiǎn)5.18萬、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)3.09萬、其他0.38萬）。

2．商品和服務(wù)支出2.13萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)0.89萬、郵電費(fèi)0.10萬、物業(yè)管理費(fèi)0.43萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.36萬、福利費(fèi)0.20萬，其他0.15萬元）。

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

4．其他支出0元。

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加27.35萬元，增加的主要原因是，基本支出減少4．24萬元，項(xiàng)目支出增加31.59萬元。基本支出減少的主要原因是本單位本年度嚴(yán)格按要求節(jié)源開流；項(xiàng)目支出增加的主要原因是增加了“隨州油茶”地理標(biāo)志注冊(cè)商標(biāo)申報(bào)和省林木種質(zhì)資源園建設(shè)項(xiàng)目。

（三）財(cái)政撥款支出情況說明

2020年財(cái)政撥款支出88.80萬元：其中基本支出57.21萬元，比上年減少了4.24萬元，同比減少6.90％，減少的原因?yàn)榻衲昊局С龅慕?jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出31.59萬元，比上年增加31.59萬元，同比增加100％，增加的原因?yàn)?/span>增加了“隨州油茶”地理標(biāo)志注冊(cè)商標(biāo)申報(bào)和省林木種質(zhì)資源園建設(shè)項(xiàng)目。比年初預(yù)算減少3.91萬元，減少比率4.22％，減少的主要原因?yàn)楣?jié)約資金原則，開源節(jié)流。

二、2020年度財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出88.80萬元，比去年決算61.45萬元增加27.35萬元，其中：基本支出55.14萬元比去年減少4.31萬元，項(xiàng)目支出31.59萬元比去年增加31.59萬元，原因：基本支出單位響應(yīng)號(hào)召，壓縮開支；項(xiàng)目支出增加了“隨州油茶”地理標(biāo)志注冊(cè)商標(biāo)申報(bào)和省林木種質(zhì)資源園建設(shè)項(xiàng)目。

三、2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動(dòng)情況說明

2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算0.25萬元相比減少0.25萬元，同比減少100％。 原因：?jiǎn)挝豁憫?yīng)號(hào)召，壓縮開支。其中：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算0萬元一致。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）本單位本年度公務(wù)用車保有量為0，沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算0萬元一致。（3）公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算0.25萬元相比減少0.25萬元，同比減少100％。 原因：?jiǎn)挝豁憫?yīng)號(hào)召，壓縮開支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次0批、人數(shù)0人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年度本部門無政府性基金支出。

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

2020年度本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

第三部分：其他重要事項(xiàng)情況說明

一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.80萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比去年決算61.45萬元增加27.35萬元，其中：基本支出55.14萬元比去年減少4．24萬元，項(xiàng)目支出31.59萬元比去年增加31.59萬元，原因：基本支出單位響應(yīng)號(hào)召，壓縮開支；項(xiàng)目支出增加了“隨州油茶”地理標(biāo)志注冊(cè)商標(biāo)申報(bào)和省林木種質(zhì)資源園建設(shè)項(xiàng)目。

二、關(guān)于政府采購支出說明

市林木種苗管理站2020年度執(zhí)行政府采購支出總額 26.3萬元，其中：政府采購貨物類支出23.8萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務(wù)類支出2.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.3萬元，占政府采購支出總額的100％，其中授予小微企業(yè)合同金額23.8萬元，占政府采購支出總額90.49％。。

三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位固定資產(chǎn)主要為電腦、打印機(jī)等小型通用設(shè)備，無房屋及車輛等大型國(guó)有資產(chǎn)。

四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金31.59萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的36％。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門嚴(yán)格按照要求支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，落實(shí)項(xiàng)目任務(wù)，保證工作的正常開展。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

1、在做好防控的同時(shí)，通過線上聯(lián)絡(luò)、訂單生產(chǎn)、就近用苗等措施，完成育苗面積10447畝，其中新育3547畝，預(yù)計(jì)生產(chǎn)苗木2560萬株，良種使用率達(dá)到89％，打通了造林綠化苗木需求通道。

2、“隨州油茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)，10月獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理，目前已通過技術(shù)性審查，進(jìn)入資料補(bǔ)正階段。

3、隨縣淮河板栗群落、廣水桃源的柿子群落、曾都洛陽古銀杏群落、隨縣國(guó)有七尖峰林場(chǎng)栓皮櫟等4個(gè)種質(zhì)資源庫項(xiàng)目，全部納入省級(jí)種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理，其中曾都洛陽古銀杏經(jīng)省林業(yè)局推薦，正式申報(bào)國(guó)家級(jí)種質(zhì)資源庫；全面完成省林木種質(zhì)資源異地保存庫工作任務(wù)。

4、扎實(shí)開展打擊制售假劣林木種苗和侵犯植物新品種權(quán)行為活動(dòng)，通過加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，公布舉報(bào)電話，組織多次排查，實(shí)現(xiàn)了林木種苗行業(yè)全年零投訴，違法違紀(jì)零記錄。

2020年度單位整體支出自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

附件1：《2020年度部門表整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)匯總》

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

現(xiàn)將隨州市林木種苗管理站2020年度1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行匯總予以公示（另一個(gè)項(xiàng)目還在實(shí)施中）。

附件2：2020年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

五、政府購買服務(wù)情況

根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄，2020年度無本部門政府購買服務(wù)支出。

第四部分：名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

第五部分：2020年度部門決算公開報(bào)表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注：本部門本年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：本部門本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政補(bǔ)款收入支出

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：本部門本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

表10：隨州市林木種苗管理站2020年財(cái)政專項(xiàng)支出決算表