- 發布時間：2022-01-25 15:17
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- 編輯：隨州市軍隊離退休干部休養所
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第一部分 隨州市軍隊離退休干部休養所（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市軍隊離退休干部休養所2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市軍隊離退休干部休養所2022年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預算表
第四部分 隨州市軍隊離退休干部休養所2022年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分??名詞解釋
第一部分 ?隨州市軍隊離退休干部休養所概況
一、部門主要職責
接收軍隊離退休干部、士官；落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。
二、部門基本情況
根據隨編發〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養所核定編制12名。
第二部分?隨州市軍隊離退休干部休養所
2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年，市軍隊離退休干部休養所預算收入總計1405.34萬元，其中財政撥款307.34萬元、上級專項轉移支付1098萬元。較上年預算增加138.15萬元，同比增加10.90％，主要原因是新接收三名退休士官，單位新進一名在職工作人員。
???（二）支出預算情況
????2022年，市軍隊離退休干部休養所預算支出總計1405.34萬元，較上年增加138.15萬元，同比增加10.90%。按支出功能分社會保障和就業支出1386.20萬元，比上年增加138.52萬元；衛生健康支出8.86萬元，比上年減少0.17萬元；住房保障支出10.28萬元。按支出用途分，基本支出199.69萬元，比上年減少4.5萬元；項目支出1205.65萬元，比上年增加142.65萬元，主要原因是新接收三名退休士官以及服務管理對象退休待遇調整。
（三）財政撥款支出情況
????2022年，市軍隊離退休干部休養所財政撥款預算支出合計307.34萬元，比上年增加54.84萬元，同比增加21.72%。主要原因是新接收三名退休士官，單位新進一名在職工作人員。
（四）政府性基金情況
2022年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營預算情況
2022年我系統無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
????2022年，市軍隊離退休干部休養所一般公共預算公用支出16.51萬元，較上年減少14.63萬元，同比減少46.98%，主要原因是調走一名干部，同時嚴格落實過緊日子的要求。其中：辦公費0.11萬元、水費0.04萬元、電費0.07萬元、郵電費0.07萬元、物業管理費0.2萬元、差旅費0.11萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費6.72萬元、福利費2.90萬元、公務交通補貼5.69萬元、其他商品和服務支出0.11萬元。
???（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。
???（八）國有資產占用情況
????2022年初，隨州市軍隊離退休干部休養所資產總額244.42萬元，較上年減少68.74萬元，主要原因是流動資產用于支付了部分應付款。其中流動資產94萬元，固定資產150.42萬元。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
????2022年市軍隊離退休干部休養所“三公”經費年初預算安排0.5萬元，比上年增0.4萬元，同比增加400%，主要是公務接待費用增加。其中：
????因公出國（境）費0元，與上年相同；
????公務接待費0.5萬元，比上年增0.4萬元，同比增加400%。主要原因是：2022年是落實《2020-2022年軍隊師級以下離退休干部退休士官及傷病殘初級士官和義務兵移交政府安置管理工作方案》的收官之年，為圓滿完成三年移交安置任務，須積極與軍方保持溝通聯系。
????公務用車運行維護費0元，與上年相同；
????公務用車購置費0元，與上年相同。
第三部分??隨州市軍隊離退休干部休養所
2022年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
備注：2022年本單位無政府性基金支出
九、項目支出表
十、政府采購預算表
備注：2022年本單位無政府采購預算
第四部分??預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
????市軍休對離退休干部休養所項目整體績效目標：落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍職工、遺屬待遇。
????具體指標為：基本支出經費100%，項目支出經費100%，效果指標100%。
二、重點項目績效目標編制情況
??（一）軍隊離休干部離休費
????1、主要內容是：按月足額發放軍隊離休干部離休費。
????2、項目績效總目標是：依據中辦發[2004]2號文件，保障我單位服務管理的軍休離休干部的生活待遇。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：按時足額發放，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。
???（二）軍隊退休干部(士官)退休費
????1、主要內容是：按月足額發放軍隊退休干部（士官）退休費。
????2、項目績效總目標是：依據中辦發[2004]2號文件，保障我單位服務管理的軍休退休干部（士官）的生活待遇。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：按月足額發放，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。
????（三）軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼?
????1、主要內容是：按月足額發放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼 。
????2、項目績效總目標是：依據鄂民政發[2007]54號文件，保障我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發放到位。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：按月足額發放，指標設立的依據是鄂民政發[2007]54號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是鄂民政發[2007]54號文件。
????（四）軍隊無軍籍退休職工退休費
????1、主要內容是：按月足額發放軍隊無軍籍退休職工退休費。
????2、項目績效總目標是：依據民發[2005]135號文件，保障我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工的生活待遇。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：按月足額發放，指標設立的依據是民發[2005]135號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是民發[2005]135號文件。
????（五）病故軍人遺屬生活補助
????1、主要內容是：按月足額發放我單位服務管理的病故軍人遺屬生活補助。
????2、項目績效總目標是：依據軍政老[2016]19號文件，保障我單位服務管理的病故軍人遺屬的生活待遇。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：按月足額發放，指標設立的依據是軍政老[2016]19號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是軍政老[2016]19號文件。
???（六）軍隊離休干部醫療費
????1、主要內容是：據實報銷我單位服務管理的軍隊離休干部醫療費。
????2、項目績效總目標是：依據中辦發[2004]2號文件，保障我單位服務管理的軍休離休干部的醫療待遇。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：據實報銷，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。
????（七）退休干部和無軍籍醫保補助?
????1、主要內容是：按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫療保險費 。
????2、項目績效總目標是：依據中辦發[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫療保險費。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：按時足額繳納，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。
????（八）為軍隊離退休干部購買社會工作服務
????1、主要內容是：為我單位服務管理的軍隊離退休干部購買社會工作服務。
????2、項目績效總目標是：依據退役軍人部發[2020]56號文件，為我單位服務管理的軍隊離退休干部購買社會工作服務。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：按要求為我單位服務管理的軍隊離退休干部購買社會工作服務，指標設立的依據是退役軍人部發[2020]56號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是退役軍人部發[2020]56號文件。
????（九）軍隊離退休干部療養活動經費
????1、主要內容是：依據要求為我單位服務管理的軍隊離退休干部（士官）開展榮譽療養活動。
????2、項目績效總目標是：依據退役軍人部發[2020]56號文件，為我單位服務管理的軍隊離退休干部（士官）開展榮譽療養活動。
????3、項目績效指標設置情況：
????產出指標：為我單位服務管理的軍隊離退休干部（士官）開展榮譽療養活動，指標設立的依據是退役軍人部發[2020]56號文件。
????滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是退役軍人部發[2020]56號文件。???????
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
四、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
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