- 發布時間：2022-09-28 07:50
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隨州市社會福利中心2021年決算公開
目??錄
第一部分??隨州市社會福利中心概況??
一、部門主要職責??
二、部門基本情況??
第二部分??隨州市社會福利中心2021年單位決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二、“三公”經費支出說明??
三、機關運行經費支出說明
四、政府采購支出說明
五、政府性基金收支情況說明
六、國有資本經營支出情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、2021年度預算績效情況說明
九、其他情況說明
第三部分??隨州市社會福利中心2021年單位決算表
一、收入支出決算總表??
二、收入決算表??
三、支出決算表??
四、財政撥款收入支出決算總表??
五、一般公共預算財政撥款支出決算表??
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表??
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表??
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表??
九、國有資產經營預算財政撥款支出決算表
第四部分??名詞解釋說明
第一部分??隨州市社會福利中心單位概況
一、單位主要職能
隨州市社會福利中心于2011年1月9日經市編委批準成立，隸屬于市民政局，為全額撥款公益一類事業單位，內設市兒童福利院、社會福利院及兒童福利指導中心，主要承擔隨州市轄區內棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮“三無”孤老收養工作，加強全市孤殘兒童保障工作，對困境兒童和留守兒童做好指導福利保障及濟困幫扶工作。福利中心現有服務對象床位數共350張，其中老年人床位150張，孤殘兒童床位200張。
二、單位基本情況
中心現實行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會福利院”、“隨州市兒童福利指導中心”三塊牌子一套班子管理。核定編制6名，實有人員31名，其中全額編6人，以錢養事16人，臨聘員工9人。無離退休工作人員，屬公益一類事業單位。
第二部分??隨州市社會福利中心2021年單位決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
1、收入情況說明
隨州市社會福利中心2021年財政收入總計937.67萬元，較上年976.52萬元減少38.85萬元，下降3%。其中:公共財政預算400.09萬元，政府性基金收入91.82萬元，其他收入30.21萬元，年初結轉和結余415.55萬元。主要原因是財政其他收入項目減少。
2、支出情況說明
隨州市社會福利中心2021年預算支出1022.01萬元，實際支出總計937.67萬元，較上年976.52萬元減少38.85萬元，下降3%。其中:社會保障和就業支出406.69萬元，占43.4%，衛生健康支出5.1萬元，占0.5%。住房保障支出14.48萬元，占1.5%。其他支出102.8萬元，占11%。年末結轉和結余408.6萬元，占43.6%，主要用于社會福利中心兒童福利項目及老年福利項目支出。
3、財政撥款支出與年初預算對比情況說明
隨州市社會福利中心2021年度財政撥款本年支出決算總計365.89萬元，較年初預算安排數373萬元減少7.11萬元，減少1.9%，總體浮動較小，其中:基本支出決算數138.05萬元較年初預算數145萬元減少6.95萬元，減少4.8%，主要原因是社會福利事業工作經費支出減少；項目決算數227.84萬元較年初預算數228萬元減少0.16萬元，減少0.7%，主要原因是部分項目款項待下年驗收結項后支付。
?????二、“三公”經費支出情況說明?
2021年隨州市社會福利中心“三公”經費年初預算0.29萬元，決算支出0.1萬元，比預算數減少0.19萬元，減少65.5%。決算數較上年減少0.01萬元，減幅3.3%。主要原因為無因公出國、無公務用車，公務接待上嚴格落實中央八項規定，控制“三公”經費支出。其中:
(一)2021年無因公出國(境)情況，因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
(二)本單位無公務用車，公務用車運行維護費0萬元。
(三)公務接待費用0.1萬元。公務接待1批15人次，支出0.1萬元，較年初預算減少0.19萬元，減少65.5%，主要原因為嚴格落實中央八項規定，控制公務接待經費支出。
（四）本單位2021年無公務用車購置數，公務用車保有量0輛。
三、機關運行經費支出情況說明
2021年度本單位屬于事業單位無機關運行經費支出。
四、政府采購支出情況說明
隨州市社會福利中心2021年政府采購支出總額81.57萬元，其中:政府采購貨物支出4.62萬元;政府采購工程支出73.97萬元;政府采購服務支出2.98萬元。授予中小企業合同金額73.97萬元，占政府采購支出總額的90.68%，其中:授予小微企業合同金額7.6萬元，占政府采購支出總額的9.32%。
五、政府性基金收支情況說明
隨州市社會福利中心2021年政府性基金預算本年收入91.82萬元，較年初預算數230萬元減少138.18萬元，減少60%，主要原因是2021年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少。
隨州市社會福利中心2021年政府性基金決算本年支出102.8萬元，較年初預算數230萬元減少127.2萬元，減少55.3%，一是2021年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少;二是因項目款隨項目進度撥付，部分項目受疫情影響，無法如期完成，造成資金結轉下年。
六、國有資產經營支出的情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出為0，公開09表為空，和上年同比無增減。
七、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛4輛，均為兒童福利業務用車；單位價值50萬以上的通用設備0臺；單位價值100萬以上的專用設備0臺。
八、2021年度預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效評價。共涉及項目10個，項目資金支出367.04萬元，執行率達69.4%。從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，保障了棄嬰、棄兒、孤兒及事實無人撫養兒童和城鎮特困供養對象的生活、醫療、護理、康復治療、娛樂服務，做好兜底保障工作，部門工作能力與服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。
附:2021年度隨州市社會福利中心整體績效自評表
(二)部門決算中項目績效自評結果
隨州市社會福利中心2021年部門決算中反映所有項目績效自評結果。
部門項目績效自評綜述:項目全年預算數為844萬元，申請預算調整后，項目預算數為771萬元，執行項目數10個，執行數為367.04萬元，完成預算47.6%。從自評情況看，我單位總體自評結果為優秀，達到了項目目標要求。項目經費支出保障了孤殘兒童、三無對象的生活、醫療、康復、教育等方面的需求，讓三無對象老有所養，老有所依，維護了孤殘兒童的基本生存權益，提升了孤殘兒童生活水平，改善了孤殘兒童居住環境，充分享受家庭溫暖，使孤兒、三無對象生活的更加幸福、更有尊嚴。
1、隨州市社會福利中心兒童福利院戶外體育活動場地項目:該項目資金2021年度預算數23.06萬元，實際執行數23.06萬元，執行率100%。兒童福利院戶外體育活動場地項目完成率 100%，通過改造塑膠跑道，建設籃球場及安全防護網為兒童福利院孤殘兒童提供了安全、適合兒童及青少年鍛煉、釋放體能活動場地的戶外場地。
????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:100 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心兒童福利院戶外體育活動場地項目?? | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? ￡?????? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目?? R | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 23.06 | 23.06 | 100% | 20 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 質量指標 | 為兒童建設戶外體育活動場地，消除兒童活動安全隱患。 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
成本指標 | 各項維修改造通過預決算進行成本控制 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 豐富兒童課余生活，鍛煉兒童體能，消除兒童活動安全隱患。 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
2、兒童養治教康體系建設項目:該項目資金2021年度預算數61萬元，實際執行數15.1萬元，執行率24.73%。主要用于為兒童福利院提供孤殘兒童養治教康服務和設施設備，增強市兒童福利院綜合服務功能，提升孤殘兒童養育服務質量等方面的支出。為兒童福利院提供孤殘兒童養治教康服務和設施設備，增強市兒童福利院綜合服務功能，提升孤殘兒童養育服務質量。2021年受疫情影響，項目延緩開展。
?????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:85 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心兒童養治教康體系建設項目?? | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? R?????? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目?? □ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 61 | 15.1 | 24.73% | 5 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 質量指標 | 為孤殘兒童提供優良的生活環境 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
成本指標 | 配套設施設備費用控制 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 增強市兒童福利院綜合服務功能 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
3、社會福利事業工作經費項目:該項目資金2021年度預算數128萬元，實際下達預算數116.43萬元，實際執行數78.72萬元，執行率67.61%。保障了市兒童福利機構正常運轉，維護院內孤殘兒童的養育、醫療、教育及康復工作的正常運行，為孤殘兒童提供專業化、親情化服務，做好了“三無”對象兜底保障工作，讓“三無”對象老有所養、老有所依，各項保障工作安全及時開展，提升孤殘兒童、“三無”對象的生活水平和幸福指數。
?????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:93.5 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心社會福利事業工作經費項目?? | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? R?????? 2、延續性項目 ￡??????3、一次性項目?? □ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 128 | 78.72 | 67.61% | 13.5 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 質量指標 | 保障社會福利中心正常運行 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
時效指標 | 開展及時，保障到位 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 提升孤殘兒童、三無對象生活質量和幸福指數 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
4、棄嬰搶救及治療工作經費:該項目資金2021年度預算數20萬元，實際下達預數10萬元，實際執行數9.34萬元，執行率93.4%。嚴格按照“先救治，再安置”的工作原則和搶救棄嬰，使棄嬰搶救及時率達100%。
??????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:98.6 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心棄嬰搶救及治療工作經費項目 | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? R?????? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目?? □ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 20 | 9.34 | 46.7% | 18.6 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 質量指標 | 新入院棄嬰搶救率 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
時效指標 | 新入院棄嬰及時率 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 使孤殘兒童能夠通過手術治療及康復，恢復身心健康，融入社會 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
5、兒童福利項目:該項目資金2021年度預算數202萬元，實際執行數113.68萬元，執行率56.27%。2021年福利中心做好了兒童福利院每位孤殘兒童兜底保障工作，提升孤殘兒童生活水平，切實維護好孤殘兒童的各項權益，使孤殘兒童滿意度達到100%，讓孤殘兒童幸?？鞓返某砷L，為孤殘兒童創造了安全舒適的生活環境。
?????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:91.2 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心兒童福利項目?? | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? R?????? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目?? □ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 202 | 113.68 | 56.27% | 11.2 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 質量指標 | 精細、標準化的護理照料 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
數量指標 | 精心照料孤殘兒童日常生活 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 保障孤殘兒童們幼有所養、病有所醫 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
6、老年福利項目:該項目資金2021年度預算數80萬元，實際執行數60.78萬元，執行率75.97%。市社會福利中心現有特困供養對象50多名。按照養老服務標準和流程、工作計劃、完成期限，保質保量完成任務，完成率達到100%。
???????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:95 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心老年福利項目 | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? R?????? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目?? □ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 80 | 60.78 | 75.97% | 15?? | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 質量指標 | 精細、標準化的護理照料 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
數量指標 | 精心照料院內老人日常生活 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 保障老人們老有所養、病有所醫 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
7、社會福利中心安全隱患整改項目:該項目資金2021年預算56.21萬元，實際執行數56.21萬元，執行率100%。社會福利院消防改造按期開展及時率達100%，支出成本嚴格按照預算執行，成本控制率達100%。
????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:100 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心安全隱患整改項目?? | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? R?????? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目?? □ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 56.21 | 56.21 | 100% | 20 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 質量指標 | 對福利院安全隱患進行改造 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
成本指標 | 各項維修改造通過預決算進行成本控制 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 提高社會福利院居住老年生活安全水平，提升了生活質量。 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
8、孤困兒童愛心幫扶項目:該項目資金2021年度預算數5萬元，實際執行數1.785萬元，執行率35.7%。該項目對轄區社會散居孤兒、事實無人撫養兒童、特殊困境兒童開展一次全面探訪，對隨州市社會散居孤兒、事實無人撫養兒童、特殊困境兒童開展全面探訪，查看兒童福利政策落實情況，提出建議意見，以保障他們接受教育公平的權利，促進她們生存能力、安全自護能力、社會交往能力的提升，并通過情感陪伴與家庭環境支持促進其心理健康發展與正確價值觀的形成。
????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:87 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心孤困兒童愛心幫扶項目?? | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? ￡?????? 2、延續性項目 R??????3、一次性項目?? ￡ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 5 | 1.785 | 35.7% | 7 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 數量指標 | 及時更新散居孤兒信息，進行動態管理 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
質量指標 | 提升孤困兒童自信心 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 提升孤困兒童養育質量和社會能力 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)z、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
9、社工項目:該項目資金2021年度預算數12萬元，實際執行數4.005萬元，執行率33.7%，結轉資金繼續用于支付該項目資金，該項目為延續性項目。項目開展完善了散居孤兒檔案，建立健全散居孤兒的工作檔案，對散居孤兒的生活狀況、教育狀況、心理健康狀況，進行實行檔案動態管理。提供精細化專業服務，助力疫情防控，精準掌握留守兒童的家庭基本情況，需要救助的及時救助，改善散居孤兒的心理健康水平。開展節假日關愛活動，豐富散居孤兒的節假日生活，組織志愿者或愛心人士參與關愛散居孤兒的工作之中，讓散居孤兒感受到社會關心、關愛。
?????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:86.7 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心社工項目?? | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? ￡?????? 2、延續性項目 R??????3、一次性項目?? ￡ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 12 | 4.005 | 33.7% | 6.7 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 數量指標 | 通過開展多次兒童成長小組活動，豐富兒童日常生活 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
質量指標 | 讓他們在認識自我、理解他人的過程中提升信心、活力、自尊并能夠自立 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 社會效益指標 | 提高他們人際溝通、相互合作、解決問題等方面的能力 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)z、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
10、福利機構疫情防控項目:該項目資金2021年度預算數30萬元，實際執行數4.36萬元，執行率14.53%。項目按照各級部門對福利機構疫情防控工作要求，福利中心嚴格實行福利機構的封閉管控，實行分區管理，加強內部消殺衛生管理，保障物資供應，建立日報告制度，做好服務對象的心理疏導工作。
????????????????????2021年度項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:83 | |||||||||
項目名稱 | 隨州市社會福利中心福利機構疫情防控項目?? | |||||||||
主管部門 | 隨州市民政局 | 項目實施單位 | 隨州市社會福利中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? R?????? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目?? R?????? 2、新增性項目?? □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?? ￡?????? 2、延續性項目 R??????3、一次性項目?? ￡ | |||||||||
預算執行情況(萬元) (20分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 30 | 4.36 | 14.53% | 3 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 (40分) | 時效指標 | 嚴格落實疫情防控工作 | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
質量指標 | 保障服務對象生命安全和正常生活 | 完成率達到100% | 100% | |||||||
效益指標 (40分) | 滿意度指標 | 保障服務對象生命安全和正常生活率，使服務對象滿意度達100% | 完成率達到100% | 100% | 40 | |||||
備注: 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)z、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
(三)績效評價結果應用情況
隨州市社會福利中心2021年度部門整體支出績效評價項目設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定?？冃гu價結果級別為優，單位各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。
八、其他情況說明
本單位2021財政專項支出共計367.04萬元，明細如下：
第三部分??隨州市社會福利中心2021年單位決算表
一、收入、支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
? ??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
???九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況。
第四部分??名詞解釋說明
(一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。
(二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
(三)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
(八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
(十)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(十一)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
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