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目錄

第一部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》等有關(guān)規(guī)定，隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年度財(cái)政預(yù)算已由市財(cái)政局批復(fù)。現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年度財(cái)政預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行公示。

第一部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職責(zé):

市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在市衛(wèi)健委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)《傳染病防治法》、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《職業(yè)病防治法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《健康促進(jìn)法》等法律法規(guī)，受市衛(wèi)健委委托行使全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)。

市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局成立于2003年1月，現(xiàn)有干部職工20人，根據(jù)鄂編辦發(fā)[2007]8號(hào)《關(guān)于印發(fā)<湖北省衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》的要求，其主要工作職責(zé)：1、承擔(dān)市衛(wèi)健委依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章規(guī)定交付的面向社會(huì)的公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生專業(yè)人員的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)。2、承擔(dān)衛(wèi)生健康行政許可證頒發(fā)前申請(qǐng)的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生審查審核，提出許可建議。3、開(kāi)展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，開(kāi)展健康相關(guān)產(chǎn)品的抽查和職業(yè)危害因素測(cè)定；指導(dǎo)、督查縣、市、區(qū)開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督工作。4、對(duì)轄區(qū)內(nèi)飲用水、公共場(chǎng)所、放射性作業(yè)等行業(yè)從業(yè)或作業(yè)人員預(yù)防性健康檢查合格者簽發(fā)健康合格證明，對(duì)不合格者提出處理意見(jiàn)并監(jiān)督執(zhí)行。5、開(kāi)展衛(wèi)生法治宣傳教育和培訓(xùn)；在全市建立衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督的投訴、舉報(bào)、受理和查處等工作，對(duì)全市違反衛(wèi)生法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見(jiàn)。6、對(duì)轄區(qū)內(nèi)違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為進(jìn)行調(diào)查并依法按照程序，采取必要的控制措施，對(duì)違法案件進(jìn)行受理、立案、調(diào)查取證。7、參與對(duì)危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理。8、衛(wèi)生監(jiān)督信息收集、整理、分析和報(bào)告。9、對(duì)法定新建、改建、擴(kuò)建工程選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生審查，參與工程竣工驗(yàn)收。10、打擊“兩非”等計(jì)劃生育行政執(zhí)法職能。11、承擔(dān)市政府和市衛(wèi)健委交付的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、衛(wèi)生監(jiān)督稽查科、綜合監(jiān)督一科、綜合監(jiān)督二科，職業(yè)衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)信息科、人事科等7個(gè)職能科室。事業(yè)編制19名、工勤編制1名，在崗人員20名（其中2021年招錄人員4名），退休人員1名。

第二部分 隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明:

（一）收入預(yù)算情況

2022年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為426.79萬(wàn)元，較2021年322.40萬(wàn)元增加104.39萬(wàn)元,增加率32.38％；其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入322.37萬(wàn)元，較2021年229.64增加92.73萬(wàn)元,增加率40.38％，增加原因?yàn)樵黾禹?xiàng)目支出及新增人員支出；其他收入101.97萬(wàn)元,較2021年16.19萬(wàn)元增加85.78萬(wàn)元,增加率529.84％,增加原因?yàn)闉榇_保監(jiān)督工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)行多渠道籌資；結(jié)轉(zhuǎn)資金2.46萬(wàn)元，較2021年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.30萬(wàn)元增加1.16萬(wàn)元，增加率89.23％，增加原因是堅(jiān)持過(guò)“緊日子”的理念。

（二）支出預(yù)算情況:

????2022年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為426.79萬(wàn)元，較2021年322.40萬(wàn)元增加104.39萬(wàn)元,增加率32.38％，增加原因?yàn)樵诼毴藛T增加及項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出347.87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出78.93萬(wàn)元，較2021年增加31.93萬(wàn)元，增加率67.94%，增加原因?yàn)槌B(tài)化疫情防控項(xiàng)目支出。按支出功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)支出24.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出381.58萬(wàn)元，住房保障支出20.81萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：事業(yè)單位離退休人員工資1.19萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.22萬(wàn)元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)370.81萬(wàn)元；事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.76萬(wàn)元；住房公積金17.22萬(wàn)元；提租補(bǔ)貼3.59萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為322.37萬(wàn)元，較上年增加60.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.34%，主要是人員支出增加及疫情防控項(xiàng)目支出增加。其中基本支出243.44萬(wàn)元，主要為人員支出預(yù)算193.53萬(wàn)元，較2021年169.64萬(wàn)元增加23.89萬(wàn)元,增加率14.09％，增加原因?yàn)樾略鋈藛T薪酬；日常公用支出49.91萬(wàn)元，較2021年13萬(wàn)元增加36.91萬(wàn)元,增加率283.93％，增加原因是新增人員公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出78.93萬(wàn)元，較2021年增加31.93萬(wàn)元，增加率67.94%，增加原因?yàn)槌B(tài)化疫情防控項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金情況

2022年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等事項(xiàng)

2022年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)支出48.83萬(wàn)元，較2021年41.75萬(wàn)元增加7.08萬(wàn)元,增加率16.96％增加原因一是人員公用經(jīng)費(fèi)支出增加，二是常態(tài)化疫情防控培訓(xùn)費(fèi)用、差旅費(fèi)用增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出預(yù)算如下：辦公費(fèi)1.29萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.14萬(wàn)元，水費(fèi)0.20萬(wàn)元，電費(fèi)1.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.18萬(wàn)元，差旅費(fèi)31.71萬(wàn)元，維修費(fèi)0.11萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.44萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.90萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.12萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬(wàn)元，福利費(fèi)0.18萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.53萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.13萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.72萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年底市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局國(guó)有資產(chǎn)占用情況:資產(chǎn)總額113.24萬(wàn)元，較2020年99.77萬(wàn)元增加13.47萬(wàn)元，增加率13.51%，主要是固定資產(chǎn)增加。其中：流動(dòng)資產(chǎn)28.29萬(wàn)元，較2020年84.49萬(wàn)元減少56.20萬(wàn)元，減少率66.52%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政收支預(yù)算;固定資產(chǎn)84.95萬(wàn)元，較2020年15.28萬(wàn)元增加69.67萬(wàn)元，增加率455.96%，增加原因是為防控新冠肺炎疫情購(gòu)買了專用設(shè)備及通用設(shè)備。其中通用設(shè)備總額65.20萬(wàn)元，同比增加690%，增加原因是疫情防控需要增添了通用設(shè)備;專用設(shè)備總額8.71萬(wàn)元，與上年增加84%，增加原因是疫情防控需要增添了專用設(shè)備;家具用具總額11.04萬(wàn)元，同比增加375%，增加的主要原因搬遷辦公場(chǎng)所更換辦公桌椅。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)9.17萬(wàn)元，同比2021年7.85萬(wàn)元增加1.32萬(wàn)元，增加率16.82%，增加原因?yàn)樵趰徣藛T增加。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.05萬(wàn)元，同比2021年5.00萬(wàn)元增加1.05萬(wàn)元，增加率21.00%，增加原因是常態(tài)化疫情防控車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)用3.12萬(wàn)元，比上年2.85增加0.27萬(wàn)元，增加率9.48%，增加原因是常態(tài)化疫情防控專項(xiàng)督導(dǎo)次數(shù)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

??第三部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

備注：2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

績(jī)效目標(biāo)值情況說(shuō)明：

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：為保障我局各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。

1.年度目標(biāo)1：業(yè)務(wù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：日常監(jiān)督，

產(chǎn)出指標(biāo)：日常監(jiān)督監(jiān)督率100%，專項(xiàng)整治及重大專項(xiàng)活動(dòng)完成率效益指標(biāo)100%，執(zhí)法正確率100%，受理投訴舉報(bào)和案件查處完成率100%，案卷管理規(guī)范，落實(shí)實(shí)施“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”制度，落實(shí)醫(yī)療服務(wù)職能監(jiān)管，培訓(xùn)工作和網(wǎng)絡(luò)信息報(bào)告工作完成率100%。

效益指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

2.年度目標(biāo)2：管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：黨建工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)，綜合治理，信訪工作，宣傳和政務(wù)信息，招商引資等。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)工作任務(wù)嚴(yán)格落實(shí)。

效益指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

本支出主要用于保障本局工作人員各項(xiàng)工資支出及業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

績(jī)效目標(biāo)值情況說(shuō)明：

1、監(jiān)督監(jiān)測(cè)費(fèi)主要內(nèi)容是：用于監(jiān)督監(jiān)測(cè)費(fèi)支出，主要用于保障“雙隨機(jī)”業(yè)務(wù)的更好開(kāi)展。2022年預(yù)算安排78.93萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2022年11月30日前完成國(guó)家“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)督監(jiān)測(cè)254戶。?

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：2022年11月30日前完成國(guó)家“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)督監(jiān)測(cè)254戶100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于2022年度國(guó)家隨機(jī)監(jiān)督抽查計(jì)劃的通知；

????效益指標(biāo)：社會(huì)效益≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

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