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隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心

2020年度決算公開說明

目錄

第一部分?部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分?2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分?名詞解釋說明

一、隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心概況

1.主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、加強(qiáng)離退休干部活動陣地建設(shè)、發(fā)揮離退休干部的作用。

2.基本情況

隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心為市委老干部局的參公事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款，編制2人，在編在崗2人。

?二、隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

1.收入、支出決算情況說明。

本

本部門年初預(yù)算收入32.34萬元，其中財(cái)政撥款收入32.34萬元。本部門2020年度決算收入總計(jì)73.46萬元，其中財(cái)政撥款收入72.09萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.37萬元，收入合計(jì)較上年決算78.71萬元，減少5.25萬元，減幅6.67％，主要原因是項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。決算收入較年初預(yù)算財(cái)政收入增加41.12萬元，增加127.15％，增加的主要原因是2019年人員五項(xiàng)獎15萬元、離退休干部生活補(bǔ)貼25萬元導(dǎo)致。

本部門年初預(yù)算支出32.34萬元，2020年度支決算出總計(jì)68.69萬元（基本支出42.84萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)41.04萬元，占比59.74%，公用經(jīng)費(fèi)1.8萬元，占比2.62%；項(xiàng)目支出25.85萬元，占比37.64%），較上年決算支出76.88萬元，減少8.19萬元，減幅10.65％，主要原因是項(xiàng)目部分未執(zhí)行。決算支出較年初預(yù)算支出增加36.35萬元，增幅112.4％，主要原因是增加了2019年人員五項(xiàng)獎15萬元、離退休干部生活補(bǔ)貼25萬元導(dǎo)致。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2020年本單位的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額0.12萬元，其中“因公出國費(fèi)”0萬元，“公務(wù)接待費(fèi)”0.12萬元，“公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)”0萬元，“公務(wù)車購置費(fèi)”0萬元。

2020年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”0萬元，

其中因公出國0萬元，與年初預(yù)算相比，無變化，較上年相比無變化；

公務(wù)接待費(fèi)0萬元（國內(nèi)公務(wù)接待0批次，共0人次），與年初預(yù)算0.12萬元相比，減少0.12萬元，減少100%，主要原因是疫情影響導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少，較上年相比無變化；

公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算0萬元相比無變化，較上年相比無變化；

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，與年初相比，無變化，較上年相比無變化。

3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額1.8萬元（較預(yù)算減少1.08萬元，減少37.5%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支），主要保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中:勞務(wù)費(fèi)1.8萬元。比2019年2.6萬元減少0.8萬元，下降30.77%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

4.政府采購支出情況說明

2020年無政府采購支出。

5.政府性基金預(yù)算收支情況說明

2020年度無政府性基金預(yù)算收支情況。

6.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

7.關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及1個項(xiàng)目。從評價情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

整體支出績效從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2020年度隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心整體績效自評表

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金30.36萬元，執(zhí)行25.86萬元，完成預(yù)算85%。主要產(chǎn)出和效益：一是進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)，提高效能，落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個待遇”完成率100.00%；二是加強(qiáng)離退休干部思想政治工作，發(fā)揮離退休干部的作用，離休干部滿意度幸福度高。

附件：2020年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對2020年度績效自評結(jié)果反映出的相關(guān)問題，我們在編制2021年度項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)時，制定整改方案，開展整改。

2.績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升績效目標(biāo)管理水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)工作時，應(yīng)仔細(xì)研究年度工作計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容，考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項(xiàng)目年度績效目標(biāo)。

?三、隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2020年部門決算表

本單位本年度無政府性基金收支，此表無數(shù)據(jù)。

本單位本年度無國有資本經(jīng)營支出，此表無數(shù)據(jù)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。