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目????錄

第一部分????部門概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分????2020年度部門決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明

????二、“三公”經費支出決算情況說明

????三、關于機關運行經費支出說明

????四、關于政府采購支出說明

????五、關于政府性基金收支情況說明

????六、關于國有資產占用情況說明

????七、關于2020年度預算績效情況說明

????八、其他情況說明

第三部分????2020年部門決算表

????一、收入支出決算總表（公開表01表）

????二、收入決算表（公開表02表）

????三、支出決算表（公開表03表）

????四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

????七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

????九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分????名詞解釋說明

第一部分????隨州市國土整治局部門概況

一、主要職能

主要職責：負責全市國家和省級土地整治項目立項審批、現場踏勘、中介機構遴選、中介機構信用評價、規劃設計方案的審查評審、項目實施方案審批、招投標方案審批、施工實施過程中的監管、規劃設計變更審批、竣工驗收等工作。負責儲備補充耕地指標，建立占補平衡指標儲備庫，承擔市級占補平衡任務。參與編制全市土地整治規劃和年度計劃，承擔土地整治項目實施監管，負責耕地質量監測與評價工作，組織土地整治項目信息報備及核查工作。承辦上級交辦的其他事項。

二、基本情況

隨州市國土整治局是隸屬于隨州市自然資源和規劃局的公益一類事業單位，內設三科一室，核定編制人數9人。2020年在職人員12人，其中在編8人，另有務派遣人員4人。

第二部分????隨州市國土整治局2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門年初預算收入210.81萬元，其中財政撥款收入92.91萬元、政府性基金86.13萬元、上年結轉和結余31.77萬元。本部門2020年度決算收入總計244.62萬元，其中財政撥款收入129.91萬元、政府性基金86.13萬元、上年結轉和結余28.58萬元，收入合計較上年決算224.91萬元，增加19.71萬元，增幅8.76％，主要原因是項目支出增加導致。決算收入較年初預算財政收入增加33.81萬元，增加16.04％，主要原因是項目支出增加導致。

本部門年初預算支出210.81萬元，2020年度支決算出總計223.87萬元（基本支出166.08萬元，其中人員經費140.42萬元，占比62.72％，公用經費25.66萬元，占比11.46％；項目支出57.79萬元，占比25.82％），較上年決算支出193.22萬元，增加30.65萬元，增幅15.86％，主要原因是項目支出增加導致。決算支出較年初預算支出在增加13.06萬元，增幅6.2％，主要原因是項目支出增加導致。

二、“三公”經費支出說明

隨州市國土整治局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.85萬元（其中因公出國預算0萬元，公務接待費預算0.3萬元，公務車購置費預算0萬元，公務車運行維護費2.55萬元），決算數為1.58萬元（其中因公出國0萬元，公務接待費0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費1.58萬元），完成預算的55.44％，決算數較上年的2.27萬元減少30.4％，主要原因是疫情影響，三公經費支出減少。其中：

（一）2020年度無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）2020年度國內公務接待費支出年初預算數為0.3萬元，決算數為0萬元，決算數較上年0.04萬元減少100％，主要原因是厲行節約，2020年未發生公務接待費。

（三）2020年度公務用車保有量2臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為2.55萬元，決算數為1.58萬元，決算數較上年減少29.41％。主要原因是：受疫情影響，2020年公務車運行較少。

三、單位運行經費支出說明

隨州市國土整治局2020年度單位運行經費12.62萬元，其中印刷費0.2萬元，水費0.09萬元，郵電費1.19萬元，差旅費0.93萬元，維修（護）費0.56萬元，工會經費1.87萬元，福利費4.37萬元，公務用車運行維護費1.58萬元，其他商品和服務支出1.83萬元。與上年25.53萬元相比減少12.91萬元，下降50.57％，主要原因是疫情影響較大且嚴格控制，節約開支。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土整治局2020年度執行政府采購支出總額6.28萬元，其中：政府采購貨物類支出1.43萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出4.85萬元。授予中小企業合同金額5.38萬元，占政府采購支出總額的85.67％，其中授予小微企業合同金額5.38萬元，占政府采購支出總額85.67％。

五、政府性基金預算收支情況說明

2020年度政府性基金預算收入86.13萬元，決算收入86.13萬元，決算支出81.76萬元，其中用于基本支出57.6萬元，項目支出25萬元。與上年相比增加86.13萬元，增漲100％，主要原因是新增加政府性基金導致。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有2輛應急公務車，其中單位自用1輛，由市局統一劃撥廣水市自然資源和規劃局1輛，目前正在辦理劃轉手續。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、其他情況說明

2020年度財政專項支出情況

八、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發〔2021〕29號）文件精神要求，我單位高度重視，結合工作實際，認真負責開展了績效自評。

隨州市國土整治局2020年度預算收入為244.62萬元，其中財政撥款收入129.91萬元，政府性基金收入86.13，上年結轉28.58萬元。全年總支出223.87萬元，其中基本支出166.08萬元，項目支出57.79萬元，執行率為91.52％。

2020年度隨州市國土整治局整體績效自評表

單位名稱：隨州市國土整治局??????????????????　填報日期：2021年4月29日

（二）部門決算中項目績效自評結果

2020年度“土地整治項目核查監管”項目預算收入62.16萬元（含追加預算42.16萬元），實際資金支出57.79萬元，實際完成率為92.97％。產出指標完成情況分析：2020年度，按照年初任務完成了土地整治項目核查監管相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。效益指標完成情況分析：通過土地整治項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。滿意度指標完成情況分析：通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。

2020年度土地整治項目核查監管項目自評表

單位名稱：隨州市國土整治局??????????????????　填報日期：2021年4月29日

第三部分????隨州市國土整治局2020年部門決算表

第四部分????有關名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。