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隨州市教育局（本級）2022年部門預算

目　　　錄

第一部分　　隨州市教育局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　　隨州市教育局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　　隨州市教育局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　　隨州市教育局2022年預算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況說明

二、　項目績效目標編制情況說明

第五部分　　名詞解釋

第一部分隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發＜隨州市人民政府機構改革方案＞的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

（二）負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。

（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

（十一）指導并管理全市教育系統的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

（十四）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局2022年預算單位構成為：教育局機關、隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心、隨州市教師發展中心7個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校。

局機關單位人員編制26人，實有人員22人，離退休人數19人。

第二部分?隨州市教育局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本級部門（指局機關，下同）財政收入973.84萬元。其中財政撥款補助666.25萬元，納入預算管理的非稅收入274.59萬元，上年結轉33萬元。收入比2021年861.29萬元增加了112.55萬元，增加了13.07％，主要原因2022年人員支出增加51.44萬元、新增10萬元語言文字工作項目經費和市直四校學校安保經費項目額度增加42萬。

（二）支出預算情況

本級局機關支出973.84萬元，其中人員支出597.95萬元，公用支出129.89萬元，項目支出246萬元。按支出功能分，全部為教育支出。按資金性質分為：一般公共預算940.84萬元、上年結轉結余33萬元。支出比2021年861.29萬元增加了112.55萬元，增加了13.07％，主要原因2022年人員支出增加51.44萬元、新增10萬元語言文字工作項目經費和市直四校學校安保經費項目額度增加42萬。

（三）財政撥款支出情況

本級局機關財政撥款支出973.84萬元，比2021年805.21萬元增加了168.63萬元，增加了20.94％，主要原因是2022年人員支出增加51.44萬元、新增10萬元語言文字工作項目經費和市直四校學校安保經費項目額度增加42萬。

（四）政府性基金情況

2021年和2022年，本級局機關無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年和2022年，本級局機關無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本級局機關運行經費118.82萬元。其中辦公費7.5萬元，印刷費6.5萬元，水費2.26萬元，電費7.6萬元，郵電費4.24萬元，物業管理費6.7萬元，無辦公用房取暖費，差旅費18.3萬元，維修費4.62萬元，會議費5萬元，培訓費2萬元，公務接待費1.4萬元，勞務費4.5萬元，工會經費7.09萬元，福利費9.11萬元，公務用車運行維護費3.25萬元，公務交通補貼21.26萬元，稅金及附加費用0.5萬元，其他商品和服務支出6.99萬元。比2021年102.7萬元增加了16.12萬元，增加了15.7％，主要是郵電費、物業管理和福利費增加。

（七）政府采購情況

2022年，本級局機關政府采購預算24.27萬元，面向中小企業及小微企業采購金額24.27萬元，占比100%，其中貨物類采購17.57萬元，占比72.39%，服務類采購6.7萬元，占比27.61%，工程類采購0萬元。政府采購比2021年0萬相比增加了24.27萬元，增加了100％，主要原因是2022年預計更新辦公桌椅和采購了印刷及物業服務。

（八）國有資產占用情況

2022年初局機關資產總計126.49萬元，其中流動資產35.63萬元，固定資產90.86萬元。比2021年74.89萬元增加了51.6萬元，增加了68.9％，主要是2021年增加了一套待公開拍賣以評估價入賬的房改房價值371488元，保密局撥國產電腦15臺132855元，補登2017年公車改革調劑至我局車輛價值179800元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本級局機關“三公”經費預算4.65萬元，比2021年11.5萬元減少了6.85萬元，同比減少59.57％，主要是公務接待和公務用車運行維護費減少。

其中：公務接待費1.4萬元，比2021年3萬元減少1.6萬元，減少53.33％，主要原因是嚴格執行八項規定，減少公務接待支出；

因公出國（境）費0萬元，與2021年持平，均無因公出國（境）計劃；

公務用車運行維護費3.25萬元，比2020年8.5萬元減少了5.25萬元，減少了61.76％，主要原因是車輛維修費減少了。

公務用車購置費0萬元，與2021年持平，主要是2021年和2022年局機關均沒有公務用車購置計劃。

第三部分隨州市教育局2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為聚焦立德樹人，促進義務教育優質均衡發展。年度目標為深化教學領域改革，

豐富德育內涵，推動教育系統政治生態風清氣正、持續向好。

長期目標為聚焦立德樹人，促進義務教育優質均衡發展，具體指標設置為：

產出指標：當年投入成本≤246萬元，指標設立依據是本年預算。

效益指標：按照規定開展常年性項目，全面推進素質教育，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90％，指標設立依據是學生及家長的評價。

長期目標1：通過基本支出資金使用，保障局機關日常工作的高效正常運轉，具體指標設置為：

數量指標：單位人數不超過編制人數，指標設立依據是單位人數。

質量指標：單位運轉經費≥90％，設置依據是保障人員經費

滿意度指標：職工滿意率≥90％，指標設立依據是職工的評價。

長期目標2：通過項目支出資金使用，保障教育教學管理工作的正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：開展教育常年性項目，指標設立依據是單位工作目標。

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：中學生運動會及美育節活動

主要內容是組織學生參加中學生運動會，促進青少年健康成長，參加美育節，充分展示我市藝術教育成果。2022年預算安排資金20萬元，來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：推進素質教育全面深入開展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：開展4個大項的比賽，指標設立依據是比賽項目要求。

產出指標：舉辦1次市級美育節展演活動，指標設立依據是學生藝術教育要求。

產出指標：舉辦1次市運動會選拔優秀人員，指標設立依據是運動會比賽要求。

效益指標：營造重視青少年體育的社會氛圍，指標設立依據是素質教育要求。

項目2：教師節表彰

主要內容是在教師節評選出30名優秀教師進行表彰。2022年預算安排資金6萬元，來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：建設高素質教師隊伍。

項目績效指標設置情況：

產出指標：推薦評選30名優秀教師，指標設立依據是教師表彰獎勵制度。

產出指標：優秀教師事跡宣傳費≤3萬元，指標設立依據是宣傳需求。

效益指標：社會滿意度≥90％，指標設立依據是教師及學生的評價。

項目3：教育教學督導

主要內容是開展教育教學專項督導，規范學校安全管理。2022年預算安排資金9萬元，來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：督導中小學幼兒園堅持正確辦學方向，提升教育教學質量。

項目績效指標設置情況：

產出指標：全年開展4次教育督導，指標設立依據是督導目標。

產出指標：開展1次責任督學，指標設立依據是督導政策規定。

效益指標：義務教育督導均衡發展通過驗收，指標設立依據是歷史標準。

項目4：校園周邊環境整治

主要內容是開展校園周邊環境整治，維進一步加強對本地學校安全工作的指導、監管、檢查和督辦。2022年預算安排資金10萬元，來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：切實加強中小學、幼兒園安全工作，保障中小學生和少年兒童的生命安全和健康成長

項目績效指標設置情況：

產出指標：開展7次檢查活動，指標設立依據是檢查目標。

產出指標：信息宣傳費用約1萬元，指標設立依據是宣傳需要。

效益指標：消除校園周邊環境安全隱患，指標設立依據是校園安全要求。

項目5：語言文字工作

主要內容是加強語言文字宣傳工作，提升普通話普及率。2022年預算安排資金10萬元，來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：力爭到2025年，我市普通話普及率達到85%以上。

產出指標：開展普通話培訓和測試2次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：開展誦寫講活動1次，指標設立依據是年初目標。

效益指標：全市普通話應用水平進一步提高，指標設立依據是項目總目標值。

項目6：中職技能大賽專項經費

主要內容是參加湖北省中職技能大賽。2022年預算安排資金8萬元，來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：為進一步推進職業教育改革與發展，促進學校教育教學質量不斷提高。

產出指標：舉辦一次技能大賽，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：參加一次省級技能大賽，指標設立依據是級別比賽要求。

產出指標：參賽學生獲獎若干，指標設立依據是比賽目標。

項目7：學校安保經費

主要內容是學校聘請專職保安人員。2022年預算安排資金108萬元，來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：為進一步加強市直學校、幼兒園學生安全工作，保障中小學生和少年兒童的生命安全和健康成長，指導學校建立健全安全保衛制度，規范安全管理。

產出指標：學校聘請專職保安人員36名，指標設立依據是校園安全要求。

產出指標：保安補助每年人均3萬元，指標設立依據是行業標準。

效益指標：實現三個百分之百，指標設立依據是歷史標準

第五部分?名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。