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目????錄

第一部分　?隨州市隨州市國土資源局信息管理中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?隨州市國土資源局信息管理中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分?　隨州市國土資源局信息管理中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?　隨州市國土資源局信息管理中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市國土資源局信息管理中心概況

一、部門主要職責

（一）統籌管理全市自然資源和規劃信息化建設規劃方案的編制和實施。負責制定全市國土資源系統信息化建設規劃方案，并組織實施和督辦；負責管理市局信息化建設所需軟、硬件設備的采購、配發和登記；負責組織實施全系統信息化建設技術人員的教育培訓和考核；

（二）統籌管理和建設全市自然資源和規劃數據中心。管理全市所有自然資源和規劃基礎數據，對構建“自然資源和規劃數據中心”所需要的業務資料及數據進行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市自然資源和規劃數據中心；為國家、省、市級重點項目提供權屬、地類、坐標、面積等輔助性數據成果；負責全系統GIS（地理信息系統）建庫及維護工作；

（三）統籌管理和運行全市自然資源和規劃系統網絡平臺建設。具體承擔市局中心機房軟、硬件設備的日常維護，指導縣、市、區局機房及基礎信息化建設；承擔全系統各業務平臺系統的使用、管理、對接、維護；承擔局機關內、外網絡安全、管理、維護；負責門戶網站建設、管理、維護；負責市局會議室基礎設備的維護、應用和管理工作；負責全市電子政務平臺的建設、應用和管理工作。

二、部門基本情況

我單位事業人員編制5名（財政全額撥款事業編制5名），實有人數6名。

含領導職數1個，主任1名。

含內設機構3個，分別為辦公室、數據工程部和網絡管理部。

第二部分?　隨州市國土資源局信息管理中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市國土資源局信息管理中心收入預算總額為161.94萬元，其中：一般公共預算撥款（補助）54.12萬元，占收入預算總額的33.4％；政府性基金30萬元，站收入預算總額的18.5％；其他結轉收入77.82萬元，占收入預算總額的48.1％。比上年度收入預算總額（128.48萬元）增加了33.46萬元，增加比例為26％，主要原因是增加了在職人員1名，同時增加了政府性基金收入。

（二）支出預算情況

2021年隨州市國土資源局信息管理中心支出預算總額為161.94萬元，比上年度支出預算總額（128.48萬元）增加了33.46萬元，增加比例為26％，主要原因是增加了在職人員1名，同時增加政府性基金支出。

按支出功能科目劃分：

1．社會保障和就業10.33萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出；

2．醫療衛生2.99萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

3．自然資源海洋氣象等支出142.42萬元，主要用于單位基本支出及項目支出；

4．住房保障支出6.2萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出49.12萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資17.53萬、津貼補貼3.63萬、績效工資10.27萬元、在職五項獎5萬、養老保險5.91萬元、住房公積金4.28萬、其他社會保障2.5萬）

2．商品和服務支出5萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（差旅費2.5萬元、電費2.5萬元）

3．對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4．其他支出30萬元。（主要是　購買辦公設備，其中：　設備購置費30萬元等）

（三）財政撥款支出情況

2021年隨州市國土資源局信息管理中心財政經費撥款支出預算總額為54.12萬元，比上年度預算安排總額45.62萬元增加了8.5萬元，增加比例為18.6％。主要原因是增加了在職人員1名。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市國土資源局信息管理中心政府性基金預算支出總額30萬元，資金用途是項目支出，去年無政府性基金預算支出安排，因此無比較。

（五）國有資本經營預算情況

2021年隨州市國土資源局信息管理中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，本單位公用經費為5萬元，其中辦差旅費2.5萬元、電費2.5萬元。較上年2.5萬元增加2.5萬元，增幅100％，主要原因是：財政局今年將公用經費提高到人均1萬元標準。

（七）政府采購情況

2021年隨州市國土資源局信息管理中心政府采購年初預算總額30萬元，全部為政府采購服務預算。比上年度政府采購支出預算總額0萬元增加了30萬元，增加比例為0％，主要原因是購置其他計算機設備及軟件。

（八）國有資產占用情況

2021年初資產總額504.75萬元，其中流動資產340.61萬元；固定資產原值201.11萬元，累計折舊54.18萬元，凈值146.94萬元；無形資產原值225.4萬元，累計攤銷208.2萬元，凈值17.2萬元；較上年減少280.3萬元，下降35.7％，主要原因是財政應返還額度減少與非流動資產折舊導致。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

部門“三公”經費年初預算總額0萬元，其中公務車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2021年單位“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年無變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年無變化；

公務接待費0萬元，與上年無變化；

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化；

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分　?隨州市國土資源局信息管理中心2021年部門預算表

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標保障好自然資源和規劃系統的信息化建設運行維護等工作；年度目標保障好自然資源和規劃系統的信息化建設運行維護等工作。

長期目標：保障好自然資源和規劃系統的信息化建設運行維護等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，保質保量完成信息化建設運行維護，指標設立依據是行業標準；

效益指標：保質保量完成信息化建設運行維護，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

年度目標：保障好自然資源和規劃系統的信息化建設運行維護等工作：

產出指標：數量指標，保質保量完成信息化建設運行維護，指標設立依據是行業標準；

效益指標：保質保量完成信息化建設運行維護，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：購置公務車

1、“購置公務車”主要內容是：2021年處置及購買公務車。2021年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為單位結轉結余資金。

2、項目績效總目標是：2021年處置及購買公務車。　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：處置舊公務車購置新公務車，指標設立依據是行業標準；

效益指標：減少維修費用開支，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

項目2：自然資源信息化建設運行維護

1、“自然資源信息化建設運行維護”主要內容是：保質保量完成信息化建設運行維護。2021年預算安排50萬元，其中：30萬元資金來源為政府性基金，20萬元資金來源為結轉結余資金。

2、項目績效總目標是：保質保量完成信息化建設運行維護。3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，保質保量完成信息化建設運行維護，指標設立依據是行業標準；

效益指標：保質保量完成信息化建設運行維護，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

第五部分?　名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

一、收入科目

1．　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．　事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．　其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．　上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．　對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．　其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．　事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．　其他支出：不屬于以上類型的支出。