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隨州市森林病蟲害防治檢疫站2020年度部門決算公開

發布時間：2021-10-28 10:17
信息來源：
編輯：隨州市森防站
審核：黃振忠

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隨州市森防站2020年部門決算公開

第一部分部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、“三公”經費支出情況說明

三、運行經費支出說明

四、政府采購執行情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、政府性基金預算收支決算情況說明

七、2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分2020年部門決算公開表

????一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、隨州市森防站2020年財政專項支出決算表（表10）

第四部分、名詞解釋說明?

第一部分部門概況

一、部門主要職責

1、宣傳貫徹執行國務院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關林業植物檢疫和有害生物防治的法律法規，起草全市有關林業有害生物防治和植物檢疫的配套規章。

2、根據全市林業發展總體目標，制定林業有害生物防治工作長遠發展規劃、基礎設施建設規劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負責指導全市調運、產地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區和保護區的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負責全市森林植物檢疫檢查站的管理和監督，配合有關部門查處違反森林植物檢疫法規的行政案件。

4、負責全市林業有害生物監測預報工作，組織開展全市林業有害生物調查與監測，及時發布林業生物災害趨勢預報；建立和健全預測預報網絡，組織開展測報技術研究和技術培訓。

5、組織和指導全市林業有害生物的防治工作，負責處置突發林業有害生物事件，負責組織《隨州市林業生物災害應急預案》的實施，負責制定全市林業生物災害應急救災農藥、器械的采購和調配。

二、部門基本情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機編［2000］5號文件），編制3名，屬全額撥款事業單位，隸屬于市林業局管理，正科級單位，2010年被湖北省公務員局鄂公局函［2010］24號文件列入參照公務員管理單位，現有正式職工3人。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

2020年收入129.78萬元，其中：財政撥款收入96.84萬元，年初結轉和結余32.94萬元。與上年（122.46萬元）相比增加了7.32萬元，同比增長了5.64%。與年初預算數89.81萬元相比增加了39.97萬元，同比增長了30.80%。主要原因是項目收入、結轉資金增加。

2020年支出93.79萬元，其中：基本支出52.87萬元，項目支出40.92萬元。與上年（89.53萬元）相比增加了4.26萬元，同比增長了4.54%。與年初預算數89.81萬元相比增加了3.98萬元，同比增長了4.24%。主要原因是項目支出增加。

2020年本年結余35.99萬元。

??二、“三公”經費支出情況說明

2020年“三公”支出合計0.42萬元（公務接待費0.42萬元）比2019年“三公”支出0.49萬元（公務接待費0.49萬元）相比減少0.07萬元，下降14.29％。比年初預算2.20萬元減少了1.78萬元，減少了80.91％。主要原因是嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費。

1、因公出國（境）預算為0萬元，決算數據為0萬元，與上年對比0%，無增減變化；較年初預算數相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，決算為0萬元，與上年對比0%，無增減變化。較年初預算數減少0萬元，無增減變化。主要原因：單位本年公務用車購置數為0，保有量為0。

3、公務接待費年初預算數為2.20萬元，決算數為0.42萬元，與上年相比14.29%，減少了0.07萬元；較年初預算數2.20萬元減少了1.78萬元，減少了80.91％。主要原因：嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費。2020年國內公務接待批次共9次（分別為9月16日接待5人，25日接待4人；10月12日接待3人，19日接待4人，20日接待5人；11月2日接待5人，17日接待7人，23日接待5人；12月2日接待5人。）

三、運行經費支出說明

2020年本單位的運行經費6.05萬元，其中：辦公費0.64萬元、印刷費0.04萬元、咨詢費0.71萬元、郵電費0.10萬元、物業管理費0.05萬元、差旅費0.81萬元、公務接待費0.42萬元、工會經費0.78萬元、福利費0.06萬元、其他交通費用1.59萬元、其他商品和服務支出0.86萬元。較上年運行經費10.1萬元減少4.05萬元，減少59％。較年初預算運行經費9.34萬元減少3.29萬元，減少35.22%。減少原因為2020年本單位按照相關規定壓縮相關支出。??

四、政府采購執行情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額48.355萬元，其中：政府采購貨物支出0.655萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出47.7萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，公務車改革后賬面上有1臺公務車已作減帳處理，公務車劃轉到隨州市國有大洪山林場。我單位共有車輛0輛。

六、政府性基金預算收支決算情況說明

市森防站2020年度無政府性基金支出預算，因此無政府性基金支出決算。

七、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況??

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度全面組織開展了整體支出績效評價，整體得分95分，各項指標年初目標值與實際完成情況很好。

（二）部門決算中項目績效自評結果??

我單位對項目進行了績效自評。年初項目預算為42.7萬元，全年執行數共計40.92萬元，完成預算的96％。項目主要效果：一是測報準確率達到92％，林業有害生物松材線蟲病防治率達到97％；二是生態效率持續好轉；三是社會滿意度較高。

2020年度市森防站部門整體支出績效自評表總分：95

年度部門整體支出績效自評表
填報日期：	2020年4月12日			總分：		95
單位名稱	隨州市森林病蟲害防治檢疫站
基本支出總額	52.87萬元		項目支出總額		40.92萬元
預算執行情況（萬元）（20分）		預算數（A）	執行數（B）		執行率（A／B）	得分
預算執行情況（萬元）（20分）	部門整體支出總額	42.7	40.92		96％	16
一級指標	二級指標	三級指標	年初目標值		實際完成值	得分
目標1（40分）：
產出指標	數量指標	測報準確率	≥88	≥92		20
效益指標	經濟效益	林業有害生物松材線蟲病防治率	≥90	≥97		20
目標2（40分）
產出指標	時效指標	預算支出進度率	半年進度率≥45％，全年進度度率≥97％	半年進度率≥45％，全年進度度率≥97％		19
效益指標	生態效益指標	控制松材線蟲疫情保持生態良好	促進森林健康生態良好	保持健康林面積，促進森林健康生態良好		20
約束性指標	資金管理	資金管理合規性	不設權重，酌情扣分，如出現審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。
1．預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2．定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X，得分＝權重＊B／A），反向指標（即目標值為≤X，得分＝權重＊A／B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3．定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4．基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。約束性指標以負數記分。