日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目??錄

第一部分??隨州市人事考試院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人事考試院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人事考試院2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人事考試院2022年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

二、??項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人事考試院概況

??

一、部門主要職責

????（一）職業技能鑒定方面
1、負責準入類職業資格的具體認定工作（焊工）；(2020年5月1日國務院頒布實施《優化營商環境條例》為標志，截止到2020年底，所有水平評價類職業資格調出國家職業資格目錄)。??

2、負責市本級職業技能等級認定質量監管和技術服務。

3、負責職業技能等級認定的備案管理；

4、負責專項職業能力考核機構與項目的遴選、考核范圍和考核內容的審核備案，以及獲證人員信息上網審核等；

5、負責職業技能競賽活動的組織和指導；

6、指導縣市區開展技能人才評價工作。
??（二）人事考試方面

1、專業技術人員職業資格考試資格審核；

2、組織事業單位招錄考試、公務員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業技術人員職業資格考試（二級建造師、經濟師等）；

4、組織中級專業技術職稱評審水平能力測試（小專業和非公企業）；

5、組織全市中小學教師水平能力測試（中級、副高級）、組織全市中級職稱水平能力測試；

6、機關事業單位工人技術等級考試。

二、部門基本情況

2000年12月市委機構編制委員會批準設立隨州市職業技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機構合并，人事考試的部分業務劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，由原職業技能鑒定中心、人事考試培訓中心和職稱評審中心三個單位合并組建為市人事考試院。

單位設院長一名（副處級）、副院長兩名（正科級），定編12人。以錢養事人員1名，聘用人員2名。

??

第二部分??隨州市人事考試院2022年部門預算情況說明

????一、2022年部門預算收支情況說明

?? （一）收入預算情況

????本年收入預算總額548.00萬元，較上年預算安排463.73萬元增加了84.27萬元，增加了18.17%，主要原因為人員增資及上年結轉。其中：財政撥款（補助）268.41萬元，較上年預算安排247.36萬元增加了21.05萬元，增加了8.51%，主要原因為人員增資；其他收入223.10萬元，較上年預算安排207.77萬元增加了15.33萬元，增加了7.38%，主要原因為增加代管資金收入預算；上年結轉56.49萬元。較上年預算安排8.60萬元增加了47.89萬元，增加了556.86%，主要原因為上年結轉資金預算增加。

（二）支出預算情況

????

本年部門支出預算總額548萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入268.41萬元、其他收入223.1萬元、上年結轉結余56.49萬元，較上年預算安排463.73萬元增加了84.27萬元，增加了18.17%，主要原因為其他收入預算增加。

本年部門支出預算總額548萬元，按功能分類分為：公共就業服務和職業技能鑒定機構預算金額510.84萬元（其中基本支出253.84萬元、項目支出257.00萬元），較上年預算安排431.12萬元增加了79.72萬元，增加了18.49%；機關事業單位基本養老保險繳費支出算金額15.64萬元，較上年預算安排14.11萬元增加了1.53萬元，增加了10.84%；事業單位醫療預算金額7.33萬元，較上年預算安排5.97萬元增加了1.36萬元，增加了22.78%；住房公積金預算金額11.73萬元，較上年預算安排10.37萬元增加了1.36萬元，增加了13.11%；提租補貼預算金額2.45萬元，較上年預算安排2.16萬元增加了0.29萬元，增加了13.43%。本年預算總額較上年預算安排463.73萬元增加了84.27萬元，增加了18.17%，主要原因為其他收入預算增加。

（三）財政撥款支出情況

????本年部門財政撥款支出預算總額324.90萬元（其中：本年收入268.41萬元、上年結轉56.49萬元），較上年預算安排247.36萬元增加了77.54萬元，比上年預算安排增加了31.35%，主要原因為增加人員獎勵工資預算安排。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

????本年部門公用經費預算總額22.00萬元，較上年預算安排32.87萬元減少了10.87萬元，減少了33.07%，主要原因為本年減少公務交通補貼及其他商品和服務支出經費預算。其中辦公費1.50萬元，較上年預算安排1.70萬元減少了0.20萬元，減少了11.76%；印刷費0.28萬元，較上年預算安排0.30萬元減少了0.02萬元，減少了6.67%；電費0.50萬元，較上年預算安排2.00萬元減少了1.50萬元，減少了75.00%；郵電費2.49萬元，較上年預算安排0萬元減少了2.49萬元，減少了100%；差旅費2.70萬元，較上年預算安排0.80萬元增加了1.90萬元，增加了237.50%；會議費0.54萬元，較上年預算安排0.60萬元減少了0.06萬元，減少了10.00%；培訓費0.65萬元，較上年預算安排0.50萬元增加了0.15萬元，增加了30.00%；公務接待費0.74萬元，較上年預算安排0.68萬元增加了0.06萬元，增加了8.82%；勞務費0萬元，較上年預算安排14.19萬元減少了14.19萬元，減少了100%；工會經費4.09萬元，較上年預算安排1.50萬元增加了2.59萬元，增加了172.67%；福利費6.02萬元，較上年預算安排1.00萬元增加了5.02萬元，增加了502.00%，主要原因為增加工作餐費用；公務用車運行維護費2.35萬元，較上年預算安排2.42萬元減少了0.07萬元，減少了2.89%；其他交通費用0萬元，較上年預算安排1.13萬元減少了1.13萬元，減少了100%；其他商品和服務支出0.13萬元，較上年預算安排2.31萬元減少了2.18萬元，減少了94.37%。

（七）政府采購情況

????本年部門安排政府采購預算支出32萬元，面向中小企業及小微企業采購金額32萬元、份額比例100%，政府采購貨物預算10.00萬元（其中：采購辦公消耗用品費用10.00萬元），政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算22.00萬元（其中：租車服務預算14.00萬元、印刷服務預算8.00萬元），較上年預算安排37.00萬元減少了5.00萬元，比上年預算安排減少了13.51%，主要原因為本年減少了政府采購服務預算。

（八）國有資產占用情況

????本年部門資產總額121.61萬元，較上年86.37萬元增加了35.24萬元，比上年增加了40.80%，主要原因為流動資產中貨幣資金增加。其中：流動資產59.99萬元，較上年12.10萬元增加了47.89萬元，比上年增加了395.79%，主要原因為流動資產中貨幣資金增加。固定資產凈值61.63萬元，較上年74.27萬元減少了12.64萬元，比上年減少了17.02%，主要原因為計提固定資產折舊。

??二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市人事考試院“三公”經費年初預算安排3.09萬元。比上年減少4.01萬元，同比減少56.48%，主要原因是：本年減少公務接待費支出安排。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少了0.00萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與本年均無因公出國（境）費預算安排。

????公務接待費0.74萬元，比上年減少了3.94萬元，同比減少84.19%，主要原因是：本年控制“三公”經費公務接待費預算安排。

????公務用車運行維護費2.35萬元，比上年減少了0.07萬元，同比減少2.89%，主要原因是：本年控制“三公”經費公務用車運行維護費預算安排。

????公務用車購置費0.00萬元，比上年減少了0.00萬元。同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

??

第三部分??隨州市人事考試院2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況

??? ?

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：目標1：提升人事考試工作效能；目標2：促進高層次高技能人才隊伍建設；目標3：加強自身建設。年度目標為：目標1：提升人事考試工作效能；目標2：促進高層次高技能人才隊伍建設；目標3：加強自身建設。

?（2）長期目標1：目標1：提升人事考試工作效能；目標2：促進高層次高技能人才隊伍建設；目標3：加強自身建設。具體指標設置為：

產出指標1：數量指標經費支出≥547.9953萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

產出指標2：基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標設立依據是：在2022年度完成各項資金支出進度要求，保障人事考試院各項工作順利開展，運行正常、工資薪金按時發放。

效益指標：社會效益指標=通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。指標設立依據是：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：通過項目的實施，力爭使服務對象對人事考試院項目實施的滿意度達到較好水平。

（3）年度目標1：目標1：提升人事考試工作效能；目標2：促進高層次高技能人才隊伍建設；目標3：加強自身建設。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥547.9953萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

本部門整體支出績效目標表：

??

??

二、??重點項目績效目標編制情況

1、本年重點項目（考務活動）績效目標編制情況

（1）“考務活動經費”主要內容是：按《全國人事考試標準化建設規范》要求建設標準化考場，開展考務活動。2021年預算安排187.00萬元，其中：35.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金納入預算管理的非稅收入，101.08萬元資金來源為當年其他收入，50.92萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：按照省人事考試院技術要求，建立隨州市人事考試標準化考場，開展考務活動。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：考務成本≤187萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：考試任務順利完成，端正考風，嚴肅考紀，確保考試安全，逐步實現考試規范化、科學化，標準化考場功能設施完善。指標設立依據是：按《全國人事考試標準化建設規范》要求建設標準化考場，開展考務活動。

??

2、本年重點項目（職業技能競賽）績效目標編制情況

（1）“職業技能競賽經費”主要內容是：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2021年度職業技能競賽市級3場，組織參加省級職業技能競賽3場。2021年預算安排70.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，57.72萬元資金來源為當年其他收入，2.28萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2022年度職業技能競賽市級4場，組織參加省級職業技能競賽3場。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：參加市級舉辦活動≥4場次，參加省級舉辦活動≥3場次，廣告宣傳媒體進行專題報道≥7個，廣告≥50期，戶外廣告位≥100個，指標設立依據是：按省政文件鄂政發[2012]29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業技能鑒定機構應配備專職工作人員和必要的設施設備。

效益指標：助推隨州經濟轉型升級和創新驅動示范城市建設，加快我市高技能領軍人才隊伍建設，培育精益求精的工匠精神。指標設立依據是：按省政府文件鄂政發[2012]29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業技能鑒定機構應配備專職工作人員和必要的設施設備。

??

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括差旅費、公務交通補貼、差旅費等）。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。