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2、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市河道堤防建設(shè)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市中小河流及河道堤防建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)跨縣（市、區(qū)）的河道堤防建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市病險水閘的建設(shè)管理工作；中小河道治理項(xiàng)目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產(chǎn)等工作；承辦市局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

根據(jù)市編委《關(guān)于設(shè)立隨州市河道堤防建設(shè)管理局等問題的通知》（隨編發(fā)﹝2012﹞24號）、《關(guān)于設(shè)立河長制科等事項(xiàng)的通知》（隨編發(fā)﹝2017﹞60號）及市編辦《關(guān)于市水利局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》（隨編辦發(fā)﹝2012﹞24號）、《關(guān)于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復(fù)》（隨編辦發(fā)﹝2021﹞99號）文件精神，批準(zhǔn)我單位為正科級公益一類事業(yè)單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設(shè)管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運(yùn)維護(hù)中心。

（三）實(shí)有人員情況

目前我單位實(shí)有在職事業(yè)人員7人，退休1人。

（四）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及實(shí)際配備情況

我單位核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，實(shí)際配備領(lǐng)導(dǎo)正職主任1名。

第二部分隨州市河道堤防運(yùn)維中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額198.97萬元，一般公共預(yù)算97.53萬元，其他收入43.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58.15萬元。較上年收入預(yù)算4363.87減少4164.9萬元，同比減少了95％。減少原因是浪河淅河鎮(zhèn)段治理工程及漂水治理工程項(xiàng)目建設(shè)主體工程已基本完成。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額198.97萬元，其中基本支出139.40萬元，項(xiàng)目支出59.56萬元。基本支出中分別為養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出9.33萬元，醫(yī)療支出4.34萬元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出117.33萬元，住房公積金支出6.95萬元，提租補(bǔ)貼支出1.45萬元；項(xiàng)目支出中分別為水利工程建設(shè)支出49.56萬元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出10萬元。較上年預(yù)算減少4164.9萬元，同比減少了95％。減少原因是浪河淅河鎮(zhèn)段治理工程及漂水治理工程項(xiàng)目建設(shè)主體工程已基本完成。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預(yù)算97.53萬元。其中基本支出為人員經(jīng)費(fèi)79.53萬元，公用經(jīng)費(fèi)8萬元。另外項(xiàng)目支出10萬元。基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)支出9.33萬元，單位醫(yī)療保險人員經(jīng)費(fèi)支出4.34萬元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)人員經(jīng)費(fèi)支出57.46萬元（人員工資），住房公積金人員經(jīng)費(fèi)支出6.95萬元，提租補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)支出1.45萬元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)公用經(jīng)費(fèi)支出為8萬元（辦公費(fèi)0.52萬元、印刷費(fèi)0.06萬元、差旅費(fèi)3.36萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.81萬元、福利費(fèi)2.26萬元）；水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目支出為10萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額96.43萬元增加1.1萬元。同比增加了1.1％，增加原因是根據(jù)2022年實(shí)際支出安排預(yù)算。

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)8萬元，商品與服務(wù)支出：辦公費(fèi)0.52萬元，印刷費(fèi)0.06萬元，差旅費(fèi)3.36萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.81萬元，福利費(fèi)2.26萬元，與2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相同。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

我單位無國有資產(chǎn)占用情況。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分　隨州市河道堤防運(yùn)維中心2022年部門預(yù)算表

1. 收支總表

1. 部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注：2022年本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市河道堤防運(yùn)維中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為完成2022年上級下達(dá)投資計劃。

長期目標(biāo)1：保障河道局在職人員正常辦公、生活秩序。產(chǎn)出指標(biāo)：基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。

產(chǎn)出成本指標(biāo)：總成本的控制在131.40萬元內(nèi)，其中日常公用經(jīng)費(fèi)8萬元。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“漂水治理工程項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保護(hù)農(nóng)田，提高防洪能力。2022年預(yù)算安排11萬元，全部為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按照河道堤防2022年工作計劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，確保漂水治理工程項(xiàng)目按計劃有效實(shí)施。?????

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策、成熟度高、帶動性強(qiáng)、有利于促進(jìn)工作有序發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

2、“浪河淅河鎮(zhèn)段治理工程”主要內(nèi)容是：保護(hù)農(nóng)田，提高防洪能力。2022年預(yù)算安排38.56萬元，全部為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按照河道堤防2022年工作計劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好浪河淅河段治理工程收尾、竣工決算及驗(yàn)收工作。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策、成熟度高、帶動性強(qiáng)、有利于促進(jìn)工作有序發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

3、“河道堤防經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：水利工程運(yùn)行和維護(hù)。2022年預(yù)算安排10萬元，全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按照河道堤防2022年工作計劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障各項(xiàng)目的進(jìn)本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。主要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，主要包括：發(fā)放退休人員工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、助學(xué)金以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

資本性支出：是用于購買或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個或兩個以上會計年度的各項(xiàng)支出，包括房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置以及其他資本性支出。