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目?? 錄?

第一部分 ?隨州市社會保險服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市社會保險服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市社會保險服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市社會保險服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分 隨州市社會保險服務中心概況

一、部門主要職責

隨州市社會保險服務中心主要負責全市養老、工傷保險業務的綜合管理。具體負責貫徹執行社會保險政策法規；負責市直社會保險的登記、參保人數、基數的申報核定和業務管理；負責參保職工記賬和社會保險相關待遇的測算、審核、發放工作；負責社會保險稽核、離退休人員領取養老金資格認證和社會化管理服務工作；負責社會保險基金管理，指導全市社會保險基金運營；負責指導縣、市、區社會保險工作。

二、部門基本情況

隨州市社會保險服務中心是隨州市人社局所屬副處級參公管理事業單位，內設10個科室：辦公室、基金財務科、核定結算科、待遇審核科、工傷保險科、農保科、信息科、審計稽核科、機關事業養老保險科、職業年金科。核定編制24人，以錢養事5人。實有在崗22人，退休7人。

第二部分 隨州市社會保險服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年市社會保險服務中心收入預算總額559.31萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入559.22萬元，上年結轉結余0.09萬元。較上年收入預算安排549.07萬元增加10.24萬元，增幅1.86%，主要原因為2021年有調入人員，人員經費增加。

其中：一般公共預算撥款收入559.22萬元，較上年預算安排539.07萬元增加了20.15萬元，增幅3.74%，主要原因為2021年有調入人員，人員經費增加；上年結轉結余0.09萬元，較2021年預算安排10萬元減少了9.91萬元，降幅99.10%，主要原因為2020年省下達專項經費10萬元，2021年底專項經費執行完畢。

（二）支出預算情況

2022年市社會保險服務中心支出預算總額559.31萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入559.22萬元，上年結轉結余0.09萬元；按功能分類分為：社會保障與就業支出509.19萬元，衛生健康支出23.02萬元，住房保障支出27.11萬元。較上年支出預算安排549.07萬元增加10.24萬元，增幅1.86%，主要原因為2021年有調入人員，人員經費增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出559.31萬元，比上年增加20.15萬元，增長了3.74%，主要原因是人員經費增加。其中基本支出484.31萬元，項目支出75萬元。基本支出跟上年474.07萬元比增加10.24萬元，同比增幅2.16%，主要原因新調入人員經費列入預算，項目支出跟上年75萬比沒有增加。

（四）政府性基金情況

2022年，無政府性基金收支情況。

（五）國有資本經營預算情況

2022年，未使用國有資本經營情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門公用經費38.94萬元，與上年減少2.08萬元，減少5%，主要是壓減支出。其中：辦公費2.01萬元，同比上年2.5萬元減少0.49萬元，減少了非必要會議支出，減幅19.6%；印刷費0.21萬元，同比上年0.5萬元減少0.29萬元，減少了非必要會議支出，減幅58%；水費0.29萬元，同比上年0.5萬元減少0.21萬元，在機關大力開展節約用水活動，減幅42%；電費2.34萬元，同比上年1萬元增加1.34萬元，新系統上線機房維護用電量增加，增幅134%；郵電費1.82萬元，同比上年0.5萬元增加1.32萬元，新系統上線機房網絡維護成本增加，增幅264%；物業管理費0.52萬元，同比上年7.1萬元減少6.58萬元，減幅92.68%，主要為機關大院物業費統一管理；差旅費10萬元，同比上年2萬元增加8萬元，增幅400%，主要為新系統上線培訓增多，差旅業務量增加；維修費0.16萬元，同比上年0.5萬元減少0.34萬元，減少了非必要維修支出，減幅68%；會議費1.31萬元，同比上年0.5萬元增加0.81萬元，新系統上線增加會議次數，增幅162%；培訓費1.57萬元，同比上年0.5萬元增加1.07萬元，新系統上線增加培訓次數，增幅214%；公務接待費1.86萬元，同比上年0.8萬元增加1.06萬元，新系統上線增加公務接待次數，增幅132.5%；工會經費5.71萬元，同比上年8萬元減少2.29萬元，減少了非必要支出，減幅28.62%；福利費7.14，比上年0萬元增加7.14萬元，新進人員增加；公務交通補貼3.77萬元，比上年14.62萬元減少10.85萬元，社保醫保分家人員減少，減幅74.21%；其他商品和服務支出0.26萬元，比上年1萬元減少0.74萬元，減少了非必要會議支出，減幅74%。

（七）政府采購情況

2022年部門預算政府采購辦公和耗材等商品17萬元，面向中小企業及小微企業采購金額17萬元、份額比例100%，政府采購貨物預算17萬元，政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排7萬元增加了10萬元，增長142%，主要是規范政府采購行為，實現政府采購應編盡編。

（八）國有資產占用情況

2021年底部門資產總額48.28萬元，與上年相比減少20.97萬元，減少30%，主要是固定資產折舊處理。其中：流動資產0.26萬元，固定資產凈值48.02萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年部門“三公”經費預算安排1.86萬元，比上年增加1.06萬元，增加132.5%，主要是公務接待費用增加。其中：

公務接待費1.86萬元，比上年增加1.06萬元。主要原因是：接待費用增加是因為省集中企業工傷系統上線后，兄弟地市州來隨州考察交流學習接待增多。

因公出國（境）0萬元，跟上年持平。

公務用車運行維護費0萬元，跟上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要是單位已參加車改未保留公車。

第三部分 隨州市社會保險服務中心2022年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：主要負責全市養老、工傷保險業務的綜合管理。具體負責貫徹執行社會保險政策法規；負責市直社會保險的登記、參保人數、基數的申報核定和業務管理；負責參保職工記賬和社會保險相關待遇的測算、審核、發放工作；負責社會保險稽核、離退休人員領取養老金資格認證和社會化管理服務工作；負責社會保險基金管理，指導全市社會保險基金運營；負責指導縣、市、區社會保險工作。

2、長期目標：加強社保服務能力建設，具體指標設置為：

產出指標：做好全市社保擴面、核定工作，指標值95%，指標值確定依據為歷史標準。

效益指標：提升服務水平，指標值95%，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率，指標值98%，指標值確定依據為歷史標準。

3、年度目標：全面推動改革性工作，具體指標設置為：

產出指標：全市范圍內應核盡核，應保盡保，指標值95%，指標值確定依據為歷史標準。

效益指標：繼續擴大社保參保范圍，指標值95%，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率，指標值98%，指標值確定依據為歷史標準。

本部門整體支出績效目標表：

二、重點項目績效目標編制情況

1、2022年重點項目經費主要內容是：個人權益記錄單郵寄費15萬元和社保事業運行經費60萬元。2022年預算安排75萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照年度工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全市城鎮職工養老保險參保人數達到36.4萬人，工傷保險參保人數達到13萬人，指標值95%，指標值確定依據為歷史標準。

效益指標：征收城鎮職工養老保險費22.22億元，工傷保險費0.21億元，指標值95%，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率，指標值98%，指標值確定依據為歷史標準。

本部門項目績效目標表：

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”外，開展專業業務活動取得補助資金的項目收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括差旅費、公務交通補貼、差旅費等）。