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隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)2022年部門預(yù)算公開

目?? 錄

第一部分 隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市水政監(jiān)察2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)隨州市編制委員會(huì)隨編發(fā)【2007】43號(hào)文件的規(guī)定，我單位的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水利法規(guī)的普及和宣傳；依法審批取水許可；依法實(shí)施水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法、保護(hù)水利設(shè)施，查處重大水事違法案件；負(fù)責(zé)全市的水利規(guī)費(fèi)征收及管理工作；負(fù)責(zé)全市河道采砂管理工作。

二、部門基本情況

隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)（隨州市水利規(guī)費(fèi)征收管理站）成立于2000年，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，屬隨州市水利和湖泊局二級(jí)單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款，下面無二級(jí)單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、執(zhí)法科、財(cái)務(wù)科，年末在職實(shí)有人數(shù)5人，退休2人。

第二部分隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度預(yù)算收入167.22萬元，比上年預(yù)算收入減少19.30萬元，下降10％，主要原因是按照預(yù)算要求壓縮開支。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助133.83萬元；其他收入20萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)13.39萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年度預(yù)算支出167.22萬元，比上年預(yù)算支出減少19.30萬元，下降10％，主要原因是按照預(yù)算要求壓縮開支。具體安排如下，其中：

1、基本支出111.59萬元

其中：①基本工資69.88萬元；社會(huì)保障繳費(fèi)12.35萬元（基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6.09萬元，在職醫(yī)療保險(xiǎn)5.12萬元，退休人員醫(yī)保1.14萬元）；住房公積金4.91萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.51萬元。人員支出比上年預(yù)算增加12.17萬元，增長15％。因本年度預(yù)算增加獎(jiǎng)勵(lì)工資支出。

②基本支出-商品和服務(wù)支出16.94萬元。比上年增加1.75萬元。其中辦公費(fèi)0.95萬元；印刷費(fèi)0.60萬元；郵電費(fèi)0.60萬元；差旅費(fèi)3.00萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.60萬元；會(huì)議費(fèi)0.25萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬元；福利費(fèi)3.84萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼3.18萬元；咨詢費(fèi)1.05萬元；其他商品和服務(wù)支出0.27萬元。

2、項(xiàng)目支出55.63萬元。比上年預(yù)算減少33.22萬元，下降37％，主要原因是按照預(yù)算要求壓縮開支。項(xiàng)目名稱為：水行政執(zhí)法監(jiān)督項(xiàng)目、水資源、水土保持和河道采砂監(jiān)管。

3、按支出功能分：社會(huì)保障與就業(yè)支出14.74萬元，農(nóng)林水支出141.42萬元，住房保障支出5.94萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

1、本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.83萬元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算增加12.17萬元，增長10％。主要原因2022年預(yù)算增加單位人員獎(jiǎng)勵(lì)工資。其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）103.83萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入30萬元。

2、本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.83萬元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算增加12.17萬元，增長10％。主要原因2022年預(yù)算增加單位人員獎(jiǎng)勵(lì)工資。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出103.83萬元；項(xiàng)目支出30萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為16.94萬元，比上年預(yù)算增加1.75萬元，比上年預(yù)算增長12％，主要是單位人員增加。具體支出明細(xì)如下：其中辦公費(fèi)0.95萬元；印刷費(fèi)0.60萬元；郵電費(fèi)0.60萬元；差旅費(fèi)3.00萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.60萬元；會(huì)議費(fèi)0.25萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬元；福利費(fèi)3.84萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼3.18萬元；咨詢費(fèi)1.05萬元；其他商品和服務(wù)支出0.27萬元。

（七）政府采購情況

本部門2022年度政府采購預(yù)算7.27萬元，其中：服務(wù)類采購2萬元，貨物類采購5.27萬元，全部為面向小微企業(yè)采購。新增資產(chǎn)配置3.5萬元，其中：手持?jǐn)z像機(jī)一部預(yù)算金額1.50萬元，臺(tái)式電腦2臺(tái)預(yù)算金額2.00萬元。政府采購預(yù)算比上年減少33.23萬元，減少82％，主要是我單位成立于2000年12月，辦公設(shè)施和設(shè)備已全部老化，無法保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，故需更換部分辦公設(shè)備。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年初我單位資產(chǎn)總額為22.89萬元，比上年末資產(chǎn)減少0.73萬元，下降3%，原因是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。其中：流動(dòng)資產(chǎn)16.32萬元，固定資產(chǎn)6.57萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)接待支出為0.30萬元，比上年預(yù)算安排減少1萬元，減少77％。原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，本年預(yù)算財(cái)政沒安排此項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算支出為0.30萬元，比上年預(yù)算安排減少1萬元，減少77％。原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要是我單位已于2016年3月參加車改。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平，主要是我單位已于2016年3月參加車改。

第三部分?隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)2022年部門預(yù)算表

1. 部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門長期績效目標(biāo)為：做好《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規(guī)的普及和宣傳，增強(qiáng)全民的水法治意識(shí)；依法實(shí)施水行政執(zhí)法，維護(hù)良好的水事秩序；保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。年度目標(biāo)為：做好水利法規(guī)宣傳普及；加大水事違法案件查處力度；加強(qiáng)水利規(guī)費(fèi)征收及管理工作。

2、年度目標(biāo)：做好水法規(guī)宣傳，增強(qiáng)全面水法治意識(shí)，維護(hù)良好水事秩序，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)－質(zhì)量達(dá)標(biāo)?? 指標(biāo)值：100％?? 指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：根據(jù)水法律法規(guī)的規(guī)定及單位“三定”方案。

時(shí)效指標(biāo)－完成及時(shí)?? 指標(biāo)值：100％?? 指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：根據(jù)水法律法規(guī)的規(guī)定及單位“三定”方案。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)－社會(huì)安定??指標(biāo)值：100％?? 指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：根據(jù)水法律法規(guī)的規(guī)定及單位“三定”方案。

3、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表

4、整體績效編制情況說明：2022年度我單位整體績效目標(biāo)為167.22萬元，其中基本支出111.59萬元，項(xiàng)目支出55.63萬元。其中基本支出經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出指標(biāo)是：保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進(jìn)度支付各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格按照預(yù)算控制產(chǎn)出成本；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出指標(biāo)是：保障各項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)需要，按照國家有關(guān)政策，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。效果指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，力爭使服務(wù)對(duì)象的滿意程度達(dá)到較好水平。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

水行政執(zhí)法監(jiān)督、水資源、水土保持河道采砂監(jiān)管項(xiàng)目55.63萬元，資金來源為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30萬元，單位資金20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5.63萬元。

(1)項(xiàng)目內(nèi)容:本項(xiàng)目是根據(jù)單位的“三定方案”編制次項(xiàng)目，編制全市水土保持規(guī)劃，加強(qiáng)水資源、水土保持、河道砂石資源的有效保護(hù)和統(tǒng)一利用，保障水土資源的可持續(xù)利用。

(2)項(xiàng)目績效目標(biāo):水資源、水土保持和河道采砂應(yīng)急能力建設(shè)和應(yīng)急事件處置，配備執(zhí)法標(biāo)識(shí)服裝、保障防汛物資儲(chǔ)備。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，購置市直河道管理范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備一套。設(shè)立依據(jù)，單位“三定方案”及相關(guān)水利法律法規(guī)。

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，配備水行政執(zhí)法標(biāo)識(shí)服裝一批。設(shè)立依據(jù)，單位“三定方案”及相關(guān)水利法律法規(guī)。

產(chǎn)出指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)，水資源、水土保持和河道采砂應(yīng)急處置快速處理能力。設(shè)立依據(jù)，單位“三定方案”及相關(guān)法律法規(guī)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)，社會(huì)安定，沒有集聚性水事案件事件壞影響。設(shè)立依據(jù)，單位“三定方案”及相關(guān)法律法規(guī)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、單位資金收入：單位征收的非稅收入，納入預(yù)算管理的資金。

3、其他收入：本單位上級(jí)主管部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：單位上年度未使用完的資金。

（二）支出功能科目

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位對(duì)人員的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等方面的支出。

2、衛(wèi)生健康支出：反映單位對(duì)人員的醫(yī)療保障方面的支出。

3、農(nóng)林水支出：反映單位人員和基本支出項(xiàng)目支出。

4、住房保障支出：反映單位在職人員住房公積金支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1、基本工資：反映單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資。

2、津貼補(bǔ)貼：反映單位按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括統(tǒng)一規(guī)范津貼補(bǔ)貼、93工改沖銷64元后的結(jié)余津貼、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、女職工衛(wèi)生費(fèi)、住房補(bǔ)貼等。

3、獎(jiǎng)金：反映單位按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4、辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

5、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

6、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

7、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)等。

8、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

9、維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

10、會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

11、培訓(xùn)費(fèi)：反映單位除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

12、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

13、勞務(wù)費(fèi)：反映單位支付給其他單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用。

14、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映單位因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

15、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

16、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

17、其他交通費(fèi)：反映單位租用公車辦公和公務(wù)車的應(yīng)急租車費(fèi)用。

18、其他商品和服務(wù)支出：反映單位產(chǎn)生的上述科目未包含的日常公用支出。

隨州市水政監(jiān)察支隊(duì)

2022年1月27日