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目錄

第一部分??隨州市神農公園管理處（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市神農公園管理處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市神農公園管理處2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購表

第四部分??隨州市神農公園管理處2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市神農公園管理處概況

一、部門主要職責

根據市編委《關于成立隨州市神農公園管理處的通知》（隨編發【2007】02號）文件精神，設立隨州市神農公園管理處，隸屬于市風景園林管理局。

二、部門基本情況

1、認真貫徹執行黨和國家的方針政策， 結合公園實際， 制訂有關管理規定和考核細則并負責組織實施各項工作。

2、負責神農公園、濱湖體育公園、回龍寺公園、季梁大道的綠化養護、基礎設施維護、環境衛生管理和安全。

3、市委機構編制委員會核定神農公園管理處人員編制數為12人，領導職數4個，其中：主任1名（正科級）、副主任2名（副科級）、工會主席1名（副科級）。第二部分??隨州市神農公園管理處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

按財政部門統一安排編制2022年部門預算，市神農公園管理處2022年預算總收入1191.62萬元，其中一般公共預算財政撥款459.39萬元，其他收入732.23萬元。比2021年預算總收入1295.61萬元減少103.9萬元，比例-8.026%，減少的主要原因是：單位綠化養護日常開支減少。

（二）支出預算情況

2022年預算總支出1191.62萬元。按支出功能分類分：社會保障就業支出16.29萬元，比上年度減少0.16萬元，減少比0.97%、醫療衛生支出7.51萬元、比上年增加0.61萬元，增加比8.84%、城鄉社區事務支出1153.30萬元，比上年增加68.67萬元，增加比5.62%、住房保障支出14.52萬元比上年增加0.23萬元，增加比1.61%。按資金性質分：一般公共預算撥款收入撥款459.3.0萬元，比上年減少105.34萬元，減少18.65%。其他收入撥款752.23萬元，比上年增加57.26萬元，增加比8.24%。

2022年預算總支出1191.62萬元比上年度減少67.99萬元同比減少5.39%。減少的主要原因是：單位綠化養護日常開支減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政預算撥款共計1191.62萬元，比2021年財政預算撥款1259.61萬元減少103.99萬元，比例-8.026%，減少的主要原因：一是2021年沒有其他收入及非稅收入減少。

（四）政府性基金情況

2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年公用經費32.12萬元，包括辦公費0.77萬元、印刷費0.09、水費0.12萬元、電費0.97萬元、郵電費0.71萬元、物業管理費0.22萬元、差旅費20.69萬元、因公出國（境）0.86、工會經費1.59萬元、福利費1.59萬元、維護費0.06萬元、會議費0.54萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費0.65萬元、其他商品服務支出0.11萬元、公務車維護2.35萬元、資本性支出0.65萬元。2021年公用經費28.86萬元，包括辦公費0.8萬元、水費1.6萬元、電費2萬元、郵電費2萬元、維護費0.5萬元、差旅費4.5萬元、培訓費2萬元、工會經費7萬元、福利費5萬元、勞務費0.46萬元、公務車維修維護2萬元、稅金及附加費用1萬元。2022年日常公務經費預算比2021年增加2.42萬元，增加8.15%，主要原因是增加日常開支。

（七）政府采購情況

22022年政府采購總預算0萬元，授予中小企業采購預算支出0萬元，占政府采購采購預算支出的0%，其中：授予小微企業采購預算支出0萬元，占授予中小企業采購預算支出的0%；其中：政府購買服務預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，政府采購貨物預算0萬元。比上年預算減少0萬元，同比降低0%。主要是本年減少了購買車輛及辦公設備、房屋維修、車輛油料和車輛維修的政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

????截至2021年12月31日，神農公園資產總額613.66萬元，其中：流動資產389.78萬元，非流動資產223.88萬元。固定資產111.21萬元。固定資產中，房屋構筑物52.31萬元、通用設備5.13萬元，車輛3輛36.26萬元，專用設備11.72萬元，辦公家具5.79萬元。與上年相比，資產總額增加271.06萬元，其中：流動資產與上年相比增加272.94萬元,增長79.12%。變化的原因是財政國庫結轉結余金額增加導致資產和流動資產增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市神農公園一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.87萬元，比上年預算2萬元增1.87萬元，同比增加 51.68%，主要原因是：因因公出國（境）及公務接待費增加。其中：

因公出國（境）費0.65萬元，比上年增0.65萬元，同比增加100%，主要原因是：預測因公出國（境）費用

公務接待費0.65萬元，比上年增0.65萬元，同比增加 100 %，主要原因是：預測公務接待費

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年預算2萬元減少1.87萬元，同比減少51.68%，主要原因是：公務車輛維修維護減少。.

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比增加 0 %，主要原因是：無相關費用

第三部分??隨州市神農公園管理處2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市神農公園管理處2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個。

目標1、以錢養事；

目標2、基礎設施維修維護；

??2、長期目標1、公園道路綠化養護，具體指標設置為：

質量指標：城市道路暢通無阻。指標設立依據是歷史經驗。

社會效益指標：占道經營綜合整治，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、基礎設施維修維護，具體指標設置為：

質量指標：凈化城市道路。指標設立依據是歷史經驗。

社會效益指標：建立規范制度，從源頭上凈化，指標設立依據是歷史經驗。

二、 重點項目績效目標編制情況

（一）以錢養事

1、以錢養事經費主要內容是：以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等。

2、績效目標：通過日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證游園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內干凈整潔，環境優美效益指標：公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

第五部分??名詞解釋

??

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

??二、事業運行:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

??三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

??四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

????五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

????六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

????七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

????八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。