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隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年部門預算

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目 錄

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第一部分 ?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心概況

一、單位主要職責

負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、單位基本情況

（一）預算編制單位情況

本次公開單位包括隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心。

（二）預算編制單位基本情況

事業編制4人，勞務派遣編制45人，實有年末在職人數41人，其中，事業人員4人，勞務派遣人員37人。

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第二部分?隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心

2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算645.02萬元，較上年預算668.07萬元，減少23.05萬元，同比下降3.45%，其中，財政撥款收入預算645.02萬元，較上年預算668.07萬元，減少23.05萬元，同比下降3.45%，下降的主要原因是項目收入較上年減少60.59萬元。

（二）支出預算情況

支出預算645.02萬元，較上年預算668.07萬元，減少23.05萬元，同比下降3.45%，其中，財政撥款支出預算645.02萬元，較上年預算668.07萬元，減少23.05萬元，同比下降3.45%，下降的主要原因是項目支出預算較上年減少60.59萬元。

按功能分：基本支出437.61萬元（人員支出409.45萬元，公用支出28.15萬元），較上年預算安排400.07萬元（人員支出341.33萬元，公用支出58.74萬元），增加37.54萬元，同比增長9.38%，為正常浮動。項目支出207.41萬元，較上年預算268萬元，減少60.59萬元，同比下降22.61%，下降的主要原因是壓減本年公務用車運行費及購置費。

按性質分：財政撥款支出預算645.02萬元，較上年預算668.07萬元，減少23.05萬元，同比下降3.45%，下降的主要原因是項目支出預算較上年減少60.59萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算645.02萬元，較上年預算668.07萬元，減少23.05萬元，同比下降3.45%，下降的主要原因是項目支出預算較上年減少60.59萬元。

（四）政府性基金情況

本單位2022年度無使用政府性基金預算安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位2022年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

（六）機關運行經費情況說明

公用經費預算安排支出數28.15萬元，較上年預算58.74萬元，減少30.59萬元，同比下降52.08%，主要原因是壓減一般性支出，其中，辦公費0.82萬元，較上年4.5萬元，減少3.68萬元，同比下降81.78%，印刷費0.03萬元，較上年1.5萬元，減少1.47萬元，同比下降98%，電費0.32萬元，較上年1萬元，減少0.68萬元，同比下降68%，郵電費0.24萬元，較上年2.5萬元，減少2.26萬元，同比下降90.4%，差旅費0.1萬元，較上年1萬元，減少0.9萬元，同比下降90%，公務接待費0.13萬元，較上年1萬元，減少0.87萬元，同比下降87%，工會經費0.63萬元，較上年6萬元，減少5.37萬元，同比下降89.5%，公務用車運行費21.51萬元，較上年11萬元，增加10.51萬元，同比增長95.55%，主要原因是為彌補項目支出中公務用車運行費不足問題，其他商品和服務支出2.83萬元，較上年18萬元，減少15.17萬元，同比下降84.28%，物業管理費0.07萬元，較上年0.5萬元，減少0.43萬元，同比下降86%，維修費0.02萬元，較上年0.5萬元，減少0.48萬元，同比下降96%，福利費0.79萬元，較上年2.5萬元，減少1.71萬元，同比下降68.4%。

（七）政府采購情況

2022年預算采購總額80萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額80萬元，比例100%，政府采購貨物預算80萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元，較上年110萬元，減少30萬元，同比下降26.65%，下降的主要原因是本年減少一臺公車購置預算。

（八）國有資產占用情況

2022年年初資產總額893.93萬元，較上年1014.29萬元，減少120.36萬元，同比下降11.87%。其中，流動資產205.72萬元，較上年143.01萬元，增加62.71萬元，同比增長43.85%，增長的主要原因是新增市直單位公車租車應收賬款58.46萬元；固定資產凈值688.21萬元，較上年871.28萬元，減少183.07萬元，同比下降21.01%，下降的主要原因是本年處置5臺公務用車。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費年初預算安排229.05萬元，較上年280萬元，減少50.95萬元，同比下降18.20%，其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年度無變化。

公務接待費0.13萬元，較上年1萬元，減少0.87萬元，同比下降87%，主要原因是壓減公務接待。

公務用車運行維護費148.92萬元，較上年169萬元，減少20.08萬元，同比下降11.88%，主要原因是壓減公務用車運行維護費。

公務用車購置費80萬元，較上年110萬元，減少30萬元，同比下降27.27%，主要原因是本年預算減少一臺公車購置。

第三部分 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年部門預算表

本單位2022年度無政府性基金預算支出。

第四部分 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：為協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

2、長期目標及年度目標具體指標設置為：

產出指標：安全行駛≥100萬公里/年，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：需求保障≥95%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：準點率=100%，指標設立依據是歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、“公務用車運行補助項目”主要內容是：保障市直機關事業單位公務出行用車需求；保障公務用車安全出行；規范公務用車管理。2022年預算安排207.41萬元，其中：165萬元資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金，42.41萬元資金來源為當年一般公共預算行政事業單位非稅收入資金。

2、項目績效總目標是：有效保障市直機關事業單位公務用車，本年公務用車安全出行100萬公里。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：安全出行≥100萬公里，指標設立依據是行駛記錄。

效益指標：有效保障市直機關事業單位用車需求≥95%，指標設立依據是派車單記錄。

　　第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。