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隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局

2021年部門預算

目錄

第一部分隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局概況

一、單位主要職責

受市自然資源和規劃局的委托，負責明珠路以北、氵厥 水河東大堤以東范圍內曾都經濟開發區管委會所轄的星光社區、首義社區、兩水溝社區、周家寨村、余家老灣村、新春村、太山廟村、龔家棚村、六草屋村，北郊辦事處所轄的黃龍社區（明珠路以北的1、2組）、孔家坡社區（明珠路以北的1、2組部分區域）、八里岔社區、碾子巷社區、磙山村、雙寺村、烽火山村、汲水河村，曾都區萬店鎮所轄的石橋村、龍頭灣村范圍（上述曾都經濟開發區管委會、北郊辦事處、曾都區萬店鎮所轄區域以下簡稱明珠路以北范圍）內的城鄉規劃、測繪等日常監督管理工作。

二、單位基本情況

隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局成立于2016年，隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是經隨州市機構編制委員會批準成立的公益一類事業單位，正科級，核定人員編制3名，目前在職人數4名（其中勞務派遣人員1名）。

第二部分??隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局預算收入總額為85.25萬元，其中財政撥款35.07萬元，占收入預算總額的41.14％；其它收入40.0萬元，占收入預算總額的46.92％；上年結轉10.18萬元，收入預算總額的11.94％。比上年度收入預算總額（80.32萬元）增加了4.93萬元，增長了6.14%，增加原因是上年有結轉資金。

（二）支出預算情況

2021年，隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局支出預算總額共計85.25萬元，按支出功能科目劃分：城鄉社區事務支出76.29萬元；醫療衛生支出1.65萬元；社會保障和就業支出3.90萬元；住房保障支出3.41萬元。比上年度支出預算總額（80.32萬元）增加了4.93萬元，增長了6.14%，增加原因是城鄉社區事務支出增加。

按資金性質劃分：基本支出69.05萬元，占支出預算總額的81%，較上年（74.52萬元）減少了5.47萬元，減少7.34%，原因是壓減開支；項目支出16.20萬元，占支出預算總額的19%，較上年（5.8萬元）增加了10.4萬元，增長了179.31%，增加原因是城北片區私人建房無人機航攝項目。比上年度支出預算總額（80.32萬元）增加了4.93萬元，增長了6.14%，增加原因是城北片區私人建房無人機航攝項目。

（三）財政撥款支出情況

2021年，我局的財政撥款支出預算數為35.07萬元，總體比上年增加了4.94萬元，增長了16.39%，原因是工資標準及公用經費統一提高。按支出功能科目劃分：城鄉社區事務26.11萬元；醫療衛生支出1.65萬元；社會保障和就業支出3.90萬元；住房保障支出3.41萬元。按支出經濟分類劃分：人員支出32.07萬元，較上年增加了3.44萬元，增長了12.01%，原因是工資標準統一提高；公用支出3.0萬元，比上年增加1.5萬元，增長了100%。原因是增加了公用經費標準統一提高。

（四）政府性基金情況

2021年本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

2021年本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年公用經費支出年初預算總金額為3萬元，其中：辦公費0.1萬元，印刷費0.1萬元，郵電費0.1萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費0.1萬元，公務接待費0.19萬元，勞務費1.0萬元，工會經費0.41萬元，公務用車運行維護費0.7萬元，其它商品服務支出0.1萬元。比上年度公用經費支出預算總額增長了1.5萬元，增加了100%，原因是公用經費標準統一提高。

（七）政府采購情況

2021年本單位政府采購總額16.20萬元，較上年增加了16.2萬元，增長了100%，增加原因是城北片區私人建房無人機航攝項目。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，我單位資產總額為17.93萬元，較上年減少了6.82萬元，減少27.55%，原因是財政收回應返還額度。主要由以下二部分構成：流動資產13.59萬元，占資產總額的75.79%，主要為國庫存款及其它應收款，較上年減少7.85萬元，減少36.61%，原因是財政收回應返還額度；非流動資產4.34萬元，占資產總額的24.21%，主要為固定資產，較上年增加1.03萬元，增長了31.11%，原因是購置了無人機一臺。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年財政撥款安排“三公”經費0.89萬元，較上年0.54萬元增加了0.35萬元，增長了64.82%，主要是公務車運行維護費有所增加。其中公務接待費0.19萬元，較上年0.21萬元減少0.02萬元，減少9.52%，原因是厲行節約；因公出國（境）費0萬元，與上年無變化；公用車運行維護費0.7萬元，較上年0.33萬元增加了0.37萬元，增長了112.12%，原因是公用車已臨近報廢期限，運行維護費有所增加；公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分?? 隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2021年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、長期目標：緊緊圍繞市自然資源和規劃局中心工作，科學編制規劃，高質效推進重大規劃編制，高品質完善城市功能；規劃審批不斷提質提速，著力提升服務效能，加強批后監管，突出依法行政，規劃管理嚴格規范；統籌協調，城鄉規劃要見成效，各項工作提檔升級。具體指標設置為：

產出指標：數量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標。緊緊圍繞“規劃有矩、服務無距”，從推動重點項目建設、服務民生工程等方面入手，創新服務舉措，全方位提升規劃服務水平，提高工作效能。指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

2、年度目標：堅持規劃引領、努力塑造特色，提升服務意識、加強效能建設，注重過程監督、推進項目實施，全力服務社會經濟發展，開創部門工作新局面，服務對象滿意度高。具體指標設置為：

產出指標。數量指標加強預算管理，搞好預算執行率， 指標值＞85％，指標設立依據數量指標達標。質量指標提高工作質量，按時按質完成年初目標，指標值100％，指標設立依據曾都經濟開發區規劃分局2021年重點工作。進度指標按時推進工作進度，指標值100％，指標設立依據進度指標達標。成本指標節約行政、項目成本，嚴格執行各項經費指標，指標值100％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標。實行項目負責制，對重點項目建立動態審批管理臺賬，確保項目在辦理規劃手續中節省時間、提高效率。堅持做到接件即審，審完即批，批完即發，為項目建設爭時間、搶速度，促使項目早開工、早投產、早見效。指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標。全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

二、項目績效目標編制情況說明

（一）城北片區私人建房無人機航攝項目

1、項目主要內容。委托有資質的測繪公司對城北片區28平方公里的私人建房進行無人機航攝。??????????????

2、項目績效目標及指標設置。

項目績效總目標：對管轄區域進行全方位航攝并留存影像資料，通過建立數據庫進行數據比對，精確掌握監控區域內的用地及建設情況，確保對重點區域違法建設行為及早發現。

項目績效指標設置情況：

長期績效目標：一是產出指標。為個人自建住宅危房改造管控留有影像資料,防止私人建房無序建設行為。指標設置依據：《隨州市城市規劃區個人自建住宅危房改造規劃管理辦法》。二是效益指標。組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進工作有序發展。指標設立依據：社會效益指標達標。三是滿意度指標。服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是建設單位及個人群眾滿意度指標達標。

年度績效目標：一是產出指標。按照政府采購管理辦法，委托有資質的測繪公司對城北片區28平方公里的私人建房進行無人機航攝。指標設立依據：隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2021年度重點工作。二是效益指標，按照2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。指標設立依據：社會效益指標達標。三是滿意度指標，通過項目的實施，力爭使服務對象對項目實施的滿意度達到較好水平。指標設立依據：建設單位及個人群眾滿意度指標達標。

（二）會計代理記帳項目

1、項目主要內容：委托有資質的中介機構按照《政府會計制度》的規定，進行會計核算，規范本單位財務管理工作，使之符合《政府會計制度》的相關規定。

2、項目績效目標及指標設置。

項目績效指標設置情況：

長期績效目標。一是產出目標。規范本單位財務管理工作，使之符合《政府會計制度》的相關規定。指標設立依據：《中華人民共和國會計法》第五章第三十六條 “各單位應當根據會計業務的需要，設置會計機構，或者在有關機構中設置會計人員并指定會計主管人員；不具備設置條件的，應當委托經批準設立從事會計代理記賬業務的中介機構代理記賬”。二是社會效益指標。組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進工作有序發展。指標設立依據：符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定。三是滿意度指標。服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是建設單位及個人群眾滿意度達標。

年度績效目標：一是產出指標。按照政府采購管理辦法，委托有資質的中介機構按照《政府會計制度》的規定，進行會計核算，規范本單位財務管理工作。指標設立依據：符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定。二是社會效益指標。按照2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。指標設立依據：不斷提高項目資金支出管理水平及項目實施效果，提高自身建設。三是滿意度指標：通過項目的實施，力爭使服務對象對項目實施的滿意度達到較好水平。指標設立依據是建設單位及個人群眾滿意度達標。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。