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隨州市國有大洪山林場2021年度部門決算公開說明

目??錄

第一部分隨州市國有大洪山林場部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市國有大洪山林場2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市國有大洪山林場2021年部門決算表

第四部分?名詞解釋說明

第一部分 隨州市國有大洪山林場部門概況

一、單位主要職責

主要職責為貫徹執行中央和省、市林業局有關森林資源保護的方針政策和法律法規，負責轄區內森林資源培育管理、國家戰略儲備林基地建設、森林防滅火、森林病蟲害監測防治、林木良種培育、生態科技普及及生態文明教育、國家森林公園建設與管理等。

二、單位基本情況

大洪山林場始建于1958年位于隨州市隨縣西南部，是隨州市自然資源和規劃局下屬的二級單位，為公益一類事業單位。林場現經營總面積77941畝，活立木總蓄積約32.2萬立方米。林場下轄白龍池、養馬池、雷打崗、大浪山四個分場。2006年12月，國家林業和草原局批準以白龍池分場為基礎，成立“湖北大洪山國家森林公園”，公園與林場實行“一套班子，兩塊牌子”的管理模式。林場現有干部職工180人，退休129人（含退休管理及專業技術干部8人）、在職在編51人。

第二部分 隨州市國有大洪山林場2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、2021年收入決算情況

隨州市國有大洪山林場2021年度收入總額為1175.68萬元，其中一般公共預算財政撥款為992.97萬元，其他收入63.55萬元，年初結轉和結余為119.16萬元。2021年收入總額較上年增加108.61萬元，增幅10.17％。收入增加主要原因是：補發退休職工退休費，人員經費增加，財政撥款收入增加。

2、2021年支出決算情況說明

隨州市國有大洪山林場2021年度支出總額為1085.4萬元，其中基本支出894.1萬元，項目支出191.3萬元。2021年度總支出較上年增加了203.15萬元，增幅23.03％。主要原因是:人員經費增加。

3、財政撥款支出情況說明

2021年財政撥款收入1085.40萬元，支出1085.40萬元，其中基本支出894.10萬元；項目支出191.30萬元。與財政撥款支出年初預算數1164.2萬元，比年初預算減少了134.41萬元，減少11.55%，主要原因是：嚴格落實“過緊日子”的要求，壓減支出。其中基本支出與年初預算數677.95萬元增加了216.15萬元，增加31%，增加的主要原因主要原因，項目支出與年初預算數486.25萬元減少了294.95萬元，減少60%，主要原因：一是人員增資，財政新增獎勵工資和退休人員醫療保險支出；二是大洪山國家森林公園勘界立標和編制總體規劃項目未下達資金尚未實施。

二、“三公”經費支出說明

隨州市國有大洪山林場2021年度“三公”經費支出決算數為5.03萬元，較年初預算7.5萬元，減少2.47萬元，減少32.93%，主要是嚴格執行八項規定；較上年增加0.27萬元，增幅5.67%，主要原因是油價上調，公務車運行維護費增加。

1．2021年度因公出國（境）共計0個團組，0人；因公出國（境）預算為0萬元，決算數據為0萬元，較年初預算數相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

2．2021年公務接待費年初預算數為1.5萬元，國內公務接待7批次，57人，決算數為0.61萬元，較年初預算數相比減少0.89萬元，降低59.33%主要原因：嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費。

3．2021年公務用車購置0輛，購置費為0萬元；公務車保有量2臺，公務用車購置及運行維護費預算6萬元，運行維護費決算為4.42萬元，較年初預算數減少1.59萬元，降低26.5％。主要原因：厲行節約，嚴格財務管理，壓減支出。

三、機關運行經費支出說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款機關運行經費支出決算數為37.39萬元，其中：辦公費4.49萬元、印刷費0.64萬元、咨詢費0.6萬元、電費3.69萬元、郵電費0.86萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費5.16萬元、維修費1.7萬元、公務接待0.55萬元、專用材料費0.07萬元、工會經費8.67萬元、福利費2.0萬元、公務車運行維護費4.07萬元、其他商品服務支出4.75萬元。比上年支出數增加了7.56萬元，增幅25.34%，主要原因是2021年油價上調，公務車運行維護費增加，職工工會福利落實。較年初預算數減少13.61萬元，降低26.68％。主要原因：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

四、政府采購支出說明

大洪山林場2021年度執行政府采購支出總額138.03萬元，其中：政府采購貨物類支出5.28萬元、政府采購工程類支出121.78萬元，政府采購服務類支出10.96萬元。授予中小企業合同金額138.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額138.03萬元，占政府采購支出總額100%。

五、政府性基金收支情況說明

我單位2021年無政府性基金預算財政撥款收入支出，較年初預算數相比無變動。

六、國有資本經營支出情況說明

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支，較年初預算數相比無變動。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中公務用車1輛（原隨州市森林病蟲害防治檢疫站轉贈的，原值239600元，累計折舊239600元）；森林防火運兵車1輛，單位價值50萬元以上的通用設備無、單位價值100萬元以上專用設備無。

八、2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度決算項目支出全面開展績效自評。

共涉及項目3個，資金191.296852萬元，占一般公共預算支出總額的16.27%。從評價情況來看，我單位加強公益林保護管理，提高森林生態功能目標，進一步規范財政專項資金管理，提高資金使用效益，落實森林生態效益補償資金和管護責任，維護和穩定現有生態公益林面積。加強森林防火工作，有效防止較大森林火災，保護好森林資源，推進林業可持續發展，促進生態環境持續好轉，提高森林的生態服務質量和功能。

組織開展部門整體支出績效評價，評價結果97分，從評價情況來看，該項目資金績效目標明確，經費管理較到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到專款專用，基本實現了預期的經濟與社會效益。根據年初的績效考核工作計劃和目標，實際支出與項目規定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。項目管理健全，嚴格執行財務制度，無截留擠占挪用等違規行為，較好地完成了全年的目標工作任務。??

附件：2021年度隨州市國有大洪山林場部門整體支出績效自評表

主要產出和效益（附績效自評表）：

（2）部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1、省級公益林生態效益補償資金項目績效自評綜述

附件：2021年度省級公益林生態效益補償項目績效自評表

項目全年預算數44.25萬元，執行數為44.25萬元，完成預算的100％，主要產出和效益：

1、產出指標完成情況分析

（1）數量指標：我場完成省級公益林區劃面積3萬畝，省級公益林生態效益補償資金44.25萬元，實際管護到位面積3萬畝，實際到位資金44.25萬元，到位率100%。

（2）質量標準：我場嚴格按照國家、湖北省制定的公益林相關政策執行，合理安排好省級公益林生態補償資金44.25萬元的使用范圍，有效地發揮資金的使用效益，完成了3萬畝省級公益林保護、森林撫育和培育任務，全年森林蓄積量增加，林分質量得到改善，生物多樣性得到保護。沒有發生亂挖亂占林地、亂砍濫伐林木、森林病蟲害和森林火災現象。公益林保護率達100%，質量標準優級。

（3）實效指標：公益林生態效益資金落實和使用均按年度計劃預算按期落實使用，在2021年度內完成了預期目標100%。

2、效益指標完成情況分析

（1）經濟效益：實施公益林生態效益補償工程，取得了明顯經濟效益。一是提高了森林管護人員工資，調動了林業干部職工愛林護林積極性、責任性。使公益林保護更加完善，二是利用保護好的森林資源發展森林旅游業，辦森林農家樂，發展林下經濟等項目，使林區職工、農民收入增加。

（2）社會效益：實施公益林生態效益補償工程，取得了顯著的社會效益。一是為大洪山區域提供了生態基礎保障，建立起了生態屏障，構建了集生態、經濟、景觀為一體的大洪山森林旅游資源，為挖掘大洪山生態景觀、佛教文化等資源做出了積極貢獻。二是為建設社會主義生態農村提供支持。我場國家級公益林為周邊群眾提供了良好森林生態資源，改善了居住環境，空氣質量達優等，能蓄水保土，保障農田灌溉水源和群眾良好的生活用水。三是提高了社會共同參與保護森林的力度和意識。我場充分發揮省級生態公益林作用，2014年申報并被共青團湖北省委、湖北省林業廳、湖北省教育廳批準建立了“省級生態文明教育基地”，向廣大人民群眾開放生態文明教育基地，讓人民群眾正確認識生態文明建設的重要作用，自覺接受生態文明教育，提高人民崇尚科學、珍愛森林、享受自然、合理利用森林資源、保護生態的意識。??????????????????

（3）生態效益：公益林生態效益補償資金的實施，有力保護了森林資源，對涵養水源，減少水土流失，調節氣候，保護生物多樣性、改善人們居住環境和空氣質量起到十分重要的作用。????????????????????

（4）可持續影響：生態公益林建設對于保護人類生存環境，維持生態平衡有著重要意義，在防風固沙、調節氣候、保持水土，凈化空氣等方面發揮十分重要作用，因此生態公益林可持續發展才顯得極為重要。一是觀念有待更新，協調解決好森林經濟效益與社會效益、生態效益之間的關系；二是增加生物多樣性，解決好樹木單一問題，使樹木種類結構合理，增強生態效益建設和保護。主要是公益林補償資金要分配公平合理；要具有一定科學性；要具有長期性、連續性。總之通過公益林生態補償制度的建設，實現了森林公益林的有償使用，使林農的經濟收入有所增加，積極性得到調動，有效地保護了重要區域的森林，特別是水源林，為維護生態環境提供了保障，對于環境惡劣地的生態恢復起到了積極作用，使我場公益林面積基本穩定，林分蓄積逐年增加，水源涵養、水土保持、固碳釋氧及生物多樣性等生態功能日趨增強。

3、滿意度指標完成情況分析

公益林生態補償資金的實施，提高了護林員工資待遇，增強了護林員的愛林護林意識，責任意識，林場干部職工十分滿意，滿意度100%。

發現的問題及原因：無

下一步改進措施

一是認真學習貫徹執行《湖北省森林生態效益補償基金管理辦法（暫行）》等政策、法規，加大宣傳力度，提高林場干部職工對公益林的保護意識。二是進一步加大督促檢查力度，定期或不定期深入分場、深入山頭地塊檢查管護情況，確保項目建設成效。四是加強對資金的監管，確保資金安全運轉。

2.國家級公益林生態效益補償資金項目績效自評綜述

項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100％，主要產出和效益：

1、產出指標完成情況分析

（1）數量指標：我場完成國家級公益林區劃面積3.390萬畝，國家級公益林生態效益補償資金50萬元，實際管護到位面積3.390萬畝，實際到位資金50萬元，到位率100%。

（2）質量標準：我場嚴格按照國家、湖北省制定的公益林相關政策執行，合理安排好國家級公益林生態補償資金50萬元的使用范圍，有效地發揮資金的使用效益，完成了3.390萬畝國家級公益林保護、森林撫育和培育任務，全年森林蓄積量增加，林分質量得到改善，生物多樣性得到保護。沒有發生亂挖亂占林地、亂砍濫伐林木、森林病蟲害和森林火災現象。公益林保護率達100%，質量標準優級。

（3）實效指標：公益林生態效益資金落實和使用均按年度計劃預算按期落實使用，在2021年度內完成了預期目標100%。

2、效益指標完成情況分析

（1）經濟效益：實施公益林生態效益補償工程，取得了明顯經濟效益。一是提高了森林管護人員工資，調動了林業干部職工愛林護林積極性、責任性。使公益林保護更加完善，二是利用保護好的森林資源發展森林旅游業，辦森林農家樂，發展林下經濟等項目，使林區職工、農民收入增加。

（2）社會效益：實施公益林生態效益補償工程，取得了顯著的社會效益。一是為大洪山區域提供了生態基礎保障，建立起了生態屏障，構建了集生態、經濟、景觀為一體的大洪山森林旅游資源，為挖掘大洪山生態景觀、佛教文化等資源做出了積極貢獻。二是為建設社會主義生態農村提供支持。我場國家級公益林為周邊群眾提供了良好森林生態資源，改善了居住環境，空氣質量達優等，能蓄水保土，保障農田灌溉水源和群眾良好的生活用水。三是提高了社會共同參與保護森林的力度和意識。我場充分發揮國家級生態公益林作用，2014年申報并被共青團湖北省委、湖北省林業廳、湖北省教育廳批準建立了“省級生態文明教育基地”，向廣大人民群眾開放生態文明教育基地，讓人民群眾正確認識生態文明建設的重要作用，自覺接受生態文明教育，提高人民崇尚科學、珍愛森林、享受自然、合理利用森林資源、保護生態的意識。??????????????????

（3）生態效益：公益林生態效益補償資金的實施，有力保護了森林資源，對涵養水源，減少水土流失，調節氣候，保護生物多樣性、改善人們居住環境和空氣質量起到十分重要的作用。????????????????????

（4）可持續影響：生態公益林建設對于保護人類生存環境，維持生態平衡有著重要意義，在防風固沙、調節氣候、保持水土，凈化空氣等方面發揮十分重要作用，因此生態公益林可持續發展才顯得極為重要。一是觀念有待更新，協調解決好森林經濟效益與社會效益、生態效益之間的關系；二是增加生物多樣性，解決好樹木單一問題，使樹木種類結構合理，增強生態效益建設和保護。主要是公益林補償資金要分配公平合理；要具有一定科學性；要具有長期性、連續性。總之通過公益林生態補償制度的建設，實現了森林公益林的有償使用，使林農的經濟收入有所增加，積極性得到調動，有效地保護了重要區域的森林，特別是水源林，為維護生態環境提供了保障，對于環境惡劣地的生態恢復起到了積極作用，使我場公益林面積基本穩定，林分蓄積逐年增加，水源涵養、水土保持、固碳釋氧及生物多樣性等生態功能日趨增強。

3、滿意度指標完成情況分析

公益林生態補償資金的實施，提高了護林員工資待遇，增強了護林員的愛林護林意識，責任意識，林場干部職工十分滿意，滿意度100%。

發現的問題及原因：無

下一步打算改進措施：

一是認真學習貫徹執行《中央財政林業補償基金管理辦法》、《國家級公益林區劃界定辦法》、《國家級公益林管理辦法》、《湖北省森林生態效益補償基金管理辦法（暫行）》等政策、法規，加大宣傳力度，提高林場干部職工對公益林的保護意識。二是進一步加大督促檢查力度，定期或不定期深入分場、深入山頭地塊檢查管護情況，確保項目建設成效。四是加強對資金的監管，確保資金安全運轉。

附件：2021年度中央級公益林生態效益補償項目績效自評

3.天保區外天然商品林停伐管護項目績效自評綜述：

附件：2021年度天保區外天然商品林停伐管護資金項目績效自評表

項目全年預算數6萬元，執行數為6萬元，完成預算的100％，主要產出和效益：

1、產出指標完成情況分析

（1）數量指標：我場完成天保區外天然商品林區劃面積1.381萬畝，天保區外天然商品林停伐管護資金6萬元，實際管護到位面積1.381萬畝，實際到位資金6萬元，到位率100%。

（2）質量標準：我場嚴格按照國家、湖北省制定的天保區外天然商品林相關政策執行，合理安排好天保區外天然商品林管護資金6萬元的使用范圍，有效地發揮資金的使用效益，完成了1.381萬畝天保區外天然商品林管護任務，全年森林蓄積量增加，林分質量得到改善，生物多樣性得到保護。沒有發生亂挖亂占林地、亂砍濫伐林木、森林病蟲害和森林火災現象。天保區外天然商品林保護率達100%，質量標準優級。

（3）實效指標：天保區外天然商品林停伐管護資金落實和使用均按年度計劃預算按期落實使用，在2021年度內完成了預期目標100%。

2、效益指標完成情況分析

（1）經濟效益：實施公天保區外天然商品林停伐管護工程，取得了明顯經濟效益。一是提高了森林管護人員工資，調動了林業干部職工愛林護林積極性、責任性。使公益林保護更加完善，二是利用保護好的森林資源發展森林旅游業，辦森林農家樂，發展林下經濟等項目，使林區職工、農民收入增加。

（2）社會效益：實施天保區外天然商品林停伐管護工程，取得了顯著的社會效益。一是為大洪山區域提供了生態基礎保障，建立起了生態屏障，構建了集生態、經濟、景觀為一體的大洪山森林旅游資源，為挖掘大洪山生態景觀、佛教文化等資源做出了積極貢獻。二是為建設社會主義生態農村提供支持。我場為周邊群眾提供了良好天然森林生態資源，改善了居住環境，空氣質量達優等，能蓄水保土，保障農田灌溉水源和群眾良好的生活用水。三是提高了社會共同參與保護森林的力度和意識。我場充分發揮天然林作用，2014年申報并被共青團湖北省委、湖北省林業廳、湖北省教育廳批準建立了“省級生態文明教育基地”，向廣大人民群眾開放生態文明教育基地，讓人民群眾正確認識生態文明建設的重要作用，自覺接受生態文明教育，提高人民崇尚科學、珍愛森林、享受自然、合理利用森林資源、保護生態的意識。??????????????????

（3）生態效益：天保區外天然商品林停伐管護資金的實施，有力保護了森林資源，對涵養水源，減少水土流失，調節氣候，保護生物多樣性、改善人們居住環境和空氣質量起到十分重要的作用。????????????????????

（4）可持續影響：天保區外天然商品林建設對于保護人類生存環境，維持生態平衡有著重要意義，在防風固沙、調節氣候、保持水土，凈化空氣等方面發揮十分重要作用，因此天保區外天然商品林可持續發展才顯得極為重要。一是觀念有待更新，協調解決好森林經濟效益與社會效益、生態效益之間的關系；二是增加生物多樣性，解決好樹木單一問題，使樹木種類結構合理，增強生態效益建設和保護。主要是天保區外天然商品林停伐管護資金要分配公平合理；要具有一定科學性；要具有長期性、連續性。總之通過天保區外天然商品林停伐管護制度的建設，實現了天保區外天然商品林的有償使用，使林農的經濟收入有所增加，積極性得到調動，有效地保護了重要區域的森林，特別是水源林，為維護生態環境提供了保障，對于環境惡劣地的生態恢復起到了積極作用，使我場天保區外天然商品林面積基本穩定，林分蓄積逐年增加，水源涵養、水土保持、固碳釋氧及生物多樣性等生態功能日趨增強。

3、滿意度指標完成情況分析

天保區外天然商品林停伐管護資金的實施，提高了護林員工資待遇，增強了護林員的愛林護林意識，責任意識，林場干部職工十分滿意，滿意度100%。

發現的問題及原因：無

下一步改進措施：

一是認真學習貫徹執行《中央財基金管理辦法》、《國家林業和草原局關于印發天然林資源保護工程森林管護管理辦法》、《湖北省天然林保護條例》等政策、法規，加大宣傳力度，提高林場干部職工對公益林的保護意識。二是進一步加大督促檢查力度，定期或不定期深入分場、深入山頭地塊檢查管護情況，確保項目建設成效。四是加強對資金的監管，確保資金安全運轉。

九、其他情況說明

2021年隨州市大洪山林場有財政專項支出共計191.29萬元。

附件：2021年財政專項支出決算表

第三部分 隨州市國有大洪山林場2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

單位本年度無政府基金財政撥款收支

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。??

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。