日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目????錄

第一部分　?隨州市國土整治局（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分　?隨州市國土整治局2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分?　隨州市國土整治局2021年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、財政專項支出預算表

????十、政府采購預算表

第四部分?　隨州市國土整治局2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市國土整治局概況

一、部門主要職責

負責全市國家和省級土地整治項目立項審批、現場踏勘、中介機構遴選、中介機構信用評價、規劃設計方案的審查評審、項目實施方案審批、招投標方案審批、施工實施過程中的監管、規劃設計變更審批、竣工驗收等工作。負責儲備補充耕地指標，建立占補平衡指標儲備庫，承擔市級占補平衡任務。參與編制全市土地整治規劃和年度計劃，承擔土地整治項目實施監管，負責耕地質量監測與評價工作，組織土地整治項目信息報備及核查工作。承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市國土整治局是隸屬于隨州市自然資源和規劃局的公益一類事業單位，內設三科一室，核定編制人數9人，現有在職在編職工8人，退休1人，另有勞務派遣人員4人，共計13人。

第二部分?　隨州市國土整治局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市國土整治局收入預算總額為209.96萬元，其中：經費撥款（補助）99.45萬元，占收入預算總額的47.37％；政府性基金財政撥款97.66萬元，占收入預算總額的46.51％；上年結轉資金12.85萬元，占收入預算總額的15.07％。比上年度預算收入總額（210.81萬元）減少0.85萬元，減少比例0.40％，主要原因是嚴格控制，節約開支。

（二）支出預算情況

2021年隨州市國土整治局支出預算總額為209.96萬元，按支出項目經濟類別劃分：人員支出160.25萬元，占支出預算總額的76.32％，商品和服務支出27.71萬元，占支出預算總額的13.2％，項目支出22萬元，占支出預算總額的10.48％。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出11.68萬元，占支出預算總額的5.56％，醫療衛生支出4.66萬元，占支出預算總額的2.22％，自然資源海洋氣象等支出170.95萬元，占支出預算總額的81.42％，住房保障支出9.82萬元，占支出預算總額的4.68％。比上年度預算收出總額（210.81萬元）減少0.85萬元，減少比例0.40％，主要原因是嚴格控制，節約開支。

（三）財政撥款支出情況

2021年隨州市國土整治局財政經費撥款支出預算合計99.45萬元，其中人員支出91.45萬元，日常公用支出8萬元。比上年度預算安排總額（92.91萬元）增加6.54萬元，增加比例7.04％，主要原因為人均經費撥款標準有所提高。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市國土整治局政府性基金預算合計97.66萬元，其中基本支出75.66萬元，項目支出22萬元，比上年度預算總額安排（86.13萬元）增加11.53萬元，增加比例13.39％，主要原因是上年結轉資金減少。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年隨州市國土整治局一般公共預算財政撥款公用經費支出年初預算總額8萬元，包括辦公費1萬元、印刷費1.5萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬、工會經費2.5萬元。較上年預算4萬元增加了4萬元，增加比例100％，主要原因為公用經費人均費用由0.5萬元提高到1萬。

（七）政府采購情況

2021年隨州市國土整治局政府采購年初預算總額20.5萬元（其中服務預算19.5萬元、購買貨物預算1.0萬元），比上年預算總額（28.45萬元）減少7.95萬元，減少比例27.94％，主要原因是厲行節約，壓縮經費支出。

（八）國有資產占用情況

2021年初資產總額56.8萬元，其中流動資產44.6萬元，較上年55.98萬元減少11.38萬元，減少比例為20.33％，主要原因是結余資金較上年減少；非流動資產12.2萬元（其中通用設備原值47.83萬元，家具、用具原值10.95萬元），較上年17.58萬元減少5.38萬元，減少比例為30.6％，主要原因是固定資產計提折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市國土整治局“三公”經費年初預算總額為0，主要原因是今年沒有用財政經費撥款預算“三公”經費。

第三部分?　隨州市國土整治局2021年部門預算表

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標為：對全市土地整治項目進行監管及驗收前后的檢查工作，確保項目按時按質按量建設完成并達到驗收標準，為我市城市建設重點項目提供用地指標保障。具體指標設置為

產出指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監測與評價工作等，指標值為100％，指標依據為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發［2014］15號）

效益指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監測與評價工作等。指標值為100％，指標依據為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發［2014］15號）

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。

年度目標：切實抓好土地整治項目核查監管相關工作、耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。

產出指標：按照年初任務完成了土地整治項目核查監管相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標依據為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發［2014］15號）。

效益指標：積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉村振興、服務區域發展、服務災后重建和生態文明建設提供了重要平臺支撐；通過占補平衡項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標依據為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發［2014］15號）

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標依據為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發［2014］15號）

二、重點項目績效目標編制情況

項目主要內容是：土地整治項目核查監管，2021年項目預算20萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效目標是：為我市城市建設重點項目提供用地指標保障。

項目績效指標設置情況是：

產出指標：按照年初任務完成了土地整治項目核查監管相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標依據為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》（鄂自然資函辦文（2019）5號）

效益指標：積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉村振興、服務區域發展、服務災后重建和生態文明建設提供了重要平臺支撐；通過占補平衡項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標依據為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》（鄂自然資函辦文（2019）5號）

滿意度指標；通過實施土地整治項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標依據為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》（鄂自然資函辦文（2019）5號）

第五部分?　名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。