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中共隨州市委老干部局2020年部門決算公開

發布時間：2021-10-26 12:10
信息來源：
編輯：隨州市委老干部局
審核：黃振忠

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中共隨州市委老干部局2020年部門決算

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分??2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋說明

一、中共隨州市委老干部局概況

1.主要職責

（一）認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施；

（二）按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作；

（三）有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用；

（四）組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設；

（五）組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活；

（六）按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作；

（七）密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動；

（八）加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作；協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作；

（九）承擔關心下一代工作委員會日常工作等。

2.基本情況

中共隨州市委老干部局為正處級單位，作為隨州市委的工作部門，內設辦公室、服務科、活動科和調研科。人員情況：機構改革后核定行政編制10人，在編在崗10人，退休2人工資由市社保局統一發放。

??二、中共隨州市委老干部局2020年度部門決算情況說明

1.收入、支出決算情況說明。

（1）市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）年初預算收入581.12萬元，其中財政撥款收入581.12萬元。本部門2020年度決算收入總計415.43萬元，其中財政撥款收入401.54萬元、上年結轉和結余13.89萬元，收入合計較上年決算312.51萬元，增加102.92萬元，增幅32.93％，主要原因是增資、調資追補、2019年五項獎等費用沒有納入年初預算。決算收入較年初預算財政收入減少165.69萬元，減幅28.51％，主要原因是老年大學及關心下一代項目未開展。

市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）年初預算支出581.12萬元，2020年度支決算出總計375.12萬元（基本支出28.37萬元，其中人員經費259.32萬元，占比69.13%，公用經費21.05萬元，占比5.61%；項目支出94.74萬元，占比25.26%），較上年決算支出298.1萬元，增加77.02萬元，增幅25.84％，主要原因是增資、調資追補、2019年五項獎等費用沒有納入年初預算。決算支出較年初預算支出減少206萬元，減幅35.45％，主要原因是老年大學及關心下一代項目未開展。

（2）市委老干部局（本級）年初預算收入548.78萬元，其中財政撥款收入548.78萬元。本部門2020年度決算收入總計341.97萬元，其中財政撥款收入329.45萬元、上年結轉和結余12.52萬元，收入合計較上年決算233.8萬元，增加108.17萬元，增幅42.27％，主要原因是項目支出增加導致。決算收入較年初預算財政收入減少206.81萬元，減幅37.69％，主要原因是老年大學及關心下一代項目未開展。

市委老干部局（機關）年初預算支出548.78萬元，2020年度支決算出總計306.42萬元（基本支出237.54萬元，其中人員經費218.29萬元，占比71.24%，公用經費19.25萬元，占比6.28%；項目支出68.89萬元，占比22.48%），較上年決算支出221.21萬元，增加85.21萬元，增幅38.52％，主要原因是項目增加導致。決算支出較年初預算支出減少242.36萬元，減幅44.16％，主要原因是老年大學及關心下一代項目未開展。

2.“三公”經費支出說明。

（1）2020年市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）的“三公”經費預算總額0.98萬元，其中“因公出國費”0萬元，“公務接待費”0.98萬元，“公務車運行及維護費”0萬元，“公務車購置費”0萬元。

2020年實際支出“三公”經費”0.72萬元，

其中因公出國0萬元，較去年相比無變化；

公務接待費0.72萬元（國內公務接待10批次，共101人次），與年初預算0.98萬元相比，減少0.26萬元，減少26.53%，主要原因是疫情影響導致公務接待費減少，較上年0.97萬元減少0.25萬元，減幅25.77%，主要原因是疫情影響導致公務接待費減少；

公務車運行及維護費0萬元，較去年相比無變化；

公務車購置費0萬元，較去年相比無變化。

（2）2020年市委老干部局（機關）的“三公”經費預算總額0.86萬元，其中“因公出國費”0萬元，“公務接待費”0.86萬元，“公務車運行及維護費”0萬元，“公務車購置費”0萬元。

2020年實際支出“三公”經費”0.72萬元，

其中因公出國0萬元，較去年相比無變化；

公務接待費0.72萬元（國內公務接待10批次，共101人次），與年初預算0.86萬元相比，減少0.14萬元，減少16.28%，主要原因是疫情影響導致公務接待費減少，較上年0.97萬元減少0.25萬元，減幅25.85%，主要原因是疫情影響導致公務接待費減少；

公務車運行及維護費0萬元，較去年相比無變化；

公務車購置費0萬元，較去年相比無變化。

3.關于機關運行經費支出說明

??（1）市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年機關日常公用經費支出20.79萬元（較預算25.96萬元減少5.17萬元，減幅19.92%，主要原因是嚴格控制，節約開支），主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費1.09萬元、水費0.07萬元、電費0.41萬元、郵電費0.37萬元、物業管理費0.55萬元、差旅費3.49萬元、會議費0.32萬元、公務接待費0.72萬元、勞務費2.9萬元、工會會費2.52萬元、福利費6.48萬元、、其他商品及服務支出1.87萬元。比2019年17.97萬元增加2.82萬元，增加的原因主要是人員增加導致費用增加。

??（2）市委老干部局（機關）2020年機關日常公用經費支出18.99萬元（較預算23.08萬元減少4.09萬元，減幅17.72%，主要原因是嚴格控制，節約開支），主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費1.09萬元、水費0.07萬元、電費0.41萬元、郵電費0.37萬元、物業管理費0.55萬元、差旅費3.49萬元、會議費0.32萬元、公務接待費0.72萬元、勞務費1.1萬元、工會會費2.52萬元、福利費6.48萬元、、其他商品及服務支出1.87萬元。比2019年15.37萬元增加3.62萬元，增加的原因主要是人員增加導致費用增加。

4.政府采購支出情況說明

（1）市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

（2）市委老干部局（機關）2020年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

5.政府性基金預算收支情況說明

2020年度無政府性基金收支。

6.關于國有資產占用情況說明

（1）截至2020年12月31日，市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）未保留公務車，價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（2）截至2020年12月31日，市委老干部局（機關）未保留公務車，價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

7.關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金110萬元，占一般公共預算項目支出總額的20.04%。從評價情況來看，項目經費管理規范，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用，會計核算結果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看財務會計制度健全，會計核算規范，各類資金均在預算范圍內按規定用途使用。

附件：2020年度老干部局整體支出績效自評表

2020年度市委老干部局整體支出績效自評表

填報日期：	2021.4.8					總分：			89
單位名稱	中共隨州市委老干部局
基本支出總額	237.54			項目支出總額				68.89
預算執行情況（萬元）（20分）			預算數（A)	執行數（B)				執行率(A/B)	得分
	部門整體支出總額		548.78	306.42				76.29%	11
一級指標	二級指標		三級指標	年初目標值				實際完成值	得分
目標1：職責履行情況（40分）：
產出指標	實際完成率	根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部			≥100%		100%		20
效益指標	完成及時率	在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率			在12月31日前及時完成		達成預期目標		20
目標2：資金效益情況（40分）：
產出指標	資金使用經濟性	現行行政經費支出預算編制方法是否可使行政運行成本最經濟			單位資金執行10次老干部活動		達成預期目標		20
效益指標	工作對象滿意度	根據服務離退休干部，對服務項目的滿意度為依據評分			100%		滿意度89%		18
約束性指標	資金管理	資金管理合規性			不設權重，酌情扣分，如出現審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。				0

（二）部門決算中項目績效自評結果

老干部專項經費項目績效自評：項目全年預算數為110萬元，執行數為68.89萬元，執行率62.63%。主要產出和效果：一是組織和指導開展3次以上老干部活動，內容豐富、形式多樣；二是在重要節日對生活困難的離退休干部進行困難補助：三是提高了離休干部的幸福指數。

附件：2020年度老干部專項經費項目績效自評表

2020年度老干部專項經費項目績效自評表
						總分：90
項目名稱	老干部專項經費??
主管部門	??市委老干部局			項目實施單位		市委老干部局
項目類別	1、部門預算項目?? ??????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □
項目屬性	1、持續性項目?? ??????? 2、新增性項目?? □
項目類型	1、常年性項目?? ??????? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目?? □
預算執行情況（萬元）（20分）		預算數（A)	執行數(B)	執行率(B/A)	得分（20分*執行率）
	年度財政資金總額	110	68.89	62.63%	13
一級指標	二級指標	三級指標		年初目標值（A)	實際完成值(B)		得分
產出指標（40分）	數量指標	??資金到位率		100%到位	達成		??10
		??實際完成率		??80%以上	63%		??7
	質量指標	??質量達標率		??落實到位	達成		??10
	時效指標	??完成及時率		??當年完成	達成		??10
效益指標（40分）	社會效益指標	??老干部活動陣地建設得到加強		??得到保障	達成		??10
	可持續影響指標	??持續推進老干部各項活動		??持續推進	達成		??10
	滿意度指標	??離退休干部滿意度	??滿意		達成		??20
備注： 1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果反映出的相關問題，我們在編制2021年度項目績效目標指標時，制定整改方案，開展整改。

2.績效評價結果擬應用情況

加強項目管理，提升績效目標管理水平。一是項目支出申報前期要進行充分的調查研究，根據需要進行預算項目績效評價，嚴格論證項目實施的必要性和可執行性，合理測試所需資金，避免在執行中出現較大偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。三是逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

三、中共隨州市委老干部局2020年部門決算表