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目??　錄

第一部分　?隨州市土地收購儲備中心（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分　?隨州市土地收購儲備中心2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分?　隨州市土地收購儲備中心2021年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、財政專項支出預算表

????十、政府采購預算表

第四部分?　隨州市土地收購儲備中心2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

????二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市土地收購儲備中心概況

一、部門主要職責

受市政府委托，負責全市國有土地經營；國有土地使用權的收購、儲備交易；城區內集體土地的征用。

二、部門基本情況

市土地收儲中心為公益一類事業單位。核定編制人數18人，實有人數26人，其中在職在編17人，退休4人，勞務派遣人員5人。

第二部分?　隨州市土地收購儲備中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市土地收購儲備中心收入預算總額484.24萬元。其中財政撥款－經費撥款214.24萬元；財政撥款－政府性基金收入270萬元。比上年度預算收入總額（9717.62萬元）減少9233.38萬元，降低95.02％，降低的主要原因為2019年債券資金未使用完，結余9300萬元。

（二）支出預算情況?????????????????

2021年市土地收購儲備中心支出預算總額484.24萬元。按支出項目經濟類別劃分：人員支出342.15萬元，占支出預算總額的70.66％；公用支出60.58萬元，占支出預算總額的12.51％；項目支出81.51萬元，占支出預算總額的16.83％。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出25.71萬元，占支出預算總額的5.3％；衛生健康支出9.98萬元，占支出預算總額的2.07％；國土海洋氣象等事務支出427.55萬元，占支出預算總額的88.29％；住房保障支出21萬元，占支出預算總額的4.34％。比上年度預算支出總額（9717.62萬元）減少9233.38萬元，降低95.02％，降低的主要原因為2019年債券資金未使用完，結余9300萬元，2020年已全部使用。

（三）財政撥款支出情況

2021年市土地收購儲備中心財政撥款支出214.24萬元。比上年度財政撥款支出預算總額（194.85萬元）增加19.39萬元，增加的主要原因為公用經費人均費用由0.5萬元提高到1萬。其中人員支出197.24萬元，公用支出17萬元。

（四）政府性基金情況

2021年市土地收購儲備中心政府性基金支出270萬元。2020年無政府性基金支出。增加的主要原因為2021年我中心無上年結轉資金使用。其中人員支出144.91萬元，公用支出43.58萬元，項目支出81.51萬元。

（五）國有資本經營預算情況

無，2021年預算使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年市收儲中心公用經費支出年初預算總支出60.58萬元：辦公費4.5萬元、印刷費0.5萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費7.5萬元、物業管理費8.4萬元、差旅費2.5萬元、維修（護）費0.5萬元、勞務費2萬元、工會經費5萬元、福利費5.26萬元、公務用車運行維護費4.84萬元、公務接待費1萬元、公務交通補貼2.3萬元、其他商品和服務支出10.28萬元。比上年公用經費預算安排（53.67萬元）增加6.91萬元，增長11.41％。增加的主要原因為公用經費人均費用由0.5萬元提高到1萬。

（七）政府采購情況

無，2021年預算未安排政府采購支出。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，本部門資產總額349.16萬元。其中流動資產335.13萬元，較上年（463.98萬元）減少128.85萬元，降低27.77％，主要原因為2020年初有個財政應返還額度216萬元，本年度已收到；非流動資產－固定資產凈值14.04萬元，較上年（18.26萬元）減少4.22萬元，降低23.11％，主要原因為計提折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021市土地收購儲備中心“三公”經費年初預算安排為5.84萬元。比上年度“三公”經費預算總額（6.22萬元）減少0.38萬元，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，三公經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。其中：

公務用車運行維護費4.84萬元，比上年（5.1萬元）減少0.26萬元，同比減少5.1％，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，三公經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。

公務接待費為1萬元，比上年（1.11萬元）減少0.11萬元，同比減少9.91％，主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，三公經費在上年預算數基礎上壓減5％，進一步壓減一般性支出。

無公務用車購置費，2020年預算也沒有此項費用。

無因公出國費用，2020年預算也沒有此項項費用。

第三部分?　隨州市土地收購儲備中心2021年部門預算表

第四部分??　隨州市土地收購儲備中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標：加強土地儲備、供應工作的計劃管理，提高城市土地資產經營能力。具體指標設置為：

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

年度目標：切實抓好土地儲備工作，服務城市建設項目。

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地交易相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地交易，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備交易項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年項目共計81.51萬元。分為檔案整理、密集架30萬元；扶貧駐村工作經費4.5萬元；收儲業務費43.01萬元；文明創建、綜治、黨建、平安法治4萬元。資金來源全部為政府性基金。

項目績效總目標是促進土地高效節約利用。

項目績效指標設置情況：

項目1：檔案整理、密集架

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

項目2：扶貧駐村工作經費

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

項目3：收儲業務費

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

項目4：文明創建、綜治、黨建、平安法治

產出指標：2021年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標：通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標：通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

第五部分?　名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。