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隨州市教育局2022年部門預算（匯總）

目　　　錄

第一部分　　隨州市教育局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　　隨州市教育局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分　　隨州市教育局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　　隨州市教育局2022年預算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況說明

二、　項目績效目標編制情況說明

第五部分　　名詞解釋

第一部分隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)＜隨州市人民政府機構(gòu)改革方案＞的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策；擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實施。

（二）負責全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預決算；參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。

（四）負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（六）指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負責全市中等職業(yè)學校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業(yè)學校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。

（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設(shè)；在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學校人事調(diào)配工作；負責全市教師的繼續(xù)教育工作；會同有關(guān)部門做好全市中小學教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關(guān)部門編制普通、成人中等職業(yè)學校的招生計劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（十一）指導并管理全市教育系統(tǒng)的科學研究工作；協(xié)調(diào)、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統(tǒng)對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關(guān)管理工作。

（十三）指導、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。指導有關(guān)的教育學會、協(xié)會、基金會的工作。

（十四）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標準的監(jiān)督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十五）為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局2022年預算單位構(gòu)成為：教育局機關(guān)、隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師（校長）繼續(xù)教育中心、隨州市學生資助管理中心、隨州市教師發(fā)展中心7個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現(xiàn)代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校。

局機關(guān)單位人員編制26人，實有人員22人，離退休人數(shù)19人。

第二部分?隨州市教育局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年，局系統(tǒng)匯總收入27913.74萬元，其中一般公共預算撥款收入15064.15萬元，財政專戶管理資金收入5592.48萬元，其他收入6052.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1204.9萬元。收入比2021年27689.8萬元增加了223.94萬元，增加了0.81％，主要原因是人員支出增加、新增語言文字工作項目經(jīng)費和市直四校學校安保經(jīng)費項目。

（二）支出預算情況

2022年，局系統(tǒng)匯總支出27913.74萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預算15064.15萬元，財政專戶管理資金5592.48萬元，其他收入6052.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1204.9萬元；支出按功能分類分為：教育支出12240.03萬元。支出比2021年27689.8萬元增加了223.94萬元，增加了0.81％，主要原因是人員增加、學校項目建設(shè)支出增加、新增語言文字工作項目經(jīng)費和市直四校學校安保經(jīng)費項目。

（三）財政撥款支出情況

2022年，局系統(tǒng)匯總財政撥款支出15466.78萬元，比2021年14685.79萬元增加了780.99萬元，增加了5.32％。主要原因是人員增加、學校項目建設(shè)支出增加、新增語言文字工作項目經(jīng)費和市直四校學校安保經(jīng)費項目。

（四）政府性基金情況

2021年和2022年，局系統(tǒng)無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2021年和2022年，局系統(tǒng)無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年，局系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費1223.88萬元。其中辦公費51.95萬元，印刷費46.92萬元，水費120.85萬元，電費216.24萬元，郵電費15.79萬元，物業(yè)管理費86.38萬元，差旅費88.01萬元，因公出國（境）1.15萬元，維修費84.05萬元，租賃費6萬元，無辦公用房取暖費，會議費10.72萬元，培訓費25.13萬元，公務(wù)接待費3.75萬元，專用材料費4.46萬元，勞務(wù)費34.22萬元，委托業(yè)務(wù)費10萬元，工會經(jīng)費146.33萬元，福利費42.93萬元，公務(wù)用車運行維護費8.25萬元，其他交通費用24.72萬元，稅金及附加0.5萬元，其他商品和服務(wù)支出195.5萬元。比2021年1067.62萬元增加了156.26萬元，增加了14.64％。主要是水電費和工會經(jīng)費支出增加。

（七）政府采購情況

2022年，局系統(tǒng)匯總政府采購預算總額3550萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額為1171.09萬元，占比33%，政府采購貨物預算3185.2萬元、工程預算310.1萬元、服務(wù)類采購54.7萬元，比2021年5949.72萬元減少了2399.72萬元，減少了40.33％，主要原因是2021年政府預算中隨州一中新建教學樓已完工，因此不再列入2022年預算，隨州二中新建教學樓已進度過半政府采購預算減少，新建教學樓為持續(xù)性項目，不需要再做政府采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年初局系統(tǒng)資產(chǎn)總計12786.56萬元，其中流動資產(chǎn)352.1萬元，固定資產(chǎn)11636.93萬元，在建工程797.53萬元。比2021年14203.52萬元減少了1416.96萬元，減少了9.98％，主要原因是2021年計提固定資產(chǎn)折舊、流動資產(chǎn)減少。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年，局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費預算13.65萬元。比2020年16.5萬元減少2.85萬元，同比減少17.27％，主要原因是：因公出國（境）增加1.65萬元，公務(wù)接待費增加0.25萬元，公務(wù)用車運行維護費減少4.75萬元。　

其中因公出國（境）1.65萬元，經(jīng)上年增加1.65萬元，主要是市教研室和考試中心因工作需要增加。

公務(wù)接待費3.75萬元，比2021年的3.5萬元增加了0.25萬元，增加了7.14％，主要原因是新成立的二級單位增加了公務(wù)接待支出預算。

公務(wù)用車運行維護費8.25萬元，比2021年13萬元減少了4.75萬元，減少了25.93％，主要原因是公務(wù)用車維修費減少了。

公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年持平，主要是2021年及2022年均沒有公務(wù)用車購置計劃。

第三部分隨州市教育局2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為聚焦立德樹人，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。年度目標為深化教學領(lǐng)域改革，豐富德育內(nèi)涵，推動教育系統(tǒng)政治生態(tài)風清氣正、持續(xù)向好。

長期目標為聚焦立德樹人，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：當年投入成本≤246萬元，指標設(shè)立依據(jù)是本年預算。

效益指標：按照規(guī)定開展常年性項目，全面推進素質(zhì)教育，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90％，指標設(shè)立依據(jù)是學生及家長的評價。

長期目標1：通過基本支出資金使用，保障局系統(tǒng)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)，具體指標設(shè)置為：

數(shù)量指標：單位人數(shù)不超過編制人數(shù)，指標設(shè)立依據(jù)是單位人數(shù)。

質(zhì)量指標：單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費≥90％，設(shè)置依據(jù)是保障人員經(jīng)費

滿意度指標：職工滿意率≥90％，指標設(shè)立依據(jù)是職工的評價。

長期目標2：通過項目支出資金使用，保障教育教學管理工作的正常運轉(zhuǎn)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：開展教育常年性項目，指標設(shè)立依據(jù)是單位工作目標。

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：中學生運動會及美育節(jié)活動

主要內(nèi)容是組織學生參加中學生運動會，促進青少年健康成長，參加美育節(jié)，充分展示我市藝術(shù)教育成果。 2022年預算安排資金20萬元，全部來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：推進素質(zhì)教育全面深入開展。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：開展4個大項的比賽，指標設(shè)立依據(jù)是比賽項目要求。

產(chǎn)出指標：舉辦1次市級美育節(jié)展演活動，指標設(shè)立依據(jù)是學生藝術(shù)教育要求。

產(chǎn)出指標：舉辦1次市運動會選拔優(yōu)秀人員，指標設(shè)立依據(jù)是運動會比賽要求。

效益指標：營造重視青少年體育的社會氛圍，指標設(shè)立依據(jù)是素質(zhì)教育要求。

項目2：教師節(jié)表彰

主要內(nèi)容是在教師節(jié)評選出30名優(yōu)秀教師進行表彰。2022年預算安排資金5萬元，全部來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：建設(shè)高素質(zhì)教師隊伍。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：推薦評選30名優(yōu)秀教師，指標設(shè)立依據(jù)是教師表彰獎勵制度。

產(chǎn)出指標：優(yōu)秀教師事跡宣傳費≤3萬元，指標設(shè)立依據(jù)是宣傳需求。

效益指標：社會滿意度≥90％，指標設(shè)立依據(jù)是教師及學生的評價。

項目3：教育教學督導

主要內(nèi)容是開展教育教學專項督導，規(guī)范學校安全管理。2022年預算安排資金5萬元，全部來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：督導中小學幼兒園堅持正確辦學方向，提升教育教學質(zhì)量。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：全年開展4次教育督導，指標設(shè)立依據(jù)是督導目標。

產(chǎn)出指標：開展1次責任督學，指標設(shè)立依據(jù)是督導政策規(guī)定。

效益指標：義務(wù)教育督導均衡發(fā)展通過驗收，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

項目4：隨州一中實驗儀器設(shè)備購置項目

主要內(nèi)容是：理化生實驗室儀器設(shè)備缺少需要添置。2022年預算安排40萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是：為吸引學生學習興趣，培養(yǎng)學生的科學精神與動手操作能力，提高實驗效果，提高師生能力，滿足教師的教學要求，以完成2022年的教學任務(wù)，取得最好的教學效果，獲得最好的社會效。????

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標>=9480件（套），指標設(shè)立依據(jù)是理化生實驗室耗損缺失需增確定

效益指標：時效指標<=1年，指標設(shè)立依據(jù)是按教學需要時間購置。

成本指標：成本指標<=40萬元，指標設(shè)立依據(jù)是據(jù)市場價估算，按招標價執(zhí)行。

項目5：隨州二中新建教學樓

“新建教學樓項目”主要內(nèi)容是教學樓的主體工程建設(shè)及裝修。2022年預算安排1380萬元，其中：1380萬元資金來源為當年其他收入資金。

項目績效總目標是：新建教學樓本年完成竣工驗收。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：投入成本1380萬元，指標設(shè)立依據(jù)是簽訂的施工合同。

產(chǎn)出指標：建設(shè)優(yōu)質(zhì)教學樓，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗收標準。

產(chǎn)出指標：及時完工，指標設(shè)立依據(jù)是簽訂的施工合同完工時間。

項目6：隨州市中小學教師（校長）繼續(xù)教育中心“教育事業(yè)發(fā)展-繼續(xù)教育（教師培訓）項目”?

主要內(nèi)容是：全市教師、校長的繼續(xù)教育工作進行管理和驗審；按培訓計劃進行教 師、校長業(yè)務(wù)培訓；對全市省級、市級名師工作室創(chuàng)建工作進行督促和驗審。 項目安排141.01萬元，其中財政專戶資金140.43萬元，單位資金0.57萬元。

項目績效總目標是：全市教師、校長義務(wù)水平提高一個層次；全面搞好教師繼續(xù)教 育網(wǎng)絡(luò)管理；力增省級名師工作室達到 5 個。

項目績效指標設(shè)置情況：?

數(shù)量指標：開展教師培訓活動達到 4 次及以上。

質(zhì)量指標：開展教師（新教師）培訓滿意合格率達 99%及以上。

滿意度指標：家長對教師評價滿意度達 98%及以上。

項目7：隨州市考試中心標準化考點建設(shè)和升級項目

主要內(nèi)容是：新建標準化考場40個。2022年預算安排55萬元，其中28萬元資金來源為當年一般公共預算資金，27萬元資金來源為上年結(jié)一般公共預算資金。

績效總目標是：保質(zhì)保量完成40個標準化考點的建設(shè)工作，確保新考點當年投入使用

績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：新建標準化考場40個，指標設(shè)立的依據(jù)為經(jīng)驗標準。

效益指標：標準化考點建設(shè)和升級各系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準　　　　　　

滿意度指標：驗收保格率為100％，設(shè)立的依據(jù)為行業(yè)標準。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。