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目????錄

第一部分?　隨州市森林病蟲害防治檢疫站（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分?　隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分?　隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入預算總表

????三、部門支出預算總表

????四、財政預算撥款收支預算總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算基本支出表經濟分類

????八、三公經費表

????九、政府性基金支出預算表

????十、財政專項

????十一、政府采購表

第四部分?　隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?　名詞解釋

第一部分　隨州市森林病蟲害防治檢疫站概況

一、單位主要職責

1、宣傳貫徹執行國務院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關林業植物檢疫和有害生物防治的法律法規，起草全市有關林業有害生物防治和植物檢疫的配套規章。

2、根據全市林業發展總體目標，制定林業有害生物防治工作長遠發展規劃、基礎設施建設規劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負責指導全市調運、產地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區和保護區的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負責全市森林植物檢疫檢查站的管理和監督，配合有關部門查處違反森林植物檢疫法規的行政案件。

4、負責全市林業有害生物監測預報工作，組織開展全市林業有害生物調查與監測，及時發布林業生物災害趨勢預報；建立和健全預測預報網絡，組織開展測報技術研究和技術培訓。

5、組織和指導全市林業有害生物的防治工作，負責處置突發林業有害生物事件，負責組織《隨州市林業生物災害應急預案》的實施，負責制定全市林業生物災害應急救災農藥、器械的采購和調配。

二、單位基本情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機編［2000］5號文件），編制3名，屬全額撥款事業單位，隸屬于市林業局管理，正科級單位，2010年被湖北省公務員局鄂公局函［2010］24號文件列入參照公務員管理單位，現有正式職工3人。

第二部分　隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年度總收入預算合計57.75萬元，其中：公共預算財政撥款（補助）48.1萬元，無政府性基金財政撥款和事業收入，其他收入9.65萬元，無上級補助收入，無上年結轉。比上年預算收入（89.81萬元）減少了32.06萬元，減少了35.70％。主要原因是：厲行節約，嚴格財務管理，壓縮了部分預算。

（二）支出預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年度支出預算合計57.75萬元，其中：社會保險和就業支出2.65萬元，醫療衛生支出1.70萬元，農林水支出50.87萬元，住房保障支出2.53萬元。比上年預算支出（89.81萬元）減少了32.06萬元，減少了35.70％。主要原因是：厲行節約，嚴格財務管理，壓縮了部分支出。

（三）財政撥款支出情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年度財政撥款支出預算合計48.1萬元，其中：社會保險和就業支出2.65萬元，醫療衛生支出1.70萬元，農林水支出41.22萬元，住房保障支出2.53萬元。比上年度預算支出總額72.51萬元減少24.41萬元，減少比例33.66％，主要原因是：壓縮了部分項目支出。

（四）政府性基金情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年度系統政府性基金，無政府性基金撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年度系統無國有資本經營預算，無國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年度公用支出費用7.95萬元，其中：其他商品和服務支出0.03萬元，培訓費0.18萬元，公務交通補貼1.20萬元，印刷費0.02萬元，水費0.03萬元，差旅費4.77萬元，取暖費0.05萬元，公務接待費0.17萬元，郵電費0.18萬元，維修費0.03萬元，工會經費0.29萬元，福利費0.37萬元，物業管理費0.06萬元，電費0.26萬元，辦公費0.16萬元，會議費0.15萬元。較上年預算安排的公用經費9.34萬元對比減少了1.39萬元，減少比例14.88％，主要原因是：差旅費、公務交通補貼、電費等預算經費的減少。

（七）政府采購情況

2021年隨州市森林病蟲害防治檢疫站政府采購預算總額2萬元，與上年預算持平。

（八）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年初資產總額142.52萬元，其中：流動資產36.84萬元、固定資產凈值105.68萬元（原值167.23萬元）。與去年資產總額（141.95萬元）相比增加了0.57萬元，增加比例0.40%，主要原因是應收未扣職工社保0.57萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年度三公經費預算合計2萬元，其中：公務接待費2萬元，無因公出國（境）費及公務車運行維護費，公務用車購置費2021年度無預算安排。

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年度“三公”經費預算合計2萬元。與去年2.20萬元相比減少了0.20萬元，減少比例9.09％，主要原因是：壓縮了公務接待費。其中：

公務接待費2萬元，公務接待費比上年相比減少0.20萬元，同比減少9.09％，主要原因是：進一步壓縮和規范三公經費支出。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無公務用車購置預算安排。

第三部分?　隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年部門預算表

第四部分?　隨州市森林病蟲害防治檢疫站2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1．長期目標：全面完成年度防治目標任務，成災率為0.1‰，低于省控4‰以下目標。其中：2020年完成松材線蟲病疫木清理30.9萬株，成功投放花絨寄甲30萬頭，完成美國白蛾防治28500畝，預防面積達到81405畝。

產出指標：數量指標是病蟲害測報準確率≥87％；質量指標是成災率達到4‰以下。指標設立依據：經驗標準。

效益指標：社會效益指標是林業科技推廣的輻射度逐步擴大，人與自然和諧共生。指標設立依據：經驗標準。

滿意度指標：服務對象滿意度達到85％以上。指標設立依據：經驗標準。

2．年度目標：開展林業技術推廣、試驗、示范；做好省定考核指標（森林覆蓋率和森林蓄積量）的基礎工作。

產出指標：數量指標是到多地開展林業技術指導培訓30余次，惠及500余人次；質量指標是完成森林督查暨森林資源管理“一張圖”項目。指標設立依據：經驗標準。

效益指標：社會效益指標是滿意度較高。可持續影響指標是保持健康森林面積，促進森林健康、生態環境持續好轉。指標設立依據：經驗標準。

滿意度指標：社會滿意度進一步提高。指標設立依據：經驗標準。

二、項目績效目標編制情況說明

森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費

1．項目主要內容：開展森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費等日常工作經費。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：檢疫防治工作，成災率達到4‰以下；開展森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費等日常工作經費。

（2）長期績效目標：一是產出指標，成災率達到4‰以下。指標設立依據：完成省定目標。二是效益指標，生態效益好轉。三是滿意度指標，社會滿意度較高。

（3）年度績效目標：一是產出指標，成災率達到4‰以下。指標設立依據：完成省定目標。二是效益指標，生態效益好轉。三是滿意度指標，社會滿意度較高。

第五部分?　名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等　）。

三、“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。