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目???? 錄

第一部分隨州市農村經濟經營管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市農村經濟經營管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市農村經濟經營管理局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市農村經濟經營管理局

2022年預算績效情況

一、整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市農村經濟經營管理局概況

一、部門主要職責

（一）負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，組織“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案(事)件。

（二）指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作；

（三）貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。

（四）指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。

（五）組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。

（六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市農村經濟經營管理局，掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”、“隨州市高標準農田建設中心”牌子，定編10名（其中：隨州市高標準農田建設中心5名），內設一科一室，在職7人（其中公益性崗位1人），退休2人。為市農業農村局直屬事業單位（依照公務員管理），是市政府主管全市農村經營管理、農民負擔監督管理、高標準農田建設管理的工作部門。

第二部分? 隨州市農村經濟經營管理局2022年部門預算情況說明

2022年預算情況說明

一、2022年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年度收入預算合計165.27萬元，較上年預算144.41萬元增加20.86萬元，增加14.44%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加；其中：一般公共預算財政撥款126.57萬元，較上年預算安排的84.40萬元增加42.17萬元，增加49.96%，增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加；其他收入38.70萬元，比上年增加38.70萬元，增長100%，增加的主要原因是上年沒有其他收入。

（二）支出預算情況

2022年度收入預算合計165.27萬元，較上年預算144.41萬元增加20.86萬元，增加14.44%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加。其中：基本支出145.27萬元，比上年111.75萬元增加33.52萬元，增加29.30%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加；項目支出20.00萬元，比上年的32.66萬元減少12.66萬元，減少38.76%；減少的主要原因是項目整合預算收入減少。按功能分類：農林水支出135.04萬元，較上年預算安排的127.31萬元增加7.73萬元，增加6.10%，增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加；社會保障和就業支出16.43萬元，較上年預算安排的7.29萬元增加9.14萬元，增加125.38，增加的主要原因是人員增加2名及工資增長基本養老保險繳費增加；住房保障支出7.41萬元，較上年預算安排的5.27萬元增加2.14萬元，增長40.61%，增加的主要原因是人員增加2名及工資正常增加住房保障繳費支出增加。衛生健康支出6.39萬元，較上年預算安排的4.54萬元增加1.85萬元，增加40.75%，增加的主要原因是人員增加2名及工資增加醫療保險繳費支出增加。

（三）財政撥款支出情況

一般公共預算財政撥款支出126.57萬元，較上年預算安排的84.40萬元增加42.17萬元，增加49.96%；其中人員支出預算115.57萬元，較上年預算安排的76.96萬元增加38.61萬元，增加50.17%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員增加2名，工資福利支出增加；公用支出10.99萬元，較上年預算安排的7.44萬元增加3.55萬元，增加47.72%，增加的主要原因是人員增加2名公用支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年機關運行經費支出29.70萬元，較上年預算安排的29.92萬元減少0.22萬元，減少0.007%；減少的主要原因是壓減一般性支出。其中：辦公費0.83萬元，印刷費0.09萬元，水費0.10萬元，電費0.81萬元，郵電費0.73萬元，物業管理費0.27萬元，差旅費15.77萬元，因公出國（境）費用0.00萬元，維修（護）費0.09萬元，會議費1.35萬元，培訓費0.54萬元，公務接待費0.58萬元，工會經費1.39萬元，福利費1.81萬元，公務交通補貼3.72萬元，取暖費0.17萬元，辦公設備購置1.36萬元，其他商品和服務支出0.09萬元。

（七）政府采購情況

本年安排財政撥款的政府采購預算支出8.00萬元，比上年減少0.40萬元，減少4.76%，減少主要原因為節約支出和嚴格執行各項規定減少了采購預算。面向中小企業及小微企業采購金額8.00萬元，占政府采購預算支出的100%。其中：貨物類采購2.5萬元，服務類采購5.5萬元，工程類采購0萬元。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額36.28萬元，比上年66.77萬元減少30.49萬元，減少45.66%，減少的主要原因是結轉結余資金比2021年減少30.06萬元和固定資產折舊凈值減少0.44萬元。其中：流動資產總額29.95萬元，比上年60.01萬元減少30.06萬元，減少50.09%；固定資產凈值6.32萬元，比上年6.76萬元減少0.44萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市農村經濟經營管理局“三公”經費年初預算安排總額0.58萬元，比上年“三公”經費預算0.52萬元增加0.06萬元，增加了11.76%，主要原因是：本年加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，工作職能、人員、工作內容增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排；

公務接待費預算0.58萬元，比上年“三公”經費預算0.52萬元增加0.06萬元，主要原因是：加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，工作職能、人員、工作內容增加，導致公務接待費用預算增加；

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：因公務用車改革后，單位沒有保留公務用車，因而無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市農村經濟經營管理局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預算績效情況

一、整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為按照高質量發展的要求，緊緊圍繞實施鄉村振興戰略，不斷創新農業經營管理體制機制，深入推進農村土地制度改革、農業經營制度改革和農村集體產權制度改革，加強農民負擔監督管理，推動農業供給側結構性改革，維護農民合法權益，促進農村發展農業增效農民增收。年度目標為完成農村集體產權制度改革“回頭看”工作任務，完成化債工作任務，完成鄉村振興考核經管指標任務，完成農村土地糾紛仲裁考評（平安）建設任務，加強縣市區動態巡查，堅決遏制新增農村亂占耕地建房問題。以處理好農民和土地的關系為主線，以完善產權制度和要素市場化配置機制為重點，不斷深化新一輪農村改革，為農業農村發展添活力增動力，推動鄉村振興戰略實施。

2、長期目標：按照高質量發展的要求，緊緊圍繞實施鄉村振興戰略，不斷創新農業經營管理體制機制，深入推進農村土地制度改革、農業經營制度改革和農村集體產權制度改革，加強農民負擔監督管理，推動農業供給側結構性改革，維護農民合法權益，促進農村發展農業增效農民增收。具體指標設置為：

產出指標：數量指標=100%，完成農村經營管理各項工作任務，指標設立依據是按照高質量發展的要求，緊緊圍繞實施鄉村振興戰略，不斷創新農業經營管理體制機制；質量指標=100%，農村經營管理工作完成質量符合國家省市文件要求。

效益指標：社會效益指標≥95%，95%的村級集體經濟發展壯大，指標設立依據是按照高質量發展的要求，實施鄉村振興戰略。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，農民人均收入年增長率達到5%以上，指標設立依據是維護農民合法權益，促進農村發展農業增效農民增收。

3、年度目標：完成農村集體產權制度改革“回頭看”工作任務，完成化債工作任務，完成鄉村振興考核經管指標任務，完成農村土地糾紛仲裁考評（平安）建設任務，加強縣市區動態巡查，堅決遏制新增農村亂占耕地建房問題。以處理好農民和土地的關系為主線，以完善產權制度和要素市場化配置機制為重點，不斷深化新一輪農村改革，為農業農村發展添活力增動力，推動鄉村振興戰略實施。具體指標設置為：

產出指標：數量指標=100%，完成農村集體產權制度改革“回頭看”工作任務，完成化債工作任務，完成鄉村振興考核經管指標任務，完成農村土地糾紛仲裁考評（平安）建設任務，指標設立依據是處理好農民和土地的關系，完善產權制度和要素市場化配置機制，不斷深化新一輪農村改革，為農業農村發展添活力增動力，推動鄉村振興戰略實施。

效益指標：社會效益指標100%，創新農業經營管理體制機制，促進農村發展農業增效農民增收，指標設立依據是圍繞實施鄉村振興戰略，深入推進農村土地制度改革、農業經營制度改革和農村集體產權制度改革，加強農民負擔監督管理，推動農業供給側結構性改革，維護農民合法權益。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是村級集體經濟發展壯大，農民人均收入增長。

整體支出績效目標表

二、項目績效目標編制情況說明

1、“化解村級債務項目”主要內容是：“摸清舊債、嚴控新債、落實責任、分類處置、逐步化解”的總體要求，堅持“依法依規、依靠群眾、因村制宜、規范管理”的基本原則，將化解村級債務與加強鄉村治理、發展集體經濟、規范“三資”管理相結合，把發展壯大村集體經濟作為治本之策，做到化存量與控增量兩手抓、兩手硬，減負、增能、提效并舉，為全市加快推進鄉村振興、實現農業農村現代化夯實經濟基礎。2022年預算安排20.00萬元，其中：20.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：以2020年底村級債務（不含經營性債務）為基數，負債10萬元以下的村，2021年底實現債務清零；負債10萬元以上、50萬元以內的村，2023年底前實現債務清零；負債50萬元以上的村，由縣（市、區）據實確定債務清零時限。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：產出數量指標2022年底40％的村債務清零，指標設立依據是摸清舊債、嚴控新債、落實責任、分類處置、逐步化解。

效益指標：經濟效益指標95%的村集體經濟發展壯大，做到化存量與控增量兩手抓、兩手硬，減負、增能、提效并舉。

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是農村集體經濟發展壯大無負債。

項目績效目標表

第五部分??名詞解釋

1、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指農林水行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

3、社會保障和就業：包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

5、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。