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目　??錄

第一部分?隨州市退役軍人服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

??????????????????????第一部分　?隨州市退役軍人服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市退役軍人服務(wù)中心的主要職能是協(xié)助做好退役軍人相關(guān)工作，指導(dǎo)下級(jí)退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊(duì)移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺(tái)。

二、部門基本情況

隨州市退役軍人服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，屬市退役軍人服務(wù)中心正科級(jí)事業(yè)單位，核定編制10人。

???????????????????第二部分隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年，市退役軍人服務(wù)中心收入預(yù)算總額125.47萬(wàn)元（財(cái)政撥款125.47，無(wú)其他收入），較上年預(yù)算172.97萬(wàn)元總額減少47.5萬(wàn)元（其他收入減少48.74萬(wàn)元，財(cái)政撥款增加1.24萬(wàn)元），總額同比減少37％。主要原因?yàn)?022年其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年，市退役軍人服務(wù)中心預(yù)算支出總計(jì)125.47萬(wàn)元（全部為財(cái)政撥款支出），比2021年預(yù)算支出172.97萬(wàn)元，總額減少了47.5萬(wàn)元，總額同比減少了37％。按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出110.24萬(wàn)元，比上年（158.31）減少了48.07萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.19萬(wàn)元，比上年（4.77萬(wàn)元）增加0.42萬(wàn)元，住房保障支出10.04萬(wàn)元，比上年（9.89萬(wàn)元）減少了0.15萬(wàn)元。按支出用途分，基本支出105.47萬(wàn)元，比上年（152.97）減少了47.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，較上年無(wú)增長(zhǎng)。支出總額減少主要原因是單位前期組建工作逐步完善，厲行節(jié)約，預(yù)算減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年，市退役軍人服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)125.47萬(wàn)元，較上年（124.23）增加了1.24萬(wàn)元，同比增加1％，主要原因?yàn)?022年人員支出有所增長(zhǎng)。

（四）政府性基金情況

2022年我單位無(wú)政府性基金，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年，市退役軍人服務(wù)中心一般公共預(yù)算公用支出10萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2．2萬(wàn)元、福利費(fèi)1.07萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.66萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出5.27萬(wàn)元。與上年預(yù)算金額持平。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年，市退役軍人服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，減少100%。原因是2022年單位設(shè)備基本已購(gòu)置齊全，新購(gòu)設(shè)備減少。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年初，隨州市退役軍人服務(wù)中心資產(chǎn)總額34.72　萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)?8.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)26.29萬(wàn)元。較2021年資產(chǎn)總額33.09萬(wàn)元（流產(chǎn)3.87，固產(chǎn)29.22）同比增長(zhǎng)5％，流動(dòng)資產(chǎn)增加原因是2022年初其他應(yīng)收款增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年，市退役軍人服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.6萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少33%。減少的主要原因是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。其中：

公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，減少33%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。

無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。

?????????????????第三部分　?隨州市退役軍人服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

???

?一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

備注：2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

?????????????????????????????????第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)：做好退役軍人相關(guān)工作，指導(dǎo)下級(jí)退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊(duì)移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺(tái)。分別從產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)說(shuō)明。《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(鄂辦發(fā)(2019] 12號(hào))和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)>的通知》(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號(hào))文件。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。年度目標(biāo)為開(kāi)展年度全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、推介會(huì)至少2次，面向縣市區(qū)四級(jí)服務(wù)體系業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)至少1次；服務(wù)大廳面向全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。

?????2、長(zhǎng)期目標(biāo)全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標(biāo)設(shè)置：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度招聘會(huì)場(chǎng)次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號(hào))文件

效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(鄂辦發(fā)(2019] 12號(hào))和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)>的通知》

?3、年度目標(biāo)年度目標(biāo)為：開(kāi)展年度全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、推介會(huì)至少2次，面向縣市區(qū)四級(jí)服務(wù)體系業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)至少1次；服務(wù)大廳面向全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好日常信訪維穩(wěn)、權(quán)益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度招聘會(huì)場(chǎng)次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號(hào))文件

效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(鄂辦發(fā)(2019] 12號(hào))和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)>的通知》

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目主要內(nèi)容：做好退役軍人相關(guān)工作，指導(dǎo)下級(jí)退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊(duì)移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺(tái)。項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)為：完成各項(xiàng)職能工作。分別從產(chǎn)出指標(biāo)和滿意度指標(biāo)說(shuō)明。《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(鄂辦發(fā)(2019] 12號(hào))和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)>的通知》(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號(hào))文件

1、“工作運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好退役軍人相關(guān)工作，指導(dǎo)下級(jí)退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊(duì)移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺(tái)。2022年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是： 完成各項(xiàng)職能工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度招聘會(huì)場(chǎng)次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是(鄂退役軍人發(fā)[2021]34號(hào))文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于加快全省退役軍人服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(鄂辦發(fā)(2019] 12號(hào))和省退役軍人事務(wù)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定辦法><湖北省市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心(站)星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)>的通知》

???????????????????????????????????第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng))：主要反映退役軍人服務(wù)中心在退役軍人管理事務(wù)的其他支出。