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目?? 錄

第一部分隨州市林業技術推廣中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市林業技術推廣中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市林業技術推廣中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市林業技術推廣中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市林業技術推廣中心(概況)

一、部門主要職責

林業技術推廣中心主要職責:宣傳貫徹執行《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國農業技術推廣法》及有關林業技術推廣的法律法規，起草全市有關林業技術推廣的配套規章;根據全市林業發展總體目標，擬定全市林業科技發展長遠規劃，基礎設施建設規劃和年度計劃并組織實施;負責全市林業科學技術推廣應用的組織、協調工作，組織開展林業技術的研究及培訓工作。

林業調查規劃設計院的主要職能:森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查監測和評價;森林分類區劃界定;占用征收林地可行性報告編制;森林資源??規劃設計調查;實施方案編制;林業專項核查;林業作業設計調查;營造林規劃設計;林業數表編制;地方林業標準制定。

二、部門基本情況

林業調查規劃設計院與林業技術推廣中心是一套班子二塊牌子，為公益一類事業單位，在職在編人員5名，其中高級工程師1名，工程師4名。

第二部分 隨州市林業技術推廣中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年預算收入總計152萬元。其中財政撥款113.49萬元，其他收入30.1萬元，上年結轉8.41萬元。今年預算總收入比上年預算收入增加50.38萬元，即增加了49.58%，主要是增加了項目預算。

(二)支出預算情況

2021年預算支出總計152萬元。其中按支出經濟分類:工資福利支出88.59萬元，商品和服務支出63.41萬元。按支出功能分類:社會保障和就業支出8.14萬元，衛生健康支出2.75萬元，農林水支出135.42萬元，住房保障支出5.69萬元。預算總支出比上年增加50.38萬元，同比增加49.58%，主要是今年項目預算支出增加。

(三)財政撥款收支預算情況

2021年預算財政撥款113.49萬元，其中預算基本支出58.49萬元，預算項目支出55萬元，比上年預算增加68.36萬元，即增加了151.47%。主要是今年項目預算支出有所增加。

(四)政府性基金情況

2021年隨州市林業技術推廣中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2020年隨州市林業技術推廣中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

公用經費預計支出預算16.49萬元，其中辦公費0.7萬元、印刷費0.1萬元、水電費0.5萬元、郵電費0.1萬元、物業費0.1萬元、差旅費8.06萬元、維修(護)費0.08萬元、培訓費0.1萬元、勞務費0.1萬元、工會經費0.75萬元、福利費0.8萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品與服務支出0.1萬元。比上年度減少3.22萬元，減少的主要原因是隨州市林業技術推廣中心厲行節約，嚴格財務管理，壓縮了部分日常公用支出。

(七)政府采購情況

2021年中心政府采購預算總額13.1萬元，比上年增加13.1萬元，主要因為森林資源動態監測項目委托第三方進行。

(八)國有資產占用情況

2020年年末中心資產總額14.54萬元，其中流動資產為8.51萬元，固定資產為6.03萬元。比上年增加2.9萬元，同比增長24.91%，主要因為項目資金結余，流動資產有所增加。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年中心“三公”經費預算5萬元，其中因公出國(境)費0萬元，與上年一致，無增減變化;公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化;公務接待費0萬元，與上年一致，無增減變化;公務用車運行維護費預算5萬元，比上年增加3.25萬元，同比增加185.71%，主要因為車輛加油，且車輛近兩年未維修，導致維修保養費用增加。

第三部分 隨州市林業技術推廣中心2021年部門預算表

第四部分 隨州市林業技術推廣中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.長期目標:開展林業技術推廣、試驗、示范;做好省定考核指標(森林覆蓋率和森林蓄積量)的基礎工作。

產出指標:數量指標是到多地開展林業技術指導培訓30余次，惠及500余人次;質量指標是完成森林督查暨森林資源管理“一張圖”項目。指標設立依據:經驗標準。

效益指標:社會效益指標是林業科技推廣的輻射度逐步擴大，人與自然和諧共生。指標設立依據:經驗標準。

滿意度指標:服務對象滿意度達到85%以上。指標設立依據:經驗標準。

2.年度目標:開展林業技術推廣、試驗、示范;做好省定考核指標(森林覆蓋率和森林蓄積量)的基礎工作。

產出指標:數量指標是到多地開展林業技術指導培訓30余次，惠及500余人次;質量指標是完成森林督查暨森林資源管理“一張圖”項目。指標設立依據:經驗標準。

效益指標:社會效益指標是林業科技推廣的輻射度逐步擴大，人與自然和諧共生。指標設立依據:經驗標準。

滿意度指標:服務對象滿意度達到85%以上。指標設立依據:經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1.森林督查(即時監測)暨森林資源管理“一張圖”項目

(1)項目主要內容。對各地進行技術指導和質量檢查;對各縣自查上報結果進行內業復核并匯總及對自查結果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核。

(2)項目績效目標及指標設置。

項目績效總目標:數據庫建設和成果報告編制，銜接一張圖字段屬性一致性，整合并更新森林資源管理一張圖”數據庫。

長期績效目標:一是產出指標，對全市開展森林資源管理"一張圖"抽查，抽查比例為40%。指標設置依據:省林業局下達標準。二是效益指標，為森林資源管理奠定基礎，促進保護森林資源工作。指標設置依據:經驗標準。三是滿意度指標，成果數據符合既定的考核及林草部門需求。指標設置依據:省林業局下達標準。

年度績效目標:一是產出指標，各縣市區上報數據通過驗收。指標設立依據:省林業局下達標準。二是效益指標，為森林資源管理奠定基礎，促進保護森林資源工作。指標設立依據:經驗標準。是滿意度指標，成果數據符合既定的考核及林草部門需求。指標設立依據:省林業局下達標準。

2.森林、濕地動態監測項目

(1)項目主要內容。對各縣(市、區)進行技術指導和質量檢查以及數據庫建設和成果報告編制。核實森林資源檔案和全市全年森林變化數據，生成全年變化數據庫及成果數據庫。并開展全市森林資源年度變化情況分析。

(2)項目績效目標及指標設置。

項目績效總目標:完成全市森林、濕地資源動態監測，為考核縣市區涉林指標(蓄積量)提供基礎數據、為河長制實施成效提供數據參考。

長期績效目標:一是產出指標，完成64個森林蓄積量省控點抽查。指標設立依據:省林業局下達標準。二是效益指標，促進林業生態效益提高。指標設立依據:經驗標準。三是滿意度指標，成果數據符合既定的考核及林草部門需求。指標設立依據:省林業局下達標準。

年度績效目標:一是產出指標，濕地衛片判讀疑似點的調查、省控點抽檢及全市濕地抽檢符合技術規定中合格要求或以上。指標設立依據:省林業局下達標準。二是效益指標，為考核縣市區涉林指標提供基礎數據，促進林業生態效益提高。指標設立依據:經驗標準。三是滿意度指標，成果數據符合既定的考核及林草部門需求。指標設立依據:省林業局下達標準。

3.林業科技推廣、試驗、示范項目

(1)項目主要內容。開展林業科技宣傳、技術推廣和培訓工作;充分發揮掌握的林業科技知識和林業信息，編制并發放林業宣傳資料，為隨州的林業發展和林業科技扶貧出力獻策。

(2)項目績效目標及指標設置。

項目績效總目標:積極開展2021年林業科技推廣、試驗、示范，為林農增收提供服務，促進林業發展。

長期績效目標:一是產出指標，推廣、試驗、示范面積達5000畝。指標設立依據:經驗標準。二是效益指標，改善生態環境，推動綠色發展。指標設立依據:經驗標準。三是滿意度指標，種植戶滿意度不低于80%。指標設立依據:經驗標準。

年度績效目標:林木存活率不低于90%。指標設立依據:經驗標準。二是效益指標，改善生態環境，推動綠色發展。指標設立依據:經驗標準。三是滿意度指標，種植戶滿意度不低于80%。指標設立依據:經驗標準。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、基本支出:指保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

四、“三公”經費:“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。