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目?? 錄

第一部分 隨州市農機局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農機局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市農機局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市農機局2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市農機局概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行國家和省有關農機管理的法律、法規、政策；

2、負責農機技術推廣管理、農機牌證管理、農機安全管理、農機技術培訓。

二、部門基本情況

隨州市農機局（掛隨州市農業機械安全監理所、隨州市農業機械技術推廣中心的牌子），為隨州市農業局管理的正科級事業單位，經費屬全額撥款，無創收收入。隨州市農機局定編5人，實有人數7人，其中：在職人員5人、退休人員2人，內設辦公室、財務科、農機管理科等4個科室。

第二部分??隨州市農機局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市農機局預算總收入126.17萬元。其中：財政撥款117.33萬元，上年結轉8.84萬元。全年總收入較上年105.03萬元增加21.14萬元，增長20.13%。其中：財政撥款比上年96.4萬元增加20.93萬元，增長21.71%。增長原因主要是增人增資；上年結轉8.84萬元為結轉為專項優質稻產業撥款，此項目費按進度撥款，結轉下年待項目完成后再支付。

（二）支出預算情況

2022年隨州市農機局預算總支出126.17萬元。其中：農林水支出93.01萬元（人員經費74.33萬元，公用經費9.67萬元，項目支出9萬元）；社會保障和就業支出12.16萬元（其中：養老保險支出6.7萬元，行政事業單位退休經費5.47萬元）；衛生健康支出5.63萬元；住房保障支出6.53萬元。較上年預算總支出105.03萬元,增加21.14萬元，增長20.13%。其中：一是公用經費9.67萬元比上年7.91萬元減少1.76萬元，下降22.25%。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支；二是人員經費74.33萬元比去年62.35增加11.98萬元，增長19.21%，人員經費增加主要原因是正常增資支出。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2022年隨州市農機局財政撥款支出預算117.33萬元（人員經費支出98.65萬元，公用經費支出9.67萬元，項目支出9萬元）較上年預算96.4萬元增加20.93萬元，增長比率21.71%，增加原因是增人增資。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度機關運行經費預算8.87萬元。比2021年度機關運行經費預算7.91萬元增加0.96萬元，增長12.14%。主要原因是本年度因工作需要增加辦公經費、宣傳費及部分扶資金。

其中：辦公費0.85萬元，比上年0.42萬元增加0.43萬元，增長率102.38%，主要原因是本年度因農機購置及取消農機監理等業務量增加，且鄉村振興駐村幫扶人員需要開展工作經費；印刷費0.05萬元比上年0.04萬元增加0.01萬元，增長25%，增加原因因業務量增加相應增加印刷費；水費0.05萬元，比上年0.05萬元持平；電費0.4萬元，比上年0.22萬元增加0.18萬元，增長81.82%，增加原因業務量增加；差旅費0.96萬元，比上年1.2萬元減少0.24萬元，下降20%，下降原因嚴格控公用經費支出，約節公用經費支出；維修(護)費0.03萬元，比上年度0.04萬元減少0.01萬元，下降25%，下降原因嚴格控公用經費支出，約節公用經費支出；會議費0.23萬元，比上年0.25減少0.02萬元，下降8%。下降原因嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出控；培訓費0.27萬元，比上年0.3萬元減少0.03萬元，下降10%。下降原因嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出控；公務接待費0.46萬元，比上年0.33萬元增加0.13萬元，增長39.39%，增加原因機構改革，對口接待單位增加導致；工會經費1.29萬元，比上年0.6萬增加0.69萬元，增長115%，按規定提取工會經費；福利費0.52萬元，比上年0.74萬元減少0.22萬元，下降+29.73%。本年度按規定提取職工福利經費；公務交通補貼3.65萬元，比上年3.11萬元增加0.54萬元，增長17.36%，增加原因按預算口經實際人員計算；其他商品和服務支出0.13萬元，比上年0.05萬元增加0.08萬元，增長160%，增加原因農機購置及取消農機監理等業務量增加需要大力宣傳增加宣傳費。

（七）政府采購情況

2022年市農機局政府采購預算安排1.65萬元，其中：政府貨物采購預算1.65萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。較上年政府采購預算安排的0萬元增加1.65萬元，增加100%，主要原因是2022年度全部納入政府采購范圍，新增打印機、臺式機各一臺。授予中小企業合同金額0萬元，授予小微企業合同金額0萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日止，我單位資產總額19.69萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產11.33萬元,占資產總額的57.54%；非流動資產8.36萬元,占資產總額的42.46%。固定資產原值26.72萬元,2020年減累計計提折舊18.36萬元，固定資產凈值8.36萬元，固定資產凈值占資產總額的42.46%。其中：通用設備原值5.96萬元、專用設備原值18.87萬元、家具用具裝具原值1.89萬元，無形資產0.5萬元。較上年資產總額29.6萬元減少99.91萬元，下降33.48%。下降主要原因是固定資產折舊及撥付了項目資金。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市農機局“三公”經費年初預算安排1.46萬元，比上年2.33萬元減少0.87萬元，同比下降37.34%，主要原因是：嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年持平。

公務接待費1.46萬元，比上年2.33萬元減少0.87萬元，下降37.34%，嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

本年度無公務用車購置費預算。與上年持平。

第三部分??隨州市農機局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??隨州市農機局2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：一是農機監管面達到85%；二是農機事故率控制在1.5%；三是不發生重大農機事故。四是農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。

2、長期目標：農機監管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發生重在農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為：

產出指標：購置補貼結算進度完成率為100%。指標設立依據是結算進度。

效益指標：服務民生，重特大事故發生率為零。指標設立依據發生率。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標：農機監管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發生重大農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為：

產出指標：農機購置補助達到100%。指標設立依據是全年度進行考核。

效益指標：農業機械管理面達到90%以上，指標設立依據是預期指標值。

滿意度指標：服務高效，群眾滿意達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

二、 重點項目績效目標編制情況

（一）農機購置補貼工作經費

1、農機購置補貼工作經費主要內容是：農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳。2022年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：項目績效考評達到(90-100)分，為優秀等次。

項目績效指標設置情況：

產出指標：全面提高主要農作物生產機械化水平。堅持把提升糧食生產能力放在農業機械化工作的首位，加強農機農藝融合，完善糧食生產機械化主導技術、主體機械、技術路線和作業標準，實現作物、機械、技術的統一與協調。

效益指標：切實增強農業機械化公共服務能力。推進基層農機化推廣機構改革和建設，將基層農業機械化技術推廣體系納入基層農業技術推廣改革實施范圍。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（二）取消農機監理費補助經費

1、取消農機監理費補助項目經費主要內容是：一是免費發放聯合收割機、拖拉機號牌、證件及農業機械安全檢驗費；二是安全生產大檢查、隱患排查費用。2022年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：農機監管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發生重大農機事故。

項目績效指標設置情況：

產出指標：農業機械監管面達到85%以上。農機事故率1.5%以下。指標設立依據是全年指標值。

效益指標：重特大農機事故不發生，指標設立依據是年終考核管理辦法。

滿意度指標：群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

財政撥款：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

““三公”經費”：納入財政預決算管理的““三公”經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。