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隨州市黨員教育中心2021年部門預算

目錄

第一部分隨州市黨員教育中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市黨員教育中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市黨員教育中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購表

第四部分隨州市黨員教育中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市黨員教育中心概況

1. 部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，將市公務員局并入市委組織部，市委組織部統一管理公務員工作。調整后，市委組織部在公務員管理方面主要職責包括:統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策規定并組織實施，指導全市公務員隊伍建設和績效管理，負責全市公務員管理交流合作等。另外，按照各內設機構職能，還承擔以下職責:

(一)負責貫徹落實中央和中組部、省委和省委組織部以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務。研究指導農村、城市黨建工作，重點抓好鄉鎮(街道)、村(社區)黨組織領導班子建設。研究指導全市非公有制經濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作。組織協調有關方面共同抓好園區、樓宇、商圈、互聯網企業等新興領域和律師、會計師、稅務師、民辦學校、民辦醫院等重點行業黨的基層組織建設工作。指導全市基層黨組織的換屆選舉工作。負責抓黨建促中央、省委部署的重大政治任務和市委部署的中心工作的推進落實。組織協調有關方面力量共同抓好基層黨建工作。協調機關、國有企業、高校等領域黨建工作。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣基層組織建設的典型和經驗。

(二)承辦黨組織設置調整工作。組織開展黨內集中教育等重大活動。研究指導黨員隊伍建設，承擔黨員的發展和管理工作，指導協調黨員教育工作。負責黨內統計、黨員組織關系轉接和黨費收繳工作。承擔市委常委民主生活會的相關工作。指導全市開展民主生活會和支部組織生活會。承擔同級黨代表大會會前、會中、會后的相關工作。承辦黨內表彰活動。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣黨的建設的典型和經驗。

(三)研究制定全市黨建宏觀方面重要文件。完成市委黨建領導小組交辦的各項任務，協調黨委工作部門及其他相關部門抓好“大黨建”。

(四)負責指導全市公務員隊伍建設。組織實施公務員法，擬訂全市公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策規定并組織實施。督查公務員法律、政策法規貫徹執行情況。負責全市公務員登記管理工作，指導人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作。負責公務員辭職、辭退、提前退休等工作的宏觀管理，會同部內有關科室(中心)負責全市公務員管理信息系統建設。承擔以市公務員局名義開展的行政復議和行政應訴有關工作。

(五)負責擬訂全市公務員錄用政策規定，組織指導公務員錄用工作，建立公務員考試質量標準和評價體系。負責全市公務員公開遴選、公開選調、培訓和公務員調任等工作的政策研究和宏觀指導，負責市直機關上述工作的組織實施。負責擬訂公務員培訓、能力建設和公務員行為規范、職業道德建設政策規定并組織實施。負責公務員和參照公務員法管理人員檔案管理工作。

(六)負責公務員考核評價工作政策研究和宏觀指導，組織開展考核評價方法、指標等調查研究。指導全市公務員績效管理。擬訂全市公務員獎勵、懲戒、申訴等政策規定并組織實施。統籌全市機關和事業單位工資福利政策，擬訂公務員工資福利政策和工資增長規劃、措施并組織實施。負責市直機關公務員工資統發和市委管理干部工資調整的審核工作，負責我市省委管理干部工資調整的呈報工作。

(七)會同部內有關科室研究擬訂全市領導班子和領導干部隊伍建設規劃，擬訂加強新時代全市優秀年輕干部隊伍建設有關政策規定，并組織實施。綜合管理市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍，統籌做好育選管用工作，提出市委管理領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。

(八)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

黨員教育中心，編制4名，在職人員1人，退休人員1人。

1. 隨州市黨員教育中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年隨州市黨員教育中心收入預算金額49.34萬元，較上年增加10.19萬元，增加26.03%。預算經費增加的主要原因:單位人員增加導致相應人員經費和公用經費增加。

(二)支出預算情況

2021年隨州市黨員教育中心支出預算金額49.34萬元，較上年增加10.19萬元，增加26.03%，增加的主要原因是人員經費和公用經費相應增加。

按支出功能科目劃分，主要用于:

1.一般公共服務44.20萬元，占支出預算總額的89.58%;

2.社會保障和就業2.48萬元，占支出預算總額的5.03%;

3.醫療衛生1.23萬元，占支出預算總額的2.49%;

4.住房保障支出1.43萬元，占支出預算總額的2.90%;

按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出23.51萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資4.83萬、津貼補貼3.05萬、在職五項獎11.75萬、養老保險1.47萬元、公務員醫療補助繳費0.49萬，其他社會保障繳費0.74萬元，住房公積金1.18萬)。

2.商品和服務支出3.98萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。(辦公費1.20萬元、勞務費2萬元、公務交通補助0.78萬元)。

3.對個人和家庭的補助支出1.01萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。(退休費1.01萬元)。

4.其他支出0.00萬元。(主要是購買辦公設備，其中: 設備購置費0.00萬元等)。

(三)財政撥款支出情況

2021年隨州市黨員教育中心財政撥款支出43.50萬元，較上年增加14.92萬元，增加比例為52.20%，增加的主要原因是人員經費和公用經費相應增加。

(四)政府性基金情況

2021年隨州市黨員教育中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2021年隨州市黨員教育中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年隨州市黨員教育中心公用經費支出年初預算安排3.98萬元，較上年增加2.3萬元，增加136.90%，主要原因是機關人員增加，適當增加預算支出。主要支出科目:辦公費1.20萬元、勞務費2萬元、公務交通補助0.78萬元。

(七)政府采購情況

2021年隨州市黨員教育中心無政府采購情況。

(八)國有資產占用情況

2021年初資產總額26.58萬元，較上年度29.41萬元減少2.83萬元，減少比例為9.62%，減少原因為及固定資產折舊。其中，流動資產合計16.85萬元，較上年度17.02萬元減少0.17萬元，減少比例為1%，減少原因為年底結轉結余資金減少導致。非流動資產合計9.73萬元(其中房屋面積80平方米，原值6.94萬元、通用設備原值27.48萬元、家具原值3.06萬元)，較上年度12.39萬元減少2.66萬元，減少比例為21.47%，減少原因為固定資產計提折舊導致。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市黨員教育中心“三公”經費年初預算總額0.00萬元，其中公務車運行維護費0.00萬元，公務接待費0.00萬元。

2021年單位“三公”經費年初預算安排0.00萬元，與上年無變化。其中:

因公出國(境)費0.00萬元，比上年無變化

公務接待費0.00萬元，與上年無變化

公務用車運行維護費0.00萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0.00萬元，與上年無變化。

1. 隨州市黨員教育中心2021年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

整體績效目標:圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔上級交辦的其它工作。

項目績效指標設置:1.質量指標，加強黨員教育宣傳;2.成本指標，加強黨員教育宣傳;3.社會效益指標，行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目1:黨員教育宣傳工作

整體績效目標:圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔上級交辦的其它工作。

項目績效指標設置:1.質量指標，干部教育培訓工作完成率;2.成本指標，完成黨員教育宣傳片;3.社會效益指標，行業標準。

第五部分名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

一、收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。