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隨州市人才服務(wù)中心2022年部門預(yù)算

目??　錄

第一部分??隨州市人才服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人才服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市人才服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市人才服務(wù)中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人才服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)承擔(dān)促進(jìn)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；承辦高校畢業(yè)生的報(bào)到手續(xù)，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生及其他流動(dòng)人員的檔案管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理高校畢業(yè)生的就業(yè)見(jiàn)習(xí)工作；免費(fèi)為我市企事業(yè)單位引進(jìn)各類高層次人才；免費(fèi)承辦促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)的各類人才交流活動(dòng)，協(xié)助人社局管理轄區(qū)內(nèi)的人才交流活動(dòng)；承辦法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他業(yè)務(wù)及市人社局委托的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市人才服務(wù)中心是市人力資源和社會(huì)保障局直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，人員編制7名。其中：正科級(jí)1名，副科級(jí)2名，科級(jí)以下4名。年末實(shí)有人數(shù)13名，其中正科級(jí)2名，副科級(jí)1名，科級(jí)以下4名，聘用人員6名。

第二部分??隨州市人才服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年預(yù)算收入154.29萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入144.90萬(wàn)元，用于人員工資、公用支出、項(xiàng)目支出等正常運(yùn)行支出；其他收入3.99萬(wàn)元。較上年預(yù)算170.93萬(wàn)元減少16.64萬(wàn)元，同比上年減少9.73%。主要原因是：其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算支出154.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算170.93萬(wàn)元減少16.64萬(wàn)元，同比上年減少9.73%。主要原因是：社會(huì)保障就業(yè)支出減少。

按支出功能分類，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出141.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.37萬(wàn)元，住房保障支出8.44萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，其中工資福利支出130.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.8萬(wàn)元，資本性支出（一）0.6萬(wàn)元；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出144.9萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出132.10萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.37萬(wàn)元，住房保障支出8.44萬(wàn)元。較上年預(yù)算123.24萬(wàn)元增加21.66萬(wàn)元，同比上年增加17.58%。主要原因是：人員與項(xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年市人才服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.41萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.03萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.78萬(wàn)元、福利費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.2萬(wàn)元。較上年預(yù)算6萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，同比上年增加16.67%。主要原因：增加一名事業(yè)人員。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年市人才服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額5.9萬(wàn)元。其中，面向中小企業(yè)采購(gòu)金額2.35萬(wàn)元，占采購(gòu)總份額的39.83%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額3.55萬(wàn)元，占采購(gòu)總份額的60.17%。?政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.2萬(wàn)元。較上年預(yù)算10.39萬(wàn)元減少4.49萬(wàn)元，同比上年減少43.21%，主要原因：印刷與電信服務(wù)支出減少。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年初資產(chǎn)總額93.52萬(wàn)元較上年84.52萬(wàn)元增加9萬(wàn)元，同比上年增加10.65%，主要原因：貨幣資金和固定資產(chǎn)增加；其中流動(dòng)資產(chǎn)為6.9萬(wàn)元，較上年1.5萬(wàn)元增加5.4萬(wàn)元，同比上年增加360%，主要原因：部分資金暫未支付；固定資產(chǎn)總值107.77萬(wàn)元，較上年101.69萬(wàn)元增加6.08萬(wàn)元，同比上年增加5.98%；凈資產(chǎn)93.51萬(wàn)元，較上年82.26萬(wàn)元增加11.25萬(wàn)元，同比上年增加13.68%，主要原因：本期盈余增加。

二、2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年市人才服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.7萬(wàn)元，比上年2.92萬(wàn)元減少0.22萬(wàn)元，同比減少7.53%，主要原因：壓縮公務(wù)接待與公車運(yùn)行費(fèi)用。與其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年相同，無(wú)增減變化，主要原因是：沒(méi)有出國(guó)考察交流；公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，比上年0.37元減少0.02萬(wàn)元，同比上年減少5.41%,主要原因：減少公務(wù)接待壓縮經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年相同，無(wú)增減變化，主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置公車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元，比上年2.55萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，同比減少7.84%，主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

第三部分??隨州市人才服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市人才服務(wù)中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本中心整體支出績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為做好已存檔案和每年新增流動(dòng)人員檔案管理工作，做好畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)、大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨工作。年度目標(biāo)為一是負(fù)責(zé)保管好流動(dòng)人員和事業(yè)單位人員的人事檔案。具體做好新進(jìn)流動(dòng)人員和事業(yè)單位人員人事檔案的登記、入庫(kù)，辦理流動(dòng)人員檔案的轉(zhuǎn)遞和依托檔案開(kāi)具的相關(guān)證明及業(yè)務(wù)等工作。二是做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作，搭建招聘求職雙向選擇平臺(tái)；三是提升信息化建設(shè)水平。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作，加強(qiáng)流動(dòng)人員檔案和事業(yè)單位人員檔案管理及相關(guān)服務(wù)，搭建招聘求職雙向選擇平臺(tái)，提升信息化建設(shè)水平。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年組織高校畢業(yè)生招聘會(huì)≥15場(chǎng)，達(dá)成就業(yè)意向人數(shù)≥580人，見(jiàn)習(xí)崗位完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：高校畢業(yè)生就業(yè)率得到提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：促進(jìn)高校畢業(yè)生更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。

3、年度目標(biāo)：做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作；加強(qiáng)檔案管理及相關(guān)服務(wù)；搭建招聘求職雙向選擇平臺(tái)；提升信息化建設(shè)水平；全面推進(jìn)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo)：每年組織高校畢業(yè)生招聘會(huì)≥15場(chǎng)，達(dá)成就業(yè)意向人數(shù)≥580人，見(jiàn)習(xí)崗位完成率100%，保管檔案數(shù)量≥13000份。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：檔案管理投訴率≤0.5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：高校畢業(yè)生就業(yè)率得到提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：促進(jìn)高校畢業(yè)生更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、檔案管理項(xiàng)目支出主要內(nèi)容是：彌補(bǔ)人員支出及服務(wù)大廳及檔案庫(kù)房建設(shè)維護(hù)、檔案資料整理及數(shù)據(jù)錄入、檔案盒等費(fèi)用。2022年預(yù)算安排59萬(wàn)元，其中59萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)保管好流動(dòng)人員和事業(yè)單位人員的人事檔案。具體做好新進(jìn)流動(dòng)人員和事業(yè)單位人員人事檔案的登記、入庫(kù)，辦理流動(dòng)人員檔案的轉(zhuǎn)遞和依托檔案開(kāi)具的相關(guān)證明及業(yè)務(wù)等工作。

3項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保管流動(dòng)人員人事檔案≥11000份，保管事業(yè)單位人員人事檔案≥2000份，保管檔案零差錯(cuò)。

效益指標(biāo)：檔案管理投訴率≤0.5%。

指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)中共中央組織部、人力資源和社會(huì)保障部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)家檔案局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)〔2014〕90號(hào)）文件要求。人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步完善公共就業(yè)服務(wù)體系有關(guān)問(wèn)題的通知》（人社部發(fā)[2012]103號(hào)）文件要求。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：市就業(yè)服務(wù)中心撥付的公益性崗位資金。

（二）支出功能分類科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心用于公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：指隨州市人才服務(wù)中心按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。