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目????錄

第一部分????部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分????2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分????2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09表)

第四部分????名詞解釋說明

第一部分??隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊部門概況

一、部門主要職能

合理利用土地、切實保護耕地、監(jiān)督檢查國土資源法律、法規(guī)、規(guī)章貫徹執(zhí)行情況、監(jiān)督檢查單位和個人國土資源使用的合法性、受理對國土資源違法行為的檢舉、控告、調(diào)查處理國土資源違法案件。

二、部門基本情況

隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊是隸屬于隨州市國土資源局的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三科一室，核定編制人數(shù)7人，5個在編人員，1個退休人員。

第二部分??隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門年初預(yù)算收入171.82萬元，其中財政撥款收入66.39萬元、政府性基金49.43萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56萬元。本部門2020年度決算收入總計193.84萬元，其中財政撥款收入41.41萬元、政府性基金49.43萬元、其他收入29.36萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.64萬元，收入合計較上年決算190.37萬元，減少3.47萬元，減幅1.82%，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。決算收入較年初預(yù)算財政收入增加22.02萬元，增加12.82%，主要原因是其他收入增加導(dǎo)致。

本部門年初預(yù)算支出171.82萬元，2020年度支決算出總計168.43萬元(基本支出88.01萬元，其中人員經(jīng)費71.51萬元，占比42.45%，公用經(jīng)費16.5萬元，占比9.8%;項目支出80.42萬元，占比47.75%)，較上年決算支出107.98萬元，增加60.45萬元，增幅55.98%，主要原因是新增購買無人機項目支出。決算支出較年初預(yù)算支出減少3.39萬元，減幅1.97%，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.4萬元(其中因公出國0萬元，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護費7萬元)，決算數(shù)為3.2萬元，完成預(yù)算的43.24%，決算數(shù)較上年的4.02萬元減少0.82萬元，減幅20.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行八規(guī)定精神導(dǎo)致一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出較少。其中:

(一)2020年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。與上年相比無變化。

(二)2020年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.4萬元，決算數(shù)為0.04萬元，共接待1批5人次，決算數(shù)較上年0.08萬元減少50%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神及疫情影響未發(fā)生公務(wù)接待費。

(三)2020年度本部門公務(wù)用車保有量3臺(其中1臺早已報廢，正在走銷賬程序)，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

(四)公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為3.16萬元，決算數(shù)較上年3.94萬元減少0.78萬元，減幅19.8%。主要原因是:嚴格控制，節(jié)約開支。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行支出總額16.11萬元，其中:辦公費0.37萬元、印刷費0.11萬元、水費0.03萬元、電費1.04萬元、郵電費0.22萬元、物業(yè)管理費1.5萬元、差旅費0.71萬元、維修費0.03萬元、培訓(xùn)費0.03萬元、勞務(wù)費4.8萬元、委托業(yè)務(wù)費1.12萬元、工會經(jīng)費1.36萬元、福利費2.53萬元、公務(wù)車運行維護費0.3萬元、其他商品和服務(wù)費1.96萬元。較上年12.23萬元增加3.88萬元，上升31.73%，主要原因是疫情影響導(dǎo)致疫情物資支出增加導(dǎo)致。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2020年政府采購支出總額65.1萬元，其中:政府采購貨物支出58.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.02萬元。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

本年度本部門政府性基金預(yù)算收入49.43萬元，決算收入49.43萬元，決算支出49.43萬元。較上年增加49.43萬元，上升0%，主要原因是今年新增政府性基金支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛(其中1臺早已報廢，正在走銷賬程序)，其中，執(zhí)法類用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況2020年隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊“衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費”項目績效目標(biāo)，為了加強構(gòu)建執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。在產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)上均完成設(shè)定目標(biāo)任務(wù)。

(二)、部門決算中項目績效自評結(jié)果根據(jù)《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2020年部門整體支出績效自評得97分，績效等級為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題:找到我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴格按照財政批復(fù)的預(yù)算項目及金額執(zhí)行。

八、其他情況說明

無其他情況說明。

第三部分?隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2020年部門決算表

第四部分????有關(guān)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉(zhuǎn)支出。

8、社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補貼。??