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隨州市社會救助中心2021年決算公開

目錄

第一部分??隨州市社會救助中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市社會救助中心2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市社會救助中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09表)

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市社會救助中心概況

一、部門主要職責。

指導全市開展城鄉低保、農村五保、臨時救助、社會救助對象家庭經濟狀況核對等社會救助工作。

二、部門基本情況。

中心現實行“隨州市社會救助中心”、“隨州市居民家庭經濟狀況核對中心”兩塊牌子一套班子管理，未設置內設科室。中心核定參公編制6名，實際在崗4人，空編2名。核定以錢養事編制3名，實際在崗3人。人員較上年度減少2人。無離退休工作人員，屬參公事業單位。

主要工作成績:

1.保障基本生活。截至12月底，全市納入城鄉低保保障2.7萬戶、4.7萬人，納入特困供養1.4萬人，按月累計發放低保救助和特困供養資金3.41億元，對符合條件的困難群眾基本做到應保盡保、應養盡養。

2.緩解急難困難。對突發意外事件導致基本生活暫時出現嚴重困難，或者剛性支出突然增加超出家庭承受能力影響基本生活的對象及時納入臨時救助范圍，截至12月底，全市已經累計救助1.8萬人次，支出2170萬元。

3.加強災害救助銜接。8.12汛期以來，全市民政系統聞“汛”而動，對分散供養對象居住安全迅速排查，及時組織轉移安置18人，確保了基本安全;指導隨縣民政局采購3萬元生活物資，以急難救助的形式向基本生活困難的受災群眾進行發放，配合應急管理部門保障好受災群眾基本生活;及時組織對受災群眾進行排查，對符合條件的納入低保2戶、3人，實施臨時救助71人次、支出金額8.5萬元。

4.促進對象識別精準。強化低保、特困年度動態管理，將低收入家庭中的重殘人員、重病患者等特殊困難人員，參照“單人戶”納入低保。對低保、特困和支出型臨時救助申請嚴格做到先核對再審批，截至目前全市核對10萬人次。大力推動縣市區對救助申請對象開展金融資產核對，截至目前全市核對4219人次，進一步推動救助對象認定更加精準。

第二部分??隨州市社會救助中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、收入、支出決算情況

2021年度綜合收入總計172.46萬元，其中:財政撥款收入151.7萬元、政府性基金收入0萬元、其他收入0.19萬元、上年度結轉20.58萬元（說明：20.58萬元中含政府性基金結轉資金1.8萬元）。收入總額較上年度176.96萬元減少4.5萬元，減少比例為3%，主要原因為:年初結轉和結余資金減少。2021年度綜合支出總計172.46萬元(其中:基本支出104.54萬元，項目支出29.54萬元，年末結轉38.39萬元)，支出總額較上年度176.96萬元減少4.5萬元，減少比例為3%，主要原因為:人員調出，人員支出有所減少。

2、財政撥款支出決算情況

2021年財政撥款支出131.15萬元，較年初預算支出151.7萬元減少20.55萬元，減少比例為13.5%，減少原因:2021年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少。其中:基本支出決算數104.35萬元，較年初預算數83.21萬元增長25.4%，主要原因:人員調資導致比年初預算增加。項目支出決算數26.8萬元，較年初預算數45萬元減少40.4%;主要原因:2021年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年隨州市社會救助中心“三公”經費決算0.16萬元，比年初預算減少0.04萬元，同比增加100%，主要原因是：因工作實際需要產生的必要接待費用，2020年因疫情接待總量小，導致增長比例高。

(一)2021年度本單位無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)2021年度本單位沒有購置公務用車，故無車輛購置經費支出，無車輛保有量。

(三)2021年度本單位無公務用車，故無公務用車運行費。

(四)2021年度公務接待費0.16萬元。2021年公務接待5批21人，支出0.16萬元，較年初預算數減少0.04萬元，較上年支出0.08萬元增加0.08萬元，增加100%。增加的原因為:因工作實際需要產生的必要接待費用，2020年因疫情接待總量小，導致增長比例高。

三、關于機關運行經費支出說明

本單位2021年度公用經費支出15.74萬元，比年初預算數11.39萬元增加4.35萬元，增長38%。主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出，包括辦公費0.61萬元、印刷費0.12萬元、維修(護)費0.07萬元、公務接待費0.16萬元、勞務費12.05萬元、委托業務費0.08萬元、工會經費1.65萬元、福利費0.42萬元、其他商品與服務支出0.59萬元。增加的主要原因是:因工作開展需要增加了勞務費等支出。

四、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。

五、關于政府性基金收支情況說明。

隨州市社會救助中心2021年政府性基金預算年初結轉1.8萬元（不算本年收入），較年初預算數21.8萬元減少20萬元，減少91.7%，主要原因是2021年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少。

隨州市社會救助中心2021年政府性基金決算本年支出1.8萬元，較年初預算數21.8萬元減少20萬元，減少91.7%，主要原因是2021年福彩收入大幅減少，政府性基金預算收入減少。

六、關于國有資金經營預算財政撥款支出的情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至??2021年 12 月 31 日，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

八、關于 2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金29.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的65%。從評價情況來看，2021年，在市委、市政府的堅強領導下，在省民政廳、市民政局的正確指導下，全市救助核對系統堅持以人民為中心的發展思路，堅持共享發展，堅持惠及民生，堅持為民愛民，提高救助標準，開展居民家庭經濟狀況核對工作，加大救助核對投入，規范救助核對程序，城鄉低保、特困供養、臨時救助等社會救助工作進展良好。

組織開展整體支出績效評價，年初預算資金172.46萬元，執行數134.07萬元，執行率78%，自評得分94.85分。從評價情況來看，本單位整體支出情況較好，預算執行合理，年度主要工作績效目標完成情況進展良好。

(2)部門決算中項目績效自評結果

1、社會救助工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是城鄉低保保障標準高高于上年度;二是農村特困供養標準高于上年度;三是臨時救助人次均標準高于上年度;四是脫貧攻堅成果持續鞏固;五是群眾對社會救助工作滿意度得到提升。

2、核對平臺維護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為28.51萬元，執行數為12.74萬元，完成預算45%。主要產出和效益:一是保障網絡通暢;二是保障數據安全;三是促進救助對象準確認定;四是提升群眾對社會救助工作滿意度。

3、市級核對平臺建設維護項目績效自評綜述:項目全年預算數為21.8萬元(當年預算20萬元，上年結轉1.8萬)，實際下達1.8萬元，執行數為1.8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是通過等保二級測評;二是保障數據安全;三是促進救助對象準確認定;四是提升群眾對社會救助工作滿意度。

以上項目的下一步改進措施:一是科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是加大項目實施的推進力度;三是科學合理設置績效指標和指標值。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

一是加強預算管理，提高預算編制精準度。二是加強財務人員的隊伍建設和業務指導，提高績效管理人員業務水平，建立績效評價的長期機制。三是加強預算資金管理。嚴格《預算法》執行部門預算，嚴控預算資金開支，避免超支現象及大幅度調整預算現象。

2.部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與2023年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善

九、其他情況說明

2021年度財政專項支出情況

第三部分??隨州市社會救助中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

注：單位本年度無國有資本經營收支。

第四部分??名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出(208類):反映社會保障和就業支出。

(三)行政運行(2080201項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。??

(四)一般行政管理事務(2080202項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(十)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

(十二)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

(十三)機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》，指各部門為保障單位運行用于購買貨物和服務的公用經費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修(護)費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他費用。