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隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算（本級）

目 錄

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第一部分 ?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

中心本級負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

二、部門基本情況

（一）預(yù)算編制單位情況

本次公開單位包括隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級。

（二）預(yù)算編制單位基本情況

中心本級。參公編制18人，以錢養(yǎng)事編制5人，實有年末在職人數(shù)22人，其中，參公人員12人，事業(yè)人員1人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，以錢養(yǎng)事人員5人，退休21人。內(nèi)設(shè)辦公室、公務(wù)用車科、辦公用房科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、綜合服務(wù)科、保衛(wèi)科6個科室。

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第二部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

中心本級收入預(yù)算1198.86萬元，較上年預(yù)算2051.85萬元，減少852.99萬元，同比下降41.57%，下降的主要原因是中心本級項目收入較上年減少827萬元，基本支出收入較上年減少32.83萬元，其中，財政撥款1192.02萬元，較上年預(yù)算2002.25萬元，減少810.23萬元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本級項目收入較上年減少827萬元。其他收入預(yù)算6.84萬元，較上年預(yù)算49.60萬元，減少42.76萬元，同比下降86.21%，下降的主要原因是受限于填報上限。

（二）支出預(yù)算情況

中心本級支出預(yù)算總額1198.86萬元，較上年預(yù)算2051.85萬元，減少852.99萬元，同比下降41.57%，下降的主要原因是中心本級項目支出較上年減少827萬元，基本支出較上年減少32.83萬元。

按功能分：基本支出452.86萬元（人員支出389.34萬元，公用支出63.52萬元），較上年預(yù)算安排478.85萬元（人員支出405.98萬元，公用支出72.87萬元），減少25.99萬元，同比下降5.43%，為正常浮動。項目支出746萬元，較上年預(yù)算1573萬元，減少827萬元，同比下降52.57%，下降的主要原因是本年項目減少。

按性質(zhì)分：財政撥款支出1192.02萬元，較上年預(yù)算2002.25萬元，減少810.23萬元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本級項目支出較上年減少827萬元。其他收入支出6.84萬元，較上年49.60萬元，同比下降86.21%，下降的主要原因是受限于填報上限。

（三）財政撥款支出情況

中心本級一般公共預(yù)算財政撥款支出1192.02萬元，較上年預(yù)算2002.25萬元，減少810.23萬元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本級項目收入較上年減少827萬元。

（四）政府性基金情況

本單位2022年度無使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位2022年度無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

中心本級公用經(jīng)費預(yù)算安排支出數(shù)63.52萬元，較上年預(yù)算72.87萬元，減少9.35萬元，同比下降12.83%，主要原因是壓減一般性支出，其中，辦公費8.16萬元，較上年6萬元，增加2.16萬元，同比增長36%，主要原因是根據(jù)上年支出科目據(jù)實列支，印刷費1.2萬元，較上年4萬元，減少2.8萬元，同比下降70%，電費0.3萬元，較上年1.5萬元，減少1.2萬元，同比下降80%，郵電費3.3萬元，較上年4.5萬元，減少1.2萬元，同比下降26.67%，差旅費8萬元，較上年10萬元，減少2萬元，同比下降20%，公務(wù)接待費0.4萬元，較上年1.5萬元，減少1.1萬元，同比下降73.33%，工會經(jīng)費6萬元，較上年4萬元，增加2萬元，同比增長50%，主要原因是本年工會會員增加，公務(wù)用車運(yùn)行費3萬元，較上年6萬元，減少3萬元，同比下降50%，其他商品和服務(wù)支出21.54萬元，較上年15萬元，增加6.54萬元，同比增長43.6%，主要原因是列支的非稅收入及其他收入，主要用于駐村、下沉社區(qū)等支出，勞務(wù)費0萬元，較上年1萬元，減少1萬元，同比下降100%，物業(yè)管理費0.34萬元，較上年1萬元，減少0.66萬元，同比下降66%，維修費0.88萬元，較上年2萬元，減少1.12萬元，同比下降56%，福利費5萬元，較上年3萬元，增加2萬元，同比增長66.67%，主要原因是用于老干部活動開支、節(jié)日慰問等。

（七）政府采購情況

中心本級2022年預(yù)算采購總額307.4萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額307.4萬元，比例100%，政府采購貨物預(yù)算77萬元、工程預(yù)算64萬元、服務(wù)預(yù)算166.4萬元，較上年512.52萬元，減少205.12萬元，同比下降40.02%，下降的主要原因是本年項目支出采購較上年減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

中心本級2022年年初資產(chǎn)總額1168.37萬元，較上年577.77萬元，增加590.6萬元，同比增長102.22%。其中，流動資產(chǎn)281.66萬元，較上年176.36萬元，增加105.3萬元，同比增長59.71%，增長的主要原因是2021年末中心本級新增代管資金103.3萬元；固定資產(chǎn)凈值886.71萬元，較上年401.41萬元，增加485.3萬元，同比增長120.90%，增長的主要原因是2021年新建市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房，購置了一批固定資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

中心本級2022年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排15.2萬元，較上年3.5萬元，增加11.7萬元，同比增長334.29%，增長的主要原因是將市直單位公車定位系統(tǒng)年服務(wù)費11.8萬元納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年度無變化。

公務(wù)接待費0.4萬元，較上年0.5萬元，減少0.1萬元，同比下降20%，主要原因是壓減公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費14.8萬元，較上年3萬元，增加11.8萬元，同比增長393.33%，增長的主要原因是將市直單位公車定位系統(tǒng)年服務(wù)費11.8萬元納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。

公務(wù)用車購置費0萬元，較上年度無變化。

第三部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算支出。

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)及年度目標(biāo)為做好市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；做好市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；做好市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

2、長期目標(biāo)及年度目標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公用房檢查=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

公共機(jī)構(gòu)節(jié)能綜合能源消耗下降≥1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：公務(wù)用車檢查≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)服務(wù)及時性=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

1、“市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費”主要內(nèi)容是：確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年預(yù)算安排746萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政經(jīng)費撥款資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公用房檢查=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

公共機(jī)構(gòu)節(jié)能綜合能源消耗下降≥1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：公務(wù)用車檢查≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)服務(wù)及時性=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

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　　第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。

七、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。

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