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目????錄

第一部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心概況

一、部門主要職責

根據隨州市編制委員會辦公室下達中心的主要職責是：”承擔統一征地中相關的事務性、技術性服務工作”。近年來，市征地事務服務中心承辦了我市的國家、省市大型重點建設項目征地報件及我市其他征地相關服務工作。

二、部門基本情況

市國土資源局征地事務服務中心為公益一類事業單位。核定編制人數3人，實有人數8人，其中在職6人，退休2人。

第二部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市國土資源局征地事務服務中心收入預算總額119.97萬元。其中財政撥款110.96萬元（其中經費撥款61萬元，政府性基金49.96萬元）；上年結轉其他結轉9.01萬元。比上年度預算收入總額（125.39萬元）減少5.42萬元，降低4.33％，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，“三公”經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。

（二）支出預算情況??

2021年市國土資源局征地事務服務中心支出預算總額119.97萬元。按支出項目經濟類別劃分：人員支出99.02萬元，占支出預算總額的82.54％；商品和服務支出10.45萬元，占支出預算總額的8.71％；項目支出10.5萬元，占支出預算總額的8.75％。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出8.06萬元，占支出預算總額的6.72％；醫療衛生支出3.39萬元，占支出預算總額的2.83％；自然資源海洋氣象等事務支出101.5萬元，占支出預算總額的84.6％；住房保障支出7.02萬元，占支出預算總額的5.85％。比上年度預算支出總額（125.39萬元）減少5.42萬元，降低4.33％，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，“三公”經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。

（三）財政撥款支出情況

2021年市國土資源局征地事務服務中心財政撥款經費撥款61萬元。比上年度財政撥款經費撥款支出預算總額（55.5萬元）增加5.5萬元，增長9.9％，增加的主要原因為公用經費人均費用由0.5萬元提高到1萬。其中人員支出58萬元，公用支出3萬元。

（四）政府性基金情況

2021年市國土資源局征地事務服務中心財政撥款政府性基金49.96萬元。比上年度財政撥款政府性基金支出預算總額（40萬元）增加9.96萬，增長24.9％，增加的主要原因為2021年上年結轉資金減少。其中人員支出32.88萬元，公用支出6.58萬，項目支出10.5萬元。

（五）國有資本經營預算情況

無，2021年預算使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年市國土資源局征地事務服務中心公用經費支出年初預算總支出10.45萬元：辦公費0.35萬元、印刷費0.3萬元、水電費0.6萬元、郵電費1.2萬元、、差旅費0.7萬元、維修（護）費0.5萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.2萬元、工會經費1.2萬元、公務用車運行維護費1.2萬元、勞務費0.17萬元、福利費0.3萬元、其他支出3.53萬元。比上年公用經費預算安排（12.17萬元）減少1.72萬元，降低14.13％。主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，“三公”經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

無，2021年預算未安排政府采購支出。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，本部門資產總額250.94萬元。比上年度資產總額（216.13萬元）增加34.81萬元，增長16.1％，增長的主要原因為為本年度新增固定資產50萬元。其中流動資產198.91萬元，較上年（213.2萬元）減少14.29萬元，降低6.7％，主要原因為年初財政應返還額度本年度已收到；非流動資產－固定資產凈值52.03萬元，較上年（2.93萬元）增加49.1萬元，增長1675.77％，主要原因為本年度新增固定資產50萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021市國土資源局征地事務服務中心“三公”經費年初預算安排為1.4萬元。比上年度“三公”經費預算總額（1.7萬元）減少0.3萬元，降低17.64％，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，“三公”經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。其中：

公務接待費為0.2萬元，比上年（0.2萬元）不增不減。

公務用車運行維護費1.2萬元，比上年（1.5萬元）減少0.3萬元，降低20％，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，“三公”經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。

無公務用車購置費，2020年預算也沒有此項費用。

無因公出國費用，2020年預算也沒有此項項費用。

第三部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年部門預算表

第四部分??　隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標：在承擔跨區域項目建設及線型工程征地事務工作中，采取積極主動服務的方式，做好征地服務工作。具體指標設置為：

產出指標：2020年度，按照年初任務完成了征地事務相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

效益指標：通過征地事務項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過實施土地征地項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

年度目標：加強黨風廉政和隊伍建設。深入貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政教育。持續落實“兩學一做”學習教育常態化制度化；改進工作作風，提升工作效能

產出指標：2020年度，按照年初任務完成了征地事務相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

效益指標：通過征地事務項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過實施土地征地項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年征地文明創建、黨建、綜治及精準扶貧項目預算10.5萬元。資金來源為政府性基金財政撥款。

項目績效總目標是促進土地高效節約利用。

項目績效指標設置情況：

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了征地事務相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

效益指標：通過征地事務項目建設，實現了提高耕地質量，增加耕地面積，實現耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

滿意度指標：通過實施土地征地項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、其他支出：不屬于以上類型的支出。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。