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隨州市林木種苗管理站2021年度決算公開

目錄

第一部分：隨州市林木種苗管理站概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分：隨州市林木種苗管理站2021年度單位決算情況說明

????一、2021年度收入支出決算情況說明

????二、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況說明

????三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????四、政府采購支出說明

????五、政府性基金收支情況??說明

????六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

????七、國有資產(chǎn)占用情況說明?

????八、2021年度預(yù)算績效情況說明

????九、其他情況說明

????第三部分：隨州市林木種苗管理站2021年度部門決算公開報表
????一、收入支出決算總表（公開表01表）?

????二、收入決算表（公開表02表）

????三、支出決算表（公開表03表）

????四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）

????第四部分：名詞解釋說明??

第一部分：隨州市林木種苗管理站概況

???一、單位主要職責(zé)

隨州市林木種苗管理站的主要職能如下：為全市林木種苗生產(chǎn)與經(jīng)營提供服務(wù)，負(fù)責(zé)全市油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用等工作。

二、單位基本情況

????1、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市林木種苗管理站系隨州市林業(yè)局直屬正科級二級單位，2015年4月市委編辦明確隨州市種苗管理站為公益一類行政事業(yè)單位（隨編辦發(fā)［2015］35號）。

2、人員構(gòu)成情況

人員編制4人（公益一類事業(yè)編制4人）

實有在職人數(shù)4人（公益一類事業(yè)編制4人）

第二部分：隨州市林木種苗管理站2021年度單位決算情況說明

一、2021年度收入、支出決算情況說明

（一）收入總計88.51萬元（上年收入總計97.25萬元，同比減少8.74萬元，同比下降9%）。其中財政撥款收入88.51萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。?

（二）支出總計84萬元（上年支出總計88.80萬元，同比減少4.8萬元，同比減少5.41%）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）84萬元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出44.72萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資14.37萬、津貼補(bǔ)貼2.88萬、獎金2.35萬、績效工資9.65萬、住房公積金3.92萬、養(yǎng)老保險3.98萬、醫(yī)療保險費1.84萬、其他0.04萬）。

2.商品和服務(wù)支出3.66萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費0.39萬、 印刷費 0.48萬、水電費0.42萬、工會經(jīng)費0.72萬、福利費0.91萬，物業(yè)管理費0.46萬元， 公車運行維護(hù)費0.29萬元）。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。?

4.其他支出2.4元。為辦公設(shè)備購置2.4萬元。

決算支出比去年增加的原因：2021年度決算支出比上年減少4.8萬元，增加的主要原因是：基本支出減少的主要原因是本單位本年度嚴(yán)格按要求節(jié)源開流。增加的原因：“林木種苗新技術(shù)推廣應(yīng)用”工作經(jīng)費項目增加。

（三）財政撥款支出情況說明

2021年財政撥款支出84萬元：其中基本支出48.61萬元，比上年減少了8.6萬元，同比減少15.03%，減少的原因為今年基本支出的經(jīng)費減少；項目支出35.38萬元，比上年增加3.79萬元, 同比增加11.99%，增加的原因：“林木種苗新技術(shù)推廣應(yīng)用”工作經(jīng)費項目增加。

（四）2021年度財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出84萬元，比年初預(yù)算87.79萬元減少了3.79萬元，降低比例4.32%，降低的主要原因本單位本年度嚴(yán)格按要求節(jié)源開流；比2020年決算88.8萬元減少4.8萬元，其中：其中基本支出48.61萬元，比上年減少了8.6萬元，；項目支出35.38萬元，比上年增加3.79萬元，基本支出減少原因：單位響應(yīng)號召，壓縮開支；項目支出增加的原因：“林木種苗新技術(shù)推廣應(yīng)用”工作經(jīng)費項目增加。

??二、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況說明
隨州市林木種苗管理站2021年度“三公”經(jīng)費支出決算1.39萬元，與年初預(yù)算2.5萬元相比減少1.11萬元，同比減少44.4%，減少的原因是單位響應(yīng)號召，壓縮開支。
隨州市林木種苗管理站2021年度“三公”經(jīng)費支出決算1.39萬元，較上年增加了1.39萬元，增幅100%，主要原因是單位劃撥公務(wù)用車1輛，增加了公務(wù)用車運行維護(hù)費用。其中：
????（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預(yù)算0萬元一致，較上年無增減。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人，與預(yù)算一致，較上年無增減。
????（2）公務(wù)接待費支出決算?0萬元,較上年無增減；較年初預(yù)算0.7萬元減少0.7萬元，降幅100%?，原因為單位響應(yīng)號召，壓縮開支。國內(nèi)公務(wù)接待的批次0批、人數(shù)0人。
????（3）公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.39萬元，均為公車運行維護(hù)費用支出，單位公務(wù)用車保有量為1輛，為其他公務(wù)用車，較上年增加1.39萬元，增幅100%，主要原因是單位上年度沒有公務(wù)用車，增加了今年新增公務(wù)用車的運行維護(hù)費用；與年初預(yù)算1.8萬元減少0.41萬元，減少比例22.78%，原因：單位響應(yīng)號召，壓縮開支。2021年沒有沒有安排購置公務(wù)用車的年初預(yù)算，本年沒有購置公務(wù)用車。

??三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2021年度財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算3.90萬元（其中：辦公費0.39萬元，印刷費0.48萬元，水電費0.42萬元，物業(yè)管理費0.46萬元，工會經(jīng)費0.72萬元，福利費0.91萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.29萬元，辦公設(shè)備購置費0.24萬元），與年初預(yù)算4萬元相比減少0.1萬元，降低2.5%，主要原因是相應(yīng)過緊日子號召，壓縮公用經(jīng)費開支。

四、政府采購支出說明

市林木種苗管理站2021年度執(zhí)行政府采購支出總額 ??2.33萬元，其中：政府采購貨物類支出0.24萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務(wù)類支出2.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額1.4萬元，占政府采購支出總額60.09%。

五、政府性基金收支情況說明

我單位2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，較年初預(yù)算數(shù)相比無變動。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，較年初預(yù)算數(shù)相比無變動。

??七、國有資產(chǎn)占用情況說明
?????截至?2021年?12?月?31?日，隨州市林木種苗管理站共有車輛1輛（2021年11月底由隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心無償劃撥），為其他公務(wù)用車。車輛原值80022元，累計折舊80022元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備無，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備無。

?????八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金35.38萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的88.45％。從評價情況來看，本部門嚴(yán)格按照要求支出項目經(jīng)費，落實項目任務(wù)，保證工作的正常開展。現(xiàn)將自評情況報告如下：

1、確保林業(yè)工程林木種苗調(diào)劑供應(yīng)。去冬今春，我市共生產(chǎn)苗木2145萬株，出圃合格苗木1329萬株，良種使用率達(dá)到近90%，確保了全市人工造林、退化林修復(fù)、通道綠化、鄉(xiāng)村綠化、沙化土地治理等工程造林苗木供應(yīng)；全市共完成新育苗面積3752畝，可供今冬明春使用合格苗木2239萬株，可全面滿足我市造林綠化苗木需求。同時，密切關(guān)注種苗產(chǎn)業(yè)動態(tài)，精準(zhǔn)分析供需要素，及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，針對造林苗木市場萎縮現(xiàn)狀，加大拓展城鎮(zhèn)綠化苗木、經(jīng)濟(jì)林林木市場力度；推行訂單化育苗，保障項目造林、社會化需求苗木數(shù)量和質(zhì)量，打通了造林綠化苗木需求通道。

2、切實做好種苗選育技術(shù)服務(wù)。充分利用林業(yè)科技特派員平臺，積極開展林木種苗技術(shù)服務(wù)。多次組織我市林業(yè)技術(shù)專家深入林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)、宣傳法律法規(guī)、指導(dǎo)檔案整理；4月下旬，借助市局法律日宣傳契機(jī)，聯(lián)系兄弟單位在電子顯示屏滾動播放林木種苗和保護(hù)植物新品種權(quán)宣傳標(biāo)語，宣傳法律法規(guī)；在苗木集散地發(fā)放《油茶栽培技術(shù)》等文本資料，送技術(shù)下鄉(xiāng)，站印發(fā)了《梅雨季節(jié)育苗工作技術(shù)要點》，指導(dǎo)苗木生產(chǎn)企業(yè)（戶）做好林木種苗安全生產(chǎn)工作。

3、著力保存利用林木種質(zhì)資源。2020年，我市入選4個省級種質(zhì)資源庫項目，為我市林木種質(zhì)資源的保存利用打下了堅實基礎(chǔ)。今年上半年，我們多次與省林木種苗管理總站溝通協(xié)調(diào)，爭取到林木種質(zhì)資源園建設(shè)補(bǔ)助資金30萬元，為項目建設(shè)提供資金支持。

4、助力油茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。充分發(fā)揮油茶新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和應(yīng)用工作職能，加快推進(jìn)“隨州油茶”地理標(biāo)志注冊商標(biāo)申報；加強(qiáng)與省油茶辦，省林木種苗管理總站聯(lián)系，落實了油茶采穂圃優(yōu)化整合項目落戶隨縣，協(xié)助曾都區(qū)種苗站邀請省林科院、省林業(yè)技術(shù)推廣中心專家，舉辦油茶技術(shù)培訓(xùn)，為我市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實理論基礎(chǔ)；多次邀請省專家到隨州市檢查指導(dǎo)油茶生產(chǎn)工作，力促隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司入選全省油茶定點采穂圃，成為今年全省唯一一家新增入選單位。

5、優(yōu)化環(huán)境便民利民。根據(jù)省、市兩級優(yōu)化營商環(huán)境工作部署，認(rèn)真梳理權(quán)責(zé)清單，在市局機(jī)關(guān)紀(jì)委和審批科的指導(dǎo)下，協(xié)助國土綠化科、縣市區(qū)林業(yè)局實行林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可審批承諾制，制定《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可告知承諾書》，督促縣市區(qū)辦理窗口縮減辦理時限、精減申請材料、簡化辦事程序、提高辦事效率，促進(jìn)林木種苗企業(yè)發(fā)展；編制了市林木種苗管理站“小微權(quán)力”和流程圖，公開各環(huán)節(jié)辦理人、辦理時限和聯(lián)系電話，讓廣大群眾明白辦事、放心維權(quán)。

6、強(qiáng)化林木種苗質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)。根據(jù)《市自然資源和規(guī)劃局2021年林木種苗行政執(zhí)法專項行動方案》精神，全力配合局國土綠化科開展林木種苗專項執(zhí)法工作。在組織縣市區(qū)進(jìn)行自查的基礎(chǔ)上，對部分重點育苗企業(yè)和項目造林地的苗木質(zhì)量進(jìn)行了抽查：項目造林地檔案管理規(guī)范，造林地油茶長勢良好；育苗企業(yè)檔案整理比較規(guī)范，苗木苗批二級苗達(dá)標(biāo)率85%以上，針對生產(chǎn)日志和自檢程序不夠合理問題，進(jìn)行了現(xiàn)場指導(dǎo)。

7、致力植物新品種引進(jìn)。與中國林科院亞林所合作，分別在湖北嘉禾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、隨州岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司開展油茶“亞林ZJ”系列4個新品種的區(qū)域引種試驗，經(jīng)多年試種合作，已進(jìn)入測產(chǎn)階段。今年，我站抽選技術(shù)骨干會同隨縣林業(yè)局和亞林所專家對試驗小班進(jìn)行了現(xiàn)場測產(chǎn)。4個新品種整體樹勢旺盛，樹冠傘形，分枝力強(qiáng)，種植5年的植株接近“長嶺系列”6、7年植株產(chǎn)量，特別是亞林ZJ01號、亞林ZJ04兩個品種產(chǎn)量穩(wěn)定，單果重量、單果籽數(shù)、鮮出籽率均表現(xiàn)優(yōu)良，比較適合我市引種。

2021年度單位整體支出自評得分93.39分，評價等次為優(yōu)。

附件1：《2021年度部門表整體支出績效目標(biāo)自評匯總》

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

現(xiàn)將隨州市林木種苗管理站2021年度1個項目績效自評情況進(jìn)行匯總予以公示。

1.2021年林木種苗推廣應(yīng)用服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為35.38萬元，完成預(yù)算88.45％。主要產(chǎn)出和效益：一是我市共生產(chǎn)苗木2145萬株，出圃合格苗木1329萬株，良種使用率達(dá)到近90％；二是加強(qiáng)與省油茶辦，省林木種苗管理總站聯(lián)系，落實了油茶采穗圃優(yōu)化整合項目落戶隨縣，協(xié)助曾都區(qū)種苗站邀請省林科院、省林業(yè)技術(shù)推廣中心專家，舉辦油茶技術(shù)培訓(xùn)，為我市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實理論基礎(chǔ)；多次邀請省專家到隨州市檢查指導(dǎo)油茶生產(chǎn)工作，力促隨州市岳雄豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司入選全省油茶定點采穗圃，成為今年全省唯一一家新增入選單位。三是我市入選4個省級種質(zhì)資源庫項目，為我市林木種質(zhì)資源的保存利用打下了堅實基礎(chǔ)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受新冠疫情影響，未組織全市相關(guān)人員開展大規(guī)模培訓(xùn)。

改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案：認(rèn)真組織相關(guān)人員開展線上、線下技能培訓(xùn)。

附件2：2021年度項目績效目標(biāo)自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定項目績效考核指標(biāo)，使財政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；

2、對部門開展的績效評價工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，建立可持續(xù)性績效考核并設(shè)立相關(guān)的獎懲規(guī)定；

3、將預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度情況納入預(yù)算績效考評范圍，盡快建立職責(zé)分明、具有制衡功能的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系，督促制訂預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度考核指標(biāo)，納入預(yù)算績效考評范圍。對在項目完成后的預(yù)算執(zhí)行過程和完成結(jié)果實行全面的追蹤問效，不斷提高預(yù)決算執(zhí)行的精準(zhǔn)度。

九、其他情況說明

隨州市林木種苗管理站2021年度財政專項支出35.38萬元。

?

第三部分：隨州市林木種苗管理站2021年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：本部門本年度無政府性基金預(yù)算財政補(bǔ)款收入支出

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注：本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十）公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。