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隨州市委組織部（匯總）2021年部門預(yù)算

目 ??錄

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第一部分??隨州市委組織部（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委組織部2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市委組織部2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購表

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第四部分 ?隨州市委組織部2021年預(yù)算績效情況

????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

?????二、項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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????????????第一部分 ?隨州市委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《隨州市機構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級機構(gòu)改革的實施意見》，將市公務(wù)員局并入市委組織部，市委組織部統(tǒng)一管理公務(wù)員工作。調(diào)整后，市委組織部在公務(wù)員管理方面主要職責(zé)包括：統(tǒng)一管理全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，研究擬訂全市公務(wù)員管理政策規(guī)定并組織實施，指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理交流合作等。另外，按照各內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能，還承擔(dān)以下職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)貫徹落實中央和中組部、省委和省委組織部以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會計師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央、省委部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層黨建工作。協(xié)調(diào)機關(guān)、國有企業(yè)、高校等領(lǐng)域黨建工作。完成上級組織部門下達(dá)的有關(guān)調(diào)研課題。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗。

（二）承辦黨組織設(shè)置調(diào)整工作。組織開展黨內(nèi)集中教育等重大活動。研究指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)黨員教育工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和黨費收繳工作。承擔(dān)市委常委民主生活會的相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開展民主生活會和支部組織生活會。承擔(dān)同級黨代表大會會前、會中、會后的相關(guān)工作。承辦黨內(nèi)表彰活動。完成上級組織部門下達(dá)的有關(guān)調(diào)研課題?？偨Y(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗。

（三）研究制定全市黨建宏觀方面重要文件。完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項任務(wù)，協(xié)調(diào)黨委工作部門及其他相關(guān)部門抓好“大黨建”。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)。組織實施公務(wù)員法，擬訂全市公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)公務(wù)員辭職、辭退、提前退休等工作的宏觀管理，會同部內(nèi)有關(guān)科室（中心）負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，組織指導(dǎo)公務(wù)員錄用工作，建立公務(wù)員考試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評價體系。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開遴選、公開選調(diào)、培訓(xùn)和公務(wù)員調(diào)任等工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)市直機關(guān)上述工作的組織實施。負(fù)責(zé)擬訂公務(wù)員培訓(xùn)、能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實施。負(fù)責(zé)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理人員檔案管理工作。

（六）負(fù)責(zé)公務(wù)員考核評價工作政策研究和宏觀指導(dǎo)，組織開展考核評價方法、指標(biāo)等調(diào)查研究。指導(dǎo)全市公務(wù)員績效管理。擬訂全市公務(wù)員獎勵、懲戒、申訴等政策規(guī)定并組織實施。統(tǒng)籌全市機關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策，擬訂公務(wù)員工資福利政策和工資增長規(guī)劃、措施并組織實施。負(fù)責(zé)市直機關(guān)公務(wù)員工資統(tǒng)發(fā)和市委管理干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市省委管理干部工資調(diào)整的呈報工作。

（七）會同部內(nèi)有關(guān)科室研究擬訂全市領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，擬訂加強新時代全市優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實施。綜合管理市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

（八）完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個：辦公室、調(diào)研室（法規(guī)科）、組織一科、組織二科（基層辦）、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊伍建設(shè)規(guī)劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部教育科、干部監(jiān)督科、市委人才辦。調(diào)整后，市委組織部行政編制31名。截止2020年12月31日，實有在職人員32人，以錢養(yǎng)事2人，退休人員4人。

市委組織部直屬事業(yè)單位2個：市委組織部舉報中心，編制2名，在職人員1人；黨員教育中心，編制4名，在職人員1人，退休人員1人。

市委組織部管理的公益一類事業(yè)單位1個，隨州市組織工作綜合信息中心，核定人員編制4名，2021年2月在職人員1名。

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第二部分??隨州市委組織部2021年部門預(yù)算情況說明

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一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

市委組織部（匯總）收入預(yù)算金額926.16萬元，較上年增加276.39萬元，增加42.53%，主要原因是人員編制增加且部機關(guān)人員五項獎編入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2021年市委組織部（匯總）支出預(yù)算金額926.16萬元，較上年增加276.39萬元，增加42.53%，增加的主要原因是人員編制增加且部機關(guān)人員五項獎編入預(yù)算。

按支出功能科目劃分，主要用于：

1.一般公共服務(wù)790.5萬元，占支出預(yù)算總額的85.35%；

2.社會保障和就業(yè)51.12萬元，占支出預(yù)算總額的5.52%；

3.醫(yī)療衛(wèi)生39.14萬元，占支出預(yù)算總額的4.23%；

4.住房保障支出45.40萬元，占支出預(yù)算總額的4.90%；

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按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出657.45萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資138.92萬、津貼補貼107.93萬、在職五項獎277.83萬、養(yǎng)老保險46.06萬元、 ?公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.65萬，其他社會保障繳費23.49萬元，住房公積金37.57萬、其他工資福利支出10萬元）。

2.商品和服務(wù)支出94.89萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費12.51萬元、印刷費6萬元、勞務(wù)費2萬元，水費5萬元、電費5萬元、郵電費0.6萬元、物業(yè)管理費1.80萬元、差旅費12萬元、會議費0.5萬元、公務(wù)接待費1.80萬元、工會經(jīng)費8.80萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元、公務(wù)交通補助28.69萬元，其他商品與服務(wù)支出5.19萬元）。

3.對個人和家庭的補助支出5.06萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（退休費5.06萬元）。

4.其他支出0.00萬元。（主要是購買辦公設(shè)備，其中： 設(shè)備購置費0.00萬元等）。

（三）財政撥款支出情況

2021年市委組織部（匯總）財政撥款支出919.40萬元，較上年增加280.20萬元，增加比例為43.84%，增加的主要原因人員編制增加且部機關(guān)人員五項獎編入預(yù)算。

（四）政府性基金情況

??2021年市委組織部（匯總）沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年市委組織部（匯總）沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年市委組織部（匯總）公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排94.89萬元，較上年增加5.72萬元，增加6.41%，增加的主要原因是機關(guān)人員增加，適當(dāng)增加預(yù)算支出。主要支出科目：辦公費12.51萬元、印刷費6萬元、勞務(wù)費2萬元，水費5萬元、電費5萬元、郵電費0.6萬元、物業(yè)管理費1.80萬元、差旅費12萬元、會議費0.5萬元、公務(wù)接待費1.80萬元、工會經(jīng)費8.80萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元、公務(wù)交通補助28.69萬元，其他商品與服務(wù)支出5.19萬元。

（七）政府采購情況

2021年市委組織部（匯總）無政府采購情況。

????（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年市委組織部（匯總）總資產(chǎn)109.66萬元，其中流動資產(chǎn)74.42萬元（較上年42.72萬元新增31.7萬元，增幅74.2%，主要原因是部分項目未開展導(dǎo)致），非流動資產(chǎn)凈值35.23萬元（固定資產(chǎn)原值242.9萬元，凈值35.23萬元。分別為房屋面積80平方米，原值6.94萬元，凈值2.95萬元；公務(wù)用車2輛，原值39.54萬元，凈值2.26萬元；通用設(shè)備186個，原值176.27萬元，凈值22.25萬元；專用設(shè)備3臺，原值0.16萬元，凈值0萬元；家具278套，原值19.49萬元，凈值7.77萬元；無形資產(chǎn)1個，原值0.5萬元，凈值0萬元），非流動資產(chǎn)原值較上年240.91萬元增加1.99萬元，增幅為0.83%，主要原因是新增通用設(shè)備電腦1臺及投影儀1件1.95萬元，家具桌椅1套0.04萬元，非流動資產(chǎn)凈值較上年54.74萬元減少19.51萬元，減幅35.64%，主要原因是計提折舊導(dǎo)致。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年市委組織部（匯總）“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額6.8萬元，其中公務(wù)車運行維護(hù)費5萬元，公務(wù)接待費1.80萬元，與上年無變化。

2021年單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.80萬元，與上年無變化。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年無變化

公務(wù)接待費1.8萬元，與上年無變化

公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，與上年無變化。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年無變化。

第三部分??隨州市委組織部（匯總）2021年部門預(yù)算表

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第四部分 ?預(yù)算績效情況

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一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2021年市委組織部整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為聚焦組織力提升，著力推進(jìn)基層組織全面進(jìn)步全面過硬。聚焦忠誠干凈擔(dān)當(dāng)，著力建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍。聚焦柔性引才戰(zhàn)略，著力集聚愛國奉獻(xiàn)優(yōu)秀人才。年度目標(biāo)為完成公務(wù)員招考及公務(wù)員遴選、干部檔案信息化建設(shè)、干部考察及日常監(jiān)督管理等工作。

2、長期目標(biāo)1：組織專項工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：分階段完成干部檔案數(shù)字化工作，確保信息安全，完成率達(dá)到100%；干部日常監(jiān)督管理工作覆蓋率達(dá)到100%。

3、年度目標(biāo)1：建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍，加強干部日常監(jiān)督管理。完成領(lǐng)導(dǎo)干部個人事項年度集中填報工作；做好“12380”舉報信訪受理查處工作；完成領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核考評工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：2021年公務(wù)員招錄人員達(dá)到300人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省公務(wù)員錄用實施辦法》

效益指標(biāo)：干部教育培訓(xùn)工作完成率100%；違規(guī)選人用人問題查處率100%；市管班子履職盡責(zé)考核，完成率100%；干部選拔任用監(jiān)督工作，完成率100%。

年度目標(biāo)2：黨員遠(yuǎn)程教育工程，持續(xù)開展各級各類教學(xué)培訓(xùn)，努力提高黨員綜合素質(zhì)。

效益指標(biāo)：完成范圍內(nèi)黨員干部電化教育培訓(xùn)，覆蓋率達(dá)到100%。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（1）“干部工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是：落實中央、省、市關(guān)于加強干部工作的要求，圍繞構(gòu)建素質(zhì)培養(yǎng)、知事識人、選拔任用、從嚴(yán)管理、正向激勵“五個體系”，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。2021年預(yù)算安排147萬元。

1、項目績效總目標(biāo)是：加強干部日常管理，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。

2、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：2021年公務(wù)員招錄人員達(dá)到300人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省公務(wù)員錄用實施辦法》

效益指標(biāo)：干部教育培訓(xùn)工作完成率100%；違規(guī)選人用人問題查處率100%；市管班子履職盡責(zé)考核，完成率100%；干部選拔任用監(jiān)督工作，完成率100%。

（2）“黨員電教科技示范培訓(xùn)”主要內(nèi)容是進(jìn)一步加大遠(yuǎn)程教育宣傳和管理力度，進(jìn)一步提升黨員干部能力素質(zhì)。

效益指標(biāo)：完成范圍內(nèi)黨員干部電化教育培訓(xùn)，覆蓋率達(dá)到100%。

第五部分??名詞解釋

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對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋，并對部門預(yù)算說明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政系統(tǒng)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

一、收入科目

1. 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4. 其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6. 其他支出：不屬于以上類型的支出。

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