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目　??錄

第一部分??隨州市文化公園（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市文化公園2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市文化公園2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支｀出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府彩購預算表

第四部分??隨州市文化公園2022年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

隨州市文化公園管理處2022年預算公開

第一部分隨州市文化公園概況

一、部門主要職責

負責文化公園的綠化養護、基礎設施養護、基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔。

二、部門基本情況

隨州市文化公園為公益一類事業單位，核定編6人，實有職工6人。

第二部分?文化公園2022部門預算情況說明

????一、2022部門預算收支情況說明

（一）部門收入預算情況
　2022年預算收483.98萬元，比上年增加34.1萬元，增加比例7.58％，原因：預算的非稅收入增加了。其中：經費補助撥款25.7萬元，結構：占總收入的5.31％，經費補助撥款與上年相比，增加0萬元，增加比例0％，原因：市財政局核定的數；納入預算管理的非稅收入64.46萬元，結構：占總收入的13.32％，納入預算管理的非稅收入比上年相比增加14.46萬元，增加28.92％，原因：預算的新增的天籟宮和餐霞樓房屋出租收入；其他收入263.82萬元，結構：占總收入的54.51％，其他收入比上年減少6.66萬元，減少2.46％，原因：壓縮開支。
（二）部門支出預算情況

2022年預算安排支出483.98萬元，按功能劃分，社會保障和就業支出8.42萬元，占總支出的1.74%，比上年減少0.08萬元,減少0.94%，原因：壓縮開支；衛生健康支出3.89萬元，占總支出的0.8%，比上年增加0.33萬元，增加9.27%，原因：醫療保險增加了；城鄉社區事務464.15萬元,占總支出的95.9%，比上增加33.71萬元,增加7.83%，原因：公園設施維護費用增加；住房保障支出7.52,占總支出的1.55%，比上年增加0.14萬元,增加1.9%，原因：住房公積金增加了。按資金性質劃分,財政撥款收入90.16萬元，比上年增加14.46萬元，增長了19.1%;其他收入393.82萬元，比上年增加19.64萬元，增加5.25%。

2022年預算支出總額483.98萬元，比上年增加34.1萬元，同比增長7.58%，主要原因是公園設施維護費用增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出90.16萬元，比上年增加14.46萬元，增加比例19.1％，原因：主要是公園設施維護費用增加。其中：城鄉社區事務88.87萬元，比上的增加13.17萬元，增加17.4％，原因：公園設施維護費用增加；住房保障支出1.29萬元，比上年增加1.29萬元，原因：住房公積金增加了。
（四）政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支預算

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

?（六）機關運行經費支出情況

2022年部門機關運行經費支出18.98萬元，運行經費與上年增加4.49萬元，增加30.98％，原因：由于公園工作性質適當增加了差旅費和辦公費。其中：辦公費5.8萬元，印刷費0.04萬元，水費0.6，電0.48，郵電費0.35萬元，差旅費3.34萬元，培訓費0.32萬元，公務接待費0.37萬元，工會經費1.68萬元，福利費2.1萬元，公務用車運行維護費3.6萬元，物業管理費0.1，會議0.27萬元，其他商品和服務支出0.054萬元。　

?（七）政府采購情況

2022年部門納入政府采購預算資金282.2萬元，是以錢養事和公園設施維修項目，是常年性項目，與去年相比增加19.2萬元，增加了7.3%，原因：公園設施維護費增加了。其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出282.2?萬元。授予中小企業合同金額282.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額282.2萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

??（八）國有資產占用情況

?2022年初固定資產原值2088.48萬元，比上年增加3.61萬元，增加0.15%，基本與上年持平，具體包括：1.土地房屋構筑物1968.12萬元，與上年相比無變化。2.通用設備105.23萬元，與上年相比無變化。3.專用設備0.48萬元與上年相比增加0.17萬元，增加比例54.49%，變化原因：購買打垃圾的小漁船一臺0.17萬元。4.家具，用具及動植物14.65萬元，與上年相比增加3.44萬元，增加比例30.7%，變化原因新增辦公室大院電動門一個3萬元，垃圾箱10個0.44萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費預算9萬元，比上年增加1.15萬元，增加比例14.65%，原因生產用的水車費用增加了。其中：

因公出國出（境）0萬元，比上年增加0元，增加比例0。

業務招待費0.37萬元，比上年增加0.07萬元，增加比例3.3%原因：業務需要。

公務用車運費用8.63萬元，比上年增加1.08，增加比例14.65%，原因：灑水車因生產任務增加，費用增加。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0元，增加比例0。

第三部分??隨州市文化公園2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

整體績效指標設置情況：

1、年度工作任務：（一)根據園林局統一安排，啟動文化公園“城市雙修”相關配套項目建設；(二)積極申請，逐步啟動公園套服務項目，盤活公園不置資產，滿足市民游園需求，增加創收，補貼公園管護經費不足。(三)加強以錢養事檢置考核，管理機制，不斷提升精細化管理水平。

2、部門整體績效目標：環境整潔有序 、園林植物感觀效果好 ，亮化工程正常運轉。

3、質量指標 ：達到4A景區標準。

4、經濟效益指標 ：帶動周邊經濟增長

5、滿意度指標：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。

二、重點項目績效目標編制情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度項目支出預算，共涉計項目2個

（一）以錢養事

1、以錢養事經費主要內容是：以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費等，2022年預算安排174萬元。

2、項目績效總目標是：通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內干凈整潔，環境優美

效益指標：公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準

（二）設施維護

1、設施維護及維修主要內容：管護范圍內市政設施、亮化設施、監控等維護費.

?2022年預算安排143萬元。

2、項目績效總目標是：設施維護及維修（含管護范圍內市政設施、亮化設施、監控）費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：基礎設施完好，保障游客安全。

效益指標：公園廣場道路基礎設施管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標：市民游玩環境好，評價高，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

第五部分　?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。二、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。?八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出