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隨州市機關(guān)事務服務中心2022年部門預算（匯總）

目 錄

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第一部分 ?隨州市機關(guān)事務服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市機關(guān)事務服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?隨州市機關(guān)事務服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市機關(guān)事務服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 隨州市機關(guān)事務服務中心概況

一、部門主要職責

中心本級負責市委、市政府機關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機關(guān)節(jié)約能源管理、市直機關(guān)事業(yè)單位公務用車管理；負責市委、市政府機關(guān)大樓的水電保障和公共設施的管理維修；負責市委會議中心、機關(guān)餐廳的管理服務以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

二級單位隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心負責協(xié)助市公務用車主管部門做好公務用車有關(guān)工作；為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

二、部門基本情況

（一）預算編制單位情況

本次公開單位包括中心本級，二級單位隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心。

（二）預算編制單位基本情況

1、中心本級。參公編制18人，以錢養(yǎng)事編制5人，實有年末在職人數(shù)22人，其中，參公人員12人，事業(yè)人員1人，機關(guān)工勤人員4人，以錢養(yǎng)事人員5人，退休21人。內(nèi)設辦公室、公務用車科、辦公用房科、公共機構(gòu)節(jié)能科、綜合服務科、保衛(wèi)科6個科室。

2、二級單位。事業(yè)編制4人，勞務派遣編制45人，實有年末在職人數(shù)41人，其中，事業(yè)人員4人，勞務派遣人員37人。

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第二部分?隨州市機關(guān)事務服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門匯總收入預算1843.88萬元，較上年2719.92萬元，減少876.04萬元，同比下降32.21%，主要原因是中心本級項目收入較上年減少827萬元，二級單位項目收入較上年減少60.59萬元，其中，一般公共預算財政撥款1837.04萬元，較上年2670.32萬元，減少833.28萬元，同比下降31.21%，主要原因是項目減少；其他收入6.84萬元，較上年49.60萬元，減少42.76萬元，同比下降86.21%，主要原因是受限于填報上限。

（二）支出預算情況

本部門匯總支出預算總額1843.88萬元，較上年2719.92萬元，減少876.04萬元，同比下降32.21%，主要原因是中心本級項目支出較上年減少827萬元，二級單位項目支出較上年減少60.59萬元。

按功能分：基本支出890.47萬元，較上年886.92萬元，增加3.55萬元，同比增長0.40%（人員支出798.80萬元，較上年755.31萬元，增加43.49萬元，同比增長5.76%；公用支出91.67萬元，較上年131.61萬元，減少39.94萬元，同比下降30.35%，主要原因是壓縮一般性支出），項目支出953.41萬元，較上年1841萬元，減少887.59萬元，同比下降48.21%，主要原因是項目減少。

按性質(zhì)分：一般公共預算財政撥款安排支出1837.04萬元（含非稅收入），較上年2670.32萬元，減少833.28萬元，同比下降31.21%，主要原因是項目減少，其他收入安排支出6.84萬元，較上年49.60萬元，同比下降86.21%，主要原因是受限于填報上限。

（三）財政撥款支出情況

本部門匯總一般公共預算財政撥款支出1837.04萬元，較上年2670.32萬元，減少833.28萬元，同比下降31.21%，下降的主要原因是中心本級項目支出較上年減少827萬元，二級單位項目支出較上年減少60.59萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2022年度無使用政府性基金預算撥款的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

本部門2022年度無使用國有資本經(jīng)營預算撥款的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門公用經(jīng)費預算安排支出數(shù)91.67萬元，較上年131.61萬元，減少39.94萬元，同比下降30.35%，下降的主要原因是本年壓減一般性支出，其中，辦公費8.98萬元，較上年10.5萬元，減少1.52萬元，同比下降14.48%；印刷費1.23萬元，較上年5.5萬元，減少4.27萬元，同比下降77.64%；電費0.04萬元，較上年2.5萬元，減少2.46萬元，同比下降98.4%；郵電費3.54萬元，較上年7萬元，減少3.46萬元，同比下降49.43%；物業(yè)費0.41萬元，較上年1.5萬元，減少1.09萬元，同比下降72.67%；差旅費8.1萬元，較上年11萬元，減少2.9萬元，同比下降26.36%；維修費0.9萬元，較上年2.5萬元，減少1.6萬元，同比下降64%；會議費0.18萬元，較上年2.5萬元，減少2.32萬元，同比下降92.8%；公務接待費0.53萬元，較上年2.5萬元，減少1.97萬元，同比下降78.8%；工會經(jīng)費6.63萬元，較上年10萬元，減少3.37萬元，同比下降33.7%；福利費5.79萬元，較上年5.5萬年，增加0.29萬元，同比增長5.27%，為正常浮動；公務用車運行費24.51萬元，較上年17元，增加7.51萬元，同比增長44.18%，主要原因是本年度將市直單位公車定位系統(tǒng)年服務費納入公務用車運行費；其他商品和服務支出24.37萬元，較上年33萬元，減少8.63萬元，同比下降26.15%。

（七）政府采購情況

本部門2022年政府采購預算總額387.4萬元，其中中心本級面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額307.4萬元，比例100%，政府采購貨物預算77萬元、工程預算64萬元、服務預算166.4萬元，二級單位面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額80萬元，比例100%，政府采購貨物預算80萬元，較上年622.52萬元，減少235.12萬元，同比下降37.77%，下降的主要原因是本年項目支出采購較上年減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門2022年年初匯總資產(chǎn)總額2062.3萬元，較上年1592.06萬元，增加470.24萬元，同比增長29.54%，增長的主要原因2021年中心本級新建市領(lǐng)導周轉(zhuǎn)房，增加了固定資產(chǎn)。其中流動資產(chǎn)487.38萬元，較上年319.37萬元，增加168.01萬元，同比增長52.61%，增長的主要原因是2021年末中心本級新增代管資金103.3萬元，二級單位新增應收賬款58.46萬元。固定資產(chǎn)凈值1574.92萬元，較上年1272.69萬元，增加302.23萬元，同比增長23.75%，增長的主要原因2021年中心本級新建市領(lǐng)導周轉(zhuǎn)房，增加了固定資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年部門匯總“三公”經(jīng)費年初預算安排244.25萬元，較上年283.5萬元，減少39.25萬元，同比下降13.84%，其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年度無變化。

公務接待費0.53萬元，較上年1.5萬元，減少0.97萬元，同比下降64.67%，下降的主要原因是根據(jù)2021年實際公務接待測算。

公務用車運行維護費163.72萬元，較上年172萬元，減少8.28萬元，同比下降4.81%，下降的主要原因是本年壓減公務用車運行維護費。

公務用車購置費80萬元，較上年110萬元，減少30萬元，同比下降27.27%，下降的主要原因是二級單位預算公車購置費用較上年減少。

第三部分 隨州市機關(guān)事務服務中心2022年部門預算表

本部門2022年度無政府性基金預算支出。

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、中心本級整體績效目標是：為做好市委、市政府機關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機關(guān)節(jié)約能源管理、市直機關(guān)事業(yè)單位公務用車管理；做好市委、市政府機關(guān)大樓的水電保障和公共設施的管理維修；做好市委會議中心、機關(guān)餐廳的管理服務以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

2、中心本級長期目標及年度目標，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：辦公用房檢查=100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

公共機構(gòu)節(jié)能綜合能源消耗下降≥1%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：公務用車檢查≥12次，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：機關(guān)服務及時性=100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

3、二級單位整體績效目標是：為協(xié)助市公務用車主管部門做好公務用車有關(guān)工作；為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

4、二級單位長期目標及年度目標具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：安全行駛≥100萬公里/年，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：需求保障≥95%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：準點率=100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、中心本級項目“市委市政府機關(guān)后勤服務和保障經(jīng)費”主要內(nèi)容是：確保市委市政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。2022年預算安排746萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經(jīng)費撥款資金。

2、中心本級項目績效總目標是：確保市委市政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

3、中心本級項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：辦公用房檢查=100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

公共機構(gòu)節(jié)能綜合能源消耗下降≥1%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：公務用車檢查≥12次，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：機關(guān)服務及時性=100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

4、二級單位項目“公務用車運行補助項目”主要內(nèi)容是：保障市直機關(guān)事業(yè)單位公務出行用車需求；保障公務用車安全出行；規(guī)范公務用車管理。2022年預算安排207.41萬元，其中：165萬元資金來源為當年一般公共預算財政經(jīng)費撥款資金，42.41萬元資金來源為當年一般公共預算行政事業(yè)單位非稅收入資金。

5、二級單位項目績效總目標是：有效保障市直機關(guān)事業(yè)單位公務用車，本年公務用車安全出行100萬公里。

6、二級單位項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：安全出行≥100萬公里，指標設立依據(jù)是行駛記錄。

效益指標：有效保障市直機關(guān)事業(yè)單位用車需求≥95%，指標設立依據(jù)是派車單記錄。

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　　第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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