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隨州市中心血站 2022 年部門預算公開信息

目 錄

第一部分 隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市中心血站 2022 年部門預算情況說明

一、2022 年部門預算收支情況說明

二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 隨州市中心血站 2022 年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市中心血站 2022 年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市中心血站概況

一、部門主要職責

1.按照省級人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫(yī)療用血的業(yè)務指導等工作。

2.承擔供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制；

3.對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進行質(zhì)量控制；

4.承擔衛(wèi)生行政部門交辦的任務；

5.承擔獻血委員會辦公室工作職責。

二、部門基本情況

隨州市中心血站位于隨州市曾都區(qū)季梁大道83號，隸屬市衛(wèi)生健康委員會管理機構(gòu)，正科級公益一類事業(yè)單位。?機構(gòu)設有辦公室、黨辦、人事科、總務科、財務科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻血服務科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室。核定事業(yè)編制24人。實有人員86人，其中：在職人員72人，退休人員14人。

第二部分??隨州市中心血站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年市中心血站收入預算總額為4733.57萬元，較上年增加了1701.38萬元,增加56.11％，主要是新增無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出。

（二）支出預算情況

2022年市中心血站支出預算總額為4733.57萬元，較上年增加了1701.38萬元,增長比例56.11％，變動的主要原因是：新增無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出。其中：

按資金性質(zhì)分類：一般公共預算市級財政撥款258.2萬元，較上年604萬元減少345.8萬元，減少比例57.25%，變動的主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付預算按照提前下達數(shù)據(jù)實預算，減少了往年預估356萬元；專戶管理的非稅收入1953萬元，較上年1728萬元增加225萬元，增加比例13.02%，變動的主要原因是：預估采血量上升導致資金量的增加；其他收入2281.37萬元，較上年700.19萬元增加1581.18萬元，增加比例225.82%，變動的主要原因是：新增無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)96.69萬元，較上年53.89萬元增加42.8萬元，增加比例79.42%，變動的主要原因是：預估增加社保繳費；衛(wèi)生健康支出4595.74萬元，較上年2937.47萬元增加1658.27萬元，增加比例56.45%，變動的主要原因是：新增無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出；住房保障支出41.15萬元，較上年40.83萬元增加0.32萬元，增加比例0.78%，變動的主要原因是：預估增加的住房公積金；

（三）財政撥款支出情況

2022年市中心血站財政撥款預算總額為258.2萬元，與上年比較減少345.8萬元, 減少比例57.25％，主要原因是預算口徑的調(diào)整減少上級轉(zhuǎn)移支付356萬元。其中：本級財政撥款人員經(jīng)費支出168.2萬元及核酸檢測90萬元，與上年比較增加新冠核酸檢測經(jīng)費10萬元；省級及中央用于血站能力建設的資金，因預算口徑的變化本年無預算。

（四）政府性基金情況

本年度市中心血站沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

本年度市中心血站沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本年度市中心血站沒有安排財政撥款“機關運行”經(jīng)費的支出。

（七）政府采購情況

2022年市中心血站政府采購總額3050.62萬元。面向中小企業(yè)合同金額2806.12萬元，占政府采購支出總額的91.98%，面向小微企業(yè)合同金額1963萬元，占面向中小企業(yè)合同金額的69.95%；?

政府采購貨物預算1400.62萬元，較上年預算安排減少76.88萬元，減少比例5.2%，變動的主要原因：減少了采血設備購置；

政府采購工程1510萬元，較上年預算安排增加1230萬元，增加比例439%，變動的主要原因：新增無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出；

政府采購服務140萬元，較上年預算安排增加140萬元，增長比例100%。變動的主要原因：新增無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓的監(jiān)理費、設計費及相關工程管理費；

（八）國有資產(chǎn)占用情況

市中心血站房屋建筑面積7289.63平方米。采供血車輛存量18臺；單價50萬元（含）以上的通用設備4臺，單價100萬元（含）以上的專用設備7臺。

截至2022年初資產(chǎn)總額7131.38萬元，其中：

流動資產(chǎn)1422.86萬元（其中：貨幣資金455.49萬元、財政應返還額度100.68萬元、應收賬款凈額735.94萬元、其他應收款凈額27.6萬元、存貨103.16萬元）占資產(chǎn)總額19.95%，較上年減少192.94萬元，變動的主要原因：應收賬款數(shù)額較大導致貨幣資金減少；

固定資產(chǎn)原值7237.64萬元，凈值5369.54萬元占資產(chǎn)總額75.29%，較上年增加3784.14萬元，變動的主要原因：新站業(yè)務大樓由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)；

無形資產(chǎn)原值24.16萬元，凈值0萬元，較上年持平；

在建工程338.98萬元占資產(chǎn)總額4.75%，較上年減少3771.27萬元，變動的主要原因：在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本年度市中心血站沒有安排財政撥款“三公”經(jīng)費的支出。

第三部分 隨州市中心血站 2022 年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

市中心血站按照《市財政局關于編制市直部門 2022 年預算的通知》要求，根據(jù)《血站管理辦法》、《血站質(zhì)量管理規(guī)范》、《血站實驗室管理規(guī)范》及主管部門要求和血站年度工作規(guī)劃編制了整體支出績效目標及項目支出績效目標。

整體績效目標：按照行業(yè)規(guī)范要求開展業(yè)務，有效預防血液傳播疾病的發(fā)生。提高采供血液務質(zhì)量，確保血液質(zhì)量安全。

年度績效目標：加強信息化及日常維護管理，實現(xiàn)全市臨床用血滿足率95%以上，供應及時率98%以上，2022年至少采供血9噸，實現(xiàn)我市臨床供血充足供應和質(zhì)量安全，做好文明創(chuàng)建等其他工作。

績效指標設置為：

全年采血量：根據(jù)臨床用血醫(yī)療機構(gòu)的計劃和我站歷年采供血量為基數(shù)結(jié)合本轄區(qū)當前醫(yī)療技術(shù)預測，屬計劃標準；

供血酶免檢測人數(shù)全覆蓋：經(jīng)血液傳播的傳染病在血液供應臨床前 100%檢測，“酶免”是一種檢測技術(shù)，此指標屬國家血液檢測的相關法律法規(guī)和技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準；

采供血核酸檢測人數(shù)全覆蓋：根據(jù)原國家衛(wèi)計委、財政部聯(lián)合下發(fā)《關于做好血站核酸檢測工作的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)【2015】11 號）文件精神的要求，經(jīng)血液傳播的傳染病在血液供應臨床前100%檢測，“核酸”是一種檢測技術(shù)簡稱，屬行業(yè)標準；

血液國家規(guī)定的檢測項目全覆蓋：經(jīng)血液傳播的傳染病在血液供應臨床前 100%檢測，此指標需符合國家血液檢測的相關法律法規(guī)和技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準；

血液紅細胞分離率≥99％：依據(jù)《臨床輸血技術(shù)規(guī)范》等相關法律法規(guī)結(jié)合現(xiàn)代輸血技術(shù)要求，此指標屬行業(yè)標準；

成品血傳染因子指標合格率：依據(jù)《臨床輸血技術(shù)規(guī)范》等相關法律法規(guī)，保障臨床用血安全并結(jié)合現(xiàn)代輸血技術(shù)要求，此指標屬行業(yè)標準；

無償獻血率：依據(jù)《中華人民共和國獻血法》等相關法律法規(guī)要求，此指標屬行業(yè)標準；

臨床用血滿足率：體現(xiàn)血站能力建設及工作任務，保障臨床用血的指標，屬行業(yè)標準；

固定獻血者比例：城市文明創(chuàng)建的指標之一，提高臨床用血安全性，屬行業(yè)標準；

獻血服務滿意率：考核血站的服務能力、服務水平的指標，屬行業(yè)標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）采供血業(yè)務、黨建、綜治、設備采購項目指標設置情況說明：

1.主要內(nèi)容：保障采供血業(yè)務正常運行，有效提高血液質(zhì)量的安全性、及時性，進一步提高血站能力建設，業(yè)務運行經(jīng)費1683萬元、黨建工作經(jīng)費3萬元、綜合治理經(jīng)費10萬元、文明單位創(chuàng)建經(jīng)費2萬元、精準扶貧經(jīng)費8萬元，經(jīng)費主要來源是一般公共預算財政撥款45萬元、專戶管理的非稅收入1661萬元。

2.項目績效總目標：在規(guī)定范圍內(nèi)開展采供血業(yè)務、供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制、無償獻血的宣傳工作、預計2022年采供血9噸，實現(xiàn)我市臨床用血的充足供應和質(zhì)量安全。

3.項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設產(chǎn)出指標5個，效益指標5個，滿意度指標2個。

產(chǎn)出指標5個：

（1）數(shù)量指標2個

①血液采集量 ＞ 9噸（增長0.49噸）。屬于工作計劃。

②機采血小板 ＞1600PC。屬于工作計劃。

根據(jù)臨床用血醫(yī)療機構(gòu)的計劃和我站歷年采供血量為基數(shù)結(jié)合本轄區(qū)當前醫(yī)療技術(shù)預測，屬計劃標準。

（2）質(zhì)量指標3個 ?

①血液質(zhì)量達標 ＞100%，屬行業(yè)指標。

②檔案保管數(shù)量 ＞95% ?保管血站采供血業(yè)務檔案及黨務、政務、財務檔案全覆蓋，屬于工作計劃。

③臨床供血及時率=100.00%。此指標是所供血液需符合國家血液質(zhì)量和《血站質(zhì)量管理規(guī)范》的相關法律法規(guī)和技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準。

效益指標5個：

（1）固定獻血者比例＞45.00%。屬于工作計劃。

（2）檔案管理省一級達標單位。提高專業(yè)權(quán)威知名度，能準確及時提供采供血檔案，為解決醫(yī)患矛盾提供法律依據(jù)。此指標屬城市文明創(chuàng)建的指標之一，提高臨床用血安全性，考核血站的服務能力、服務水平的指標，屬于工作計劃。

（3）創(chuàng)建市級平安建設優(yōu)勝單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，屬于工作計劃。

（4）創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，屬于工作計劃。

（5）創(chuàng)建市級文明單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，屬于工作計劃。

滿意度指標2個：

（1）獻血者滿意度＞96.00%，考核血站的服務能力，屬于工作計劃。

（2）供血服務滿意度＞95.00%，考核血站的服務能力，屬于工作計劃。

（二）隨州市智慧血站管理平臺項目指標設置情況說明：

1.主要內(nèi)容：根據(jù)《省衛(wèi)生健康委關于推進全省血液信息聯(lián)網(wǎng)工作的通知》鄂衛(wèi)函[2021]129號，進一步提高血站能力建設的要求，建設無償獻血公眾服務平臺、血液應急指揮平臺、血液質(zhì)量管理平臺、臨床用血監(jiān)管平臺升級。經(jīng)費來源政府一般債券450萬元。

2.項目績效總目標：建立血液管理信息化管理機制與標準，提升科學精準和規(guī)范化水平，實現(xiàn)從采血、供血、用血全過程跟蹤控制，優(yōu)化全省采供血服務與管理體系，實現(xiàn)醫(yī)療機構(gòu)臨床用血費用直免，優(yōu)化用血報銷流程，提高獻血者用血報銷滿意度，穩(wěn)定獻血者隊伍，實現(xiàn)我市臨床用血的充足供應和質(zhì)量安全、信息暢聯(lián)。

3.項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設產(chǎn)出指標5個，效益指標5個，滿意度指標2個。

產(chǎn)出指標5個：

（1）數(shù)量指標2個

①血液采集量 ＞ 9噸（增長0.49噸）。屬于工作計劃。

②機采血小板 ＞1600PC。屬于工作計劃。

根據(jù)臨床用血醫(yī)療機構(gòu)的計劃和我站歷年采供血量為基數(shù)結(jié)合本轄區(qū)當前醫(yī)療技術(shù)預測，屬計劃標準。

（2）質(zhì)量指標3個 ?

①血液質(zhì)量達標 ＞100%，屬行業(yè)指標。

②檔案保管數(shù)量 ＞95% ?保管血站采供血業(yè)務檔案及黨務、政務、財務檔案全覆蓋，屬于工作計劃。

③臨床供血及時率=100.00%。此指標是所供血液需符合國家血液質(zhì)量和《血站質(zhì)量管理規(guī)范》的相關法律法規(guī)和技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準。

效益指標5個：

（1）固定獻血者比例＞45.00%。屬于工作計劃。

（2）檔案管理省一級達標單位。提高專業(yè)權(quán)威知名度，能準確及時提供采供血檔案，為解決醫(yī)患矛盾提供法律依據(jù)。此指標屬城市文明創(chuàng)建的指標之一，提高臨床用血安全性，考核血站的服務能力、服務水平的指標，屬于工作計劃。

（3）創(chuàng)建市級平安建設優(yōu)勝單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，屬于工作計劃。

（4）創(chuàng)建市衛(wèi)健委黨建工作突出單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，屬于工作計劃。

（5）創(chuàng)建市級文明單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，屬于工作計劃。

滿意度指標2個：

（1）獻血者滿意度＞96.00%，考核血站的服務能力，屬于工作計劃。

（2）供血服務滿意度＞95.00%，考核血站的服務能力，屬于工作計劃。

（三）無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓項目指標設置情況說明：

1.主要內(nèi)容：根據(jù)《無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓項目建議書的批復》隨發(fā)改審批服務[2021]30號，房屋建筑物的土地補償及前期手續(xù)、主體建筑工程。主要經(jīng)費來源上級轉(zhuǎn)移支付、政府一般債券投資。

2.項目績效總目標：構(gòu)建公共安全體系、建立應急救援隊伍、強化與各社會機構(gòu)的合作溝通交流，舉辦形式多樣的科普教育宣傳活動，使其成為廣大市民學習血液科普知識、感受無償獻血文化、普及應急救護知識的重要陣地，打造隨州城區(qū)新時代文明實踐教育的示范基地

3.項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設產(chǎn)出指標1個，效益指標3個。

產(chǎn)出指標1個：

（1）縮短事故的救援時間

效益指標3個：

（1）保障社會安全穩(wěn)定。保障我市社會穩(wěn)定和公共安全的重要因素，屬于工作計劃。

（2）加強公共安全體系建設。完善公共安全救援處置體系，屬于工作計劃。

（3）減少各類事故損失。提高全社會抵御各類災害事故的公共安全保障能力，屬于工作計劃。

滿意度指標0個：

（四）核酸檢測經(jīng)費項目指標設置情況說明：

1.主要內(nèi)容：根據(jù)國家衛(wèi)計委、財政部聯(lián)合下發(fā)《關于做好血站核酸檢測工作的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)【2015】11號）和湖北省衛(wèi)計委和省財政廳聯(lián)合下發(fā)《關于轉(zhuǎn)發(fā)做好血站核酸檢測工作的通知》（鄂衛(wèi)生計生函【2015】165號），湖北省衛(wèi)生健康委員會《關于開展血液新型冠狀病毒(2019－ nＣoＶ檢測工作的通知》要求，購買核酸檢測試劑篩查血液傳染病。經(jīng)費主要來源是一般公共預算財政撥款90萬元.

2.項目績效總目標：全面開展血液篩查核酸檢測，縮短病毒檢測“窗口期”，提高用血安全、降低經(jīng)輸血傳播疾病風險， 掌握獻血人群中2019-nCoV流行情況，保障獻血者和臨床患者安全，為制訂血液管理相關政策提供決策依據(jù)。

3.項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設產(chǎn)出指標5個，效益指標1個。

產(chǎn)出指標：

（1）數(shù)量指標

①采供血核酸檢測人數(shù)覆蓋100%。此指標是所供血液需符合國家血液質(zhì)量技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準；

②新冠病毒標本檢測覆蓋100%。此指標是所供血液需符合國家血液質(zhì)量技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準；

（2）質(zhì)量指標

血液質(zhì)量達標100%。此指標是所供血液需符合國家血液質(zhì)量技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準。

血液國家規(guī)的檢測項目覆蓋100%。此指標是所供血液需符合國家血液質(zhì)量技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準。

成品血傳染因子指標合格率100%。此指標是所供血液需符合國家血液質(zhì)量技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準。

效益指標：

防控新冠病毒傳播100% ?此指標是所供血液需符合國家血液質(zhì)量技術(shù)標準要求，屬行業(yè)標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。