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隨州市水利技術中心2022年部門預算公開

目錄

第一部分隨州市水利技術中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市水利技術中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市水利技術中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市水利技術中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分? 隨州市水利技術中心概況

一、部門主要職責

負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規組織實施和監督檢查；負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作；搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作；負責水土流失動態的監測，預報和公告，調查評價水土資源，編制水土保持規劃；負責全市鄉鎮供水工作；負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作規劃；配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。

二、部門基本情況

隨州市水利技術中心（隨州市水土保持監督監測站、隨州市水利水電工程質量安全監督站）為正科級公益一類事業單位，設辦公室、質監科、水保科、財務科、人事教育科。編制數10人，年末實有在職人員10人，退休2人，在職人員比上年增加2人，原因是2021年調入2人。根據中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年11月30日印發《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》（隨編辦發﹝2021﹞99號）文件，將隨州市水利科學技術推廣中心更名為隨州市水利技術中心。

第二部分? 隨州市水利技術中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年我單位預計收入248.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款補助129.57萬元，上級補助收入118.57萬元，上年結余結轉0.1萬元。較上年預算安排增加49.6萬元，增加24.97%，原因是單位2021年新調入2人，財政預算增加所致。

（二）支出預算情況

2022年我單位支出預算總額248.24萬元，其中經費補助支出129.57萬元，上級補助收入支出118.67萬元。較上年預算安排增加49.6萬元，增加24.97%，原因是單位2021年新調入2人，財政預算增加所致。

其中：基本支出-工資福利支出165.42萬元。其中：基本工資、津貼補貼、績效考核、績效工資共133.16萬元，社會保障繳費21.84萬元（基本養老保險14.11萬元，醫療保險6.51萬元，退休人員醫療保險1.22萬元），公積金10.42萬元。

基本支出-對個人和家庭補助支出4.12萬元。其中：退休人員獎勵工資4.12萬元。

基本支出-商品和服務支出28.7萬元。其中辦公費3.4萬元，印刷費1.15萬元，水電費0.25萬元，郵電費0.59萬元，差旅費6.36萬元，物業管理費0.18萬元，勞務費0.2萬元，委托業務費2萬元，工會經費4.35萬元，福利費4.92萬元，租賃費0.2萬元，公務接待費0.2萬元，維修（護）費0.2萬元，會議費0.1萬元，培訓費0.1萬元，其他商品和服務支出4.5萬元。

項目支出50萬元。其中水利建設工程質量監督、水土保持監督監測、鄉鎮供水和白蟻防治及水利技術推廣等工作經費50萬元，用于彌補單位工作經費不足。

按支出功能分：社會保障與就業支出19.46萬元，農林水支出209.68萬元，住房保障支出12.59萬元。

（三）財政撥款支出情況

我單位2022年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

2022年度一般公共預算財政撥款收入129.57萬元，其中：經費撥款（補助）129.57萬元，較上年預算安排增加30.08萬元，增加30.23%，原因是單位2021年新調入2人，財政預算增加所致。

2022年度一般公共預算財政撥款支出129.57萬元，其中：人員經費支出119.57萬元；公用支出10萬元。較上年預算安排增加30.08萬元，增加30.23%，原因是單位2021年新調入2人，財政預算增加所致。

（四）政府性基金情況

我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我單位機關運行經費一般預算支出10萬元，其中辦公費0.3萬元，印刷費0.15萬元，差旅費0.8萬元，工會經費3.35萬元，福利費4.12萬元，其他商品和服務支出1.28萬元。較上年預算安排增加2萬元，增加0.25%，原因是單位2021年新調入2人，財政預算增加所致。

（七）政府采購情況

2022年納入政府采購預算資金16.4萬元，其中服務類采購2.4萬元，貨物類采購14萬元。面向中小企業及小微企業預算采購金額16.4萬元，份額比例100%，較上年預算安排減少7.4萬元，減少31.09%，原因是單位壓縮開支所致。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額5.28萬元，較上年減少18.83萬元，減少78%，原因是年末結轉結余資金減少和固定資產計提折舊導致固定資產凈值減少。其中流動資產0.12萬元，較上年減少17.83萬元，減少99.33%，固定資產5.16萬元，較上年減少1萬元，減少16.23%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分? 隨州市水利技術中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：2022年本單位無一般公共預算三公經費支出

八、政府性基金預算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本單位整體績效目標是：長期目標為保障職工的獎勵工資能正常兌現。年度目標為：保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。

2、長期目標：保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。具體指標設置為：

產出指標：質量指標為質量達標。保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標設立的依據：行業標準。

時效指標：完成及時。保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標設立的依據：行業標準。

效益指標：社會效益指標為社會安定，保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標設立的依據：行業標準。

3、年度指標：保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。具體指標設置為：

產出指標：質量指標為質量達標。保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標設立的依據：行業標準。

時效指標：完成及時。保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標設立的依據：行業標準。

效益指標：社會效益指標為社會安定，保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序。指標設立的依據：行業標準。

單位整體績效目標申報表

4、整體績效編制情況說明：2022年單位整體績效目標支出248.24萬元，其中人員類項目支出119.57萬元，運轉類項目支出78.67萬元，特定目標項目支出50萬元。主要目標是保障水利技術中心在職人員的正常辦公和生活秩序，按照資金支出進度支付各項費用支出。嚴格按照預算控制產出成本；項目支出經費產出指標是：保障各項目支出的經費需要，按照國家有關政策，確保各類項目按計劃有效實施。效果指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利，力爭使服務對象的滿意程度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

1、項目主要內容:確保單位在職人員的正常辦公、生活秩序;圍繞目標任務，突出規劃引領，扎實推進預算編制工作，立足服務民生，提高規劃服務質量。2022年預算安排50萬元，其中50萬元資金來源為其他收入。

2、項目績效總目標:完成水利質量監督工作、水土保持監測工作、防汛抗旱服務工作、白蟻防治工作、水利技術推廣及宣傳工作、、完成市局交辦的任務，保障職工的獎勵工資能正常兌現。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進度支付各項費用支出，嚴格按照預算控制產出成本;保障各項目支出的經費需要，按照國家有關政策，確保各類項目按計劃有效實施。指標設立依據是水法律法規及單位三定方案。

效益指標:社會指標效益通過項目的實施，確保資金使用效率。指標設立依據是水法律法規及單位三定方案。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。

3、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、事業經營收入等以外的收入。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、退職費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

其他支出：不屬于以上類型的支出。