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目 ??錄

第一部分?隨州市白云公園（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市白云公園2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市白云公園2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市白云公園2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 白云公園概況

一、部門主要職責

白云公園負責除神農公園，綠化管護中心及文化公園管護以外周邊范圍內道路，花壇、白云湖濱湖風光帶,及各類廣場，小游園等園林綠化養護，環境衛生保護等工作的管理。
???白云公園管護范圍北起擂鼓墩大道桃園橋路口，東至神農大道，南至白云大道新大壩路段，西至迎賓大道，何店高速出口，管護主要干道6條，廣場，小游園及濕地公園等共計20余處，綠化管護面積約175萬平方米（1750000.00㎡）?。

二、部門基本情況

隨州市白云公園管理處組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），是由隨州市城管委主管的公益一類事業單位，本單位編制人數6人，單位設立三科一室，綜合科、業務科、植研科、財務室。年末實有人數233人，現有干部職工233人（其中在職職工59人,在職地帶工23，退休人員151，其中退休正式職工95人，退休地帶工56人）。

第二部分白云公園2022部門預算情況說明

一、2022部門預算收支情況說明

（一）部門收入預算情況

2022年預算總收入為1697.93萬元，其中：財政經費補助撥款83.1萬元，與上年相比，沒有增減變化；納入預算管理的非稅收入189.43萬元，比上年減少132.19萬元，減少了41.1%；其他收入1425.4萬元，比上年增加255.54萬元,?增加了21.84%。

2022年收入預算總額比上年增加123.35萬元，同比增長7.8%，主要是本年度主要原因是將其他收入預算增加，管護面積增加，管護收入預算增加。

（二）部門支出預算情況.

2022年預算支出預算總額1697.93萬元，按支出功能科目分類分：一社會保障和就業支出8.52萬元，比上年減少2.34萬元,?減少了21.55%，住房保障支出7.59萬元,比上年減少0.11萬元,?減少了1.45%。醫療支出3.92萬元。比上年增加0.21萬元,?增長了5.66%，城鄉社區事務支出1677.89萬元,比上增加125.58萬元,增長了7.48%。? ?按資金性質分：一般公共預算財政撥款支出272.53萬元，比上年減少132.19萬元,?減少了32.66%；政府性基金預算財政撥款支出277萬元，比上年增加277萬元,?增長了100%；其他支出1148.4萬元，比上年減少21.46萬元,?減少了1.83%。

2022年預算支出預算總額1697.93萬元，比上年增加123.35萬元。同比增長7.8%，主要原因是管護面積增加，管護成本預算成本增加.

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款預算支出272.53萬元，同比減少132.19萬元，減少32.66%。減少原因：因為非稅預算收入減少，支出也相對減少。

（四）政府性基金情況
　?2022年本部門政府性基金收支預算總額0萬元。

???（五）國有資本經營預算情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費支出情況

2022年一般公共預算公用經費預算支出14.46萬元。其中:辦公費0.39萬元，印刷費0.04萬元，差旅費3.34萬元,水費0.06萬元,電費0.48萬元，郵電費0.35萬元，物業管理費0.11萬元，因公出境0.43萬元，維修維護0.03萬元，租賃費1萬元，會議費0.27萬元，培訓費0.52萬元，公務接待0.29萬元，勞務費1萬元，福利費2萬元，公務用車運行維護費1.28萬元,?其他商品和服務支出3.05萬元。

2022年一般公共預算公用經費預算與上年相比增加0.28萬元,?同比增加1.97%。預算變化原因主要是單位管護面積增加，水電費支出增加。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購總額預算為32.47萬元，其中貨物類政府采購預算32.47萬元，面向中小企業18.32萬元及小微企業14.14萬元，采購金額、份額比例100%，2021年部門政府采購總額預算為28萬元、面向中小企業及小微企業采購金額、份額比例100%，較上年預算安排的增加4.47萬元、同比增加比例為15.96%。原因為：主要是本年度車輛資產及辦公購置的預算增加，服務預算減少。主要包括：貨物采購32.47萬元,其中公務車采購購置18萬元，辦公購置14.47萬元。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額957.18萬元。與上年相比減少162.93萬元，減少14.55%，主要是流動資產減少。其中：

1.固定資產總額577.63萬元，與上年相比，增加0.09萬元。增加了0.02%。包括：1.土地房屋構筑物：442.75萬元，與上年無變化。2.通用設備108.13萬元，與上年增加0.37萬元。增加比例0.34%，變化原因：辦公室新購置一臺電腦。3.專用設備20.53萬元與上年增加0.72萬元。增加比例3.63%，變化原因：生產維護養護購置專用打草設備。4.家具，用具及動植物6.33萬元。無變化。

2.流動資產總額921.69萬元，與上年相比，減少155.07萬元。減少了14.4%。包括：財政應返還額度144.34萬元，應收賬款50.47萬元，預付賬款205.05萬元，其他應收521.83萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市白云公園“三公”經費年初預算安排2萬元。比上年三公”經費預算3萬元，同比減少了1萬元，同比減少為：33.33%，減少原因：車輛運行維護經費壓縮導致。其中：

因公出國（境）費0.43萬元，上年預算0萬元，同比增加0.43萬元，同比增加了100%，主要原因是：2022年預算增加了此項費用。

公務接待費0.29萬元；上年預算0萬元，同比增加0.29萬元，同比增加100?%，主要原因是：2022年預算增加了此項費用。

公務用車運行維護費1.28萬元；上年預算3萬元，同比減少1.72萬元，同比減少42.66%，主要原因是：公務車運行經費壓縮導致。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：無此費用。

第三部分??隨州市白云公園2022年部門預算表

備注：本年度無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

白云公園根據單位實際情況設置以下整體支出績效目標表，并對表中相關指標設置情況進行說明。

公園整體績效目標：2022年度完成各項資金進度要求，保障本單位各項日常工作順利開展完成，工資薪金按時發放。公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉，為市民提供一個良好的休憩、健身的生活休閑環境，使服務滿意度達到更高水平。

二、重點項目績效目標編制情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度項目支出預算，共涉計項目3個：

（一）以錢養事經費

1、以錢養事經費主要內容是：以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等.

2022年預算安排1300萬元。

2、項目績效總目標是：通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準

也提高職工的待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內干凈整潔，環境優美

效益指標：公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（二）基礎設施維護及維修

1、設施維護及維修主要內容：管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護費.

2022年預算安排200萬元。

2、項目績效總目標是：設施維護及維修（含管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護）費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內干凈整潔，基礎設施維護及增加辦公設備，有效的提高工作效率。

效益指標：公園廣場道路基礎設施管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標：市民游玩環境好，評價高，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（三）擺花款

1、擺花款主要內容：管護范圍內擺花，尋根節及節假日裝飾道路氛圍。

2022年預算安排100萬元。

2、項目績效總目標是：尋根節日擺花及節假日，春節擺花，營造環境氛圍。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內干凈整潔，擺花造型優美，給市民帶來美的享受，提升城市形象。

效益指標：給市民帶來美的享受，提升城市形象。

滿意度指標：市民游玩環境好，評價高，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

第五部分 ?名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。