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目錄

??第一部分??隨州市司法局（概況）

??一、部門主要職責

??二、部門基本情況

??第二部分??隨州市司法局2022年部門預算情況說明

??一、2022年部門預算收支情況說明

??二、2022年“三公”經費預算情況說明

??第三部分??隨州市司法局2022年部門預算表

??一、部門收支預算總表

??二、部門收入總表

??三、部門支出總表

??四、財政撥款收支總表

??五、一般公共預算支出表

??六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經費支出表

??八、政府性基金預算支出表

??九、項目支出預算表

??十、政府采購預算表

??第四部分??隨州市司法局2022年預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

??二、重點項目績效目標編制情況

??第五部分??名詞解釋

??第一部分??隨州市司法局概況

??一、部門主要職責

??市司法局的主要職責是：

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大部署督察工作。

（二）承擔統籌規劃全市立法工作的責任。協調有關方面提出全市立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規、市政府規章制定項目建議。

（三）負責起草或組織起草有關地方性法規、市政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規、政府規章草案審查工作。負責立法協調工作。

（四）承辦市政府規章的立法解釋工作。負責地方性法規、市政府規章實施情況的評估工作。負責協調部門之間在實施法律、法規、規章中的有關爭議和問題。承辦清理、編纂市政府規章工作，組織翻譯、審定市政府規章外文正式譯本。對地方性法規提出清理或修改意見。承擔市政府規章報送備案。承擔市政府規范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各縣（市、區）政府和市政府各部門規范性文件的備案審查工作。

（五）承擔統籌推進全市法治政府建設的責任。指導、監督全市依法行政工作。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作，承辦申請市政府裁決的行政復議案件工作。

（六）負責綜合協調全市行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責市政府行政執法監督的具體工作。

（七）承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導依法治理和法治創建工作。推動人民參與和促進法治建設。指導全市調解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監督員選任管理工作。指導全市司法所工作。

（八）指導、管理全市社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（九）負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

（十）負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。

（十一）負責擬訂全市司法行政系統科技和信息化工作發展規劃并組織實施，指導、協調、監督全市司法行政系統科技和信息化體系建設管理工作。

（十二）負責全市司法行政系統警械和警車管理等工作。指導、監督全市司法行政系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

（十三）負責規劃、協調、指導全市法治人才隊伍建設相關工作，指導、監督全市司法行政系統隊伍建設。負責全市司法行政系統警務管理和警務督察工作。協助各縣（市、區）管理司法局領導干部。

（十四）完成上級交辦的其他任務

二、部門基本情況

市司法局是市政府工作部門，為正處級。市委全面依法治市委員會辦公室設在市司法局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設置市委全面依法治市委員會辦公室秘書科，負責處理市委全面依法治市委員會辦公室日常事務。司法局機關共設置辦公室（應急指揮中心）、立法科、行政復議和應訴科（市行政復議辦公室）、行政執法協調監督科（市行政執法監督局）、普法與依法治理科（法治調研和督察科）、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科（含二級單位市法律援助中心）、律師工作科（市政府法律顧問室）、社區矯正工作管理科（隨州市社區矯正工作管理局）、政工人事科共10個內設機構。

市司法局是市政府工作部門，為正處級。行政編制人數29人，聘用人員3人，退休人員10人。

??

??第二部分??隨州市司法局2022年部門預算情況說明

??一、2022年部門預算收支情況說明

??（一）收入預算情況

????2022年隨州市司法局預算總收入1339.86萬元。其中：財政撥款967.95萬元，其他收入0萬元，上年結轉222.41萬元。全年總收入較上年增加61.86萬元，增長4.6%。其中：財政撥款比上年增加61.86萬元，增長原因其一是人員經費比上年增加；其二是其他收入比上年增加61.86萬元，減少原因本單位無其他收入來源；其三是上年結轉項目經費比上年增加20萬元，此項目費按進度撥款，結轉的項目經費已按完工進度支付。

??（二）支出預算情況

????2022年隨州市司法局預算總支出1339.86萬元。按資金性質分為一般公共預算撥款618.24萬元，其他收入0萬元，上年結轉222.41萬元。全年總收入較上年增長61.86萬元，增長4.6%。其中：財政撥款比上年增加61.86萬元，增長原因其一是人員經費比上年增加；其二其二是上年結轉項目經費比上年增加20萬元，此項目費按進度撥款，結轉的項目經費已按完工進度支付。

????2022年市司法局支出預算總額1339.86萬元，按功能分類分為：其中：一般公共服務支出370.08萬元（人員經費支出662.37萬元，公用經費支出77.58萬元，項目支出228萬元）；社會保障和就業支出49.46萬元（其中：養老保險支出39.58萬元，退休經費9.88萬元）；衛生健康支出33.5萬元；住房保障支出38.75萬元。較上年預算1278萬元增加61.86萬元，增長率為4.6%。總支出比上年減少原因：一是公用經費比上年減少11.4萬元，下降21.51%。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支；二是項目經費比上年減少19萬元，減少原因上年結轉項目費按進度撥款，結轉的項目經費已按完工進度支付。

??（三）財政撥款支出情況

???財政撥款支出情況：2022年市司法局財政撥款支出預算1339.86萬元（基本支出739.95萬元，項目支出 228萬元），較上年預算增加61.86萬元，增長率4.6%，增長原因一是人員經費比去年增加41.86萬元，增長3.12%，增長原因為增人增資及社會保障支出；二是公用經費比去年減少20萬元，增長1.48%，增加原因按規定壓縮公用經費支出；三是項目經費比去年持平，嚴格控制壓縮項目公共預算開支。

??（四）政府性基金情況

??2022年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

??（五）國有資本經營預算情況

????2022年我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

??（六）機關運行經費等重要事項的說明

???? 日常公用經費預算77.58萬元，較2021年減少0.78萬元，減少1%,減少主要原因是我單位厲行節約，對各類會議由現場會議改成視頻會議。機關運行經費各項支出預算如下：辦公費2.3萬元，印刷費0.2萬元，咨詢費0.6，水費0.28萬元，電費4.3萬元，郵電費1.5萬元，物業管理費0.6萬元，差旅費3萬元，維修費0.2萬元，租賃費2萬元，會議費2萬元，培訓費1.5萬元，公務接待費2.96萬元，勞務費12萬元，公務用車運行維護費5.2萬元，主要用于社區矯正督查、全市法制建設及其執法監督檢查。工會經費8.26萬元，福利費2.26萬元，公務交通補貼23.38萬元，其他商品和服務支出1.54萬元，退休費34.38萬元。

??（七）政府采購情況

2022年我局政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年一致。

??（八）國有資產占用情況

????截至2021年12月31日止，我單位資產總額1943.8萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產694.1萬元,占資產總額的35.7%；非流動資產1249.7萬元，占資產總額的64.3%。固定資產原值1495.17萬元,2021年減已提折舊10.12萬元，固定資產凈值1485.05萬元，固定資產凈值占資產總額的1%。其中：房屋及構筑物1210.46萬元；通用設備191臺（套）金額64.99萬元；車輛3輛，金額17.54萬元；專用設備5臺，金額1.67萬元；圖書檔案32本，金額1.43348萬元；家具用具189個（套），金額16.95萬元較上年資產總額1495.17萬元減少10.12萬元，下降1%。下降主要原因是流動資產財政應返還額度比去年下降，因本年度基本支出及項目支出已按年初預算及項目支出進度撥付。非流動資產與上年基本持平。

??二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市司法局一般公共預算“三公”經費年初預算安排8.66萬元，比上年減少0.52萬元，同比減少約6%，主要原因是：嚴格按照市委、市政府規定，壓縮“三公”經費預算。

其中：

??2022年無因公出國（境）費用，2021年也無此項費用，與上年相比不增不減。

??公務接待費3.46萬元，比上年增加0.48萬元，同比減增加16%，主要原因是根據工作需要排。

公務用車運行維護費5.2萬元，比上年減少1萬元，同比減少約16%，主要原因：提高對專職司機技術維修培訓。

2022年公務用車購置費預算金額0萬，2021年無預算，與上年持平。

??第三部分??隨州市司法局2022年部門預算表

?????備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

（1）以法治建設為保障，大力優化法治化營商環境。①統籌推進全面依法治市。②積極推動政府立法項目。③扎實推進法治政府建設。④全力優化法治營商環境。

（2）以“八五”普法為導向，深入開展法治宣傳。①堅決壓實普法責任。②突出重點內容和重點對象普法。③扎實開展基層法治創建。

（3）以專項行動為載體，全力維護社會和諧穩定。①全面加強特殊人群管控。②認真做好刑釋人員安置幫教。③積極發揮人民調解第一道防線作用。

（4）以服務群眾為中心，聚力提升公共法律服務能力。①不斷延伸公共法律服務網絡。②全力保障困難群眾合法權益。③充分發揮律師參與涉法涉訴信訪化解作用。

項目內容:承擔統籌規劃全市立法工作的責任。協調有關方面提出全市立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規、市政府規章制定項目建議

績效目標:1、基本支出主要用于保障機關工作人員各項工資支出及司法行政工作正常運轉的各項費用。2、項目支出包括法律援助、法制隨州建設、法制專項工作、社區矯正、普法宣傳、醫調委、人民監督員選任管理及人民調解等各項基層司法業務支出，主要用于保障基層各項業務的更好開展。3、2022年我局將致力于在全社會營造良好的法治氛圍，全力維護社會穩定，并進一步為人民群眾提供優質的法律服務。

項目績效設置:認真落實優化法治化營商環境十項措施，牽頭開展優化營商環境“清文件，優化制度供給”專項行動，清理行政規范性文件183件。深入開展涉企行政執法突出問題整治，抽查、評查案卷160多件，發現問題48個，形成典型案例4件。對政府擬出臺的規章進行合法性審查，對出臺的政府規范性文件按程序報備。

??績效目標值情況說明：1、基本支出主要用于保障機關工作人員各項工資支出及司法行政工作正常運轉的各項費用。2、項目支出包括法律援助、法制隨州建設、法制專項工作、社區矯正、普法宣傳、醫調委、人民監督員選任管理及人民調解等各項基層司法業務支出，主要用于保障基層各項業務的更好開展。3、2022年我局將致力于在全社會營造良好的法治氛圍，全力維護社會穩定，并進一步為人民群眾提供優質的法律服務。

??二、重點項目績效目標編制情況

?1、法律援助項目的主要內容：為經濟困難群眾支持法律援助等。2022年預算安排10萬，其中本年公共預算10萬元。

2、項目績效總目標:完成法律援助案件2100件，做好全市法律援助工作，保障法律援助律師相關經費，開展不少于3次的法律宣傳活動。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：完成法律援助2100件以上；法律宣傳3次以上；法律援助案件辦結率100%；法律援助資金撥付率100%；

1、法制專項工作經費項目的主要內容：開展政府立法、執法培訓，辦理行政復議，審核規范性文件等。2022年預算安排48萬，其中本年公共預算48萬元。

2、項目績效總目標:落實《綱要》確定的當年目標任務，依法辦理行政復議案件，嚴格規范性文件管理。

3、項目績效指標設置情況
數量指標：法治宣傳99%以上；

效益指標：實現全民普法；規范性文件無差錯；法制建設水平提高。

1、政府購買法律服務項目主要內容：有效參與政府法律事務、行政爭議等事項處理。2022年預算安排35萬，其中本年公共預算35萬元。

2、項目績效總目標:依據政府法律顧問考核辦法予以考核，均在合格以上。

3、項目績效指標設置情況
效益指標：參加接訪和進社區人次每年不少于120次；人民調解率達100%；政府購買法律服務合格率100%

?????????????????????? 公開本部門重點項目績效目標表

第五部分??名詞解釋

??一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

??二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

??三、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

??四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

??五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

??六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

??七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

??八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

??九、機關運行經費，包括各部門的人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。