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隨州市國土整治局2021年度決算公開說明

目錄

第一部分隨州市國土整治局部門概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分隨州市國土整治局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營收支情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分隨州市國土整治局2021年部門決算表

第四部分名詞解釋說明

第一部分??隨州市國土整治局部門概況

一、單位主要職責

主要職責：負責全市國家和省級土地整治項目立項審查、現場踏勘、規(guī)劃設計方案的審查評審、項目實施方案審查、招投標方案審查、施工實施過程中的監(jiān)管、規(guī)劃設計變更審查、竣工驗收等工作。負責儲備補充耕地指標，建立占補平衡指標儲備庫，承擔市級占補平衡任務。參與編制全市土地整治規(guī)劃和年度計劃，承擔土地整治項目實施監(jiān)管，負責耕地質量監(jiān)測與評價工作，組織土地整治項目信息報備及核查工作。承辦上級交辦的其他事項。

二、單位基本情況

隨州市國土整治局是隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局的公益一類事業(yè)單位，內設三科一室，核定編制人數9人。2021年底在職人員13人，其中在職在編9人，務派遣人員4人。

第二部分??隨州市國土整治局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）2021年收入決算情況

本部門年初預算收入209.96萬元，其中財政撥款收入99.45萬元、政府性基金收入97.66萬元、上年結轉和結余12.85萬元。本部門2021年度決算收入總計216.23萬元，其中財政撥款收入101.91萬元、政府性基金收入94萬元、上年結轉和結余20.31萬元，收入合計較上年決算244.62萬元，減少28.39萬元，減幅11.61％，主要原因是項目支出減少導致。決算收入較年初預算財政收入增加6.27萬元，增加2.99％，主要原因是上年結轉結余較多。

（二）2021年支出決算情況說明

本部門年初預算支出209.96萬元，2021年度決算支出總計179.21萬元（基本支出161.22萬元，其中人員經費137.03萬元，占比76.46％，公用經費24.19萬元，占比13.50％；項目支出17.99萬元，占比10.04％），較上年決算支出223.87萬元，減少44.66萬元，減幅19.95％，主要原因是項目支出減少導致。決算支出較年初預算支出在減少30.75萬元，減幅14.65％，主要原因是厲行節(jié)約，部分項目未開展。

（三）財政撥款支出情況說明

2021年度本年財政撥款支出179.21萬元，其中基本支出161.23萬元，較年初預算175.11萬元減少13.88萬元，減幅7.93%，主要原因是落實“過緊日子”要求，壓減支出；項目支出17.99萬元，較年初預算22萬元減少4.01萬元，減幅18.23％，主要原因是部分項目暫未開展。

二、“三公”經費支出決算情況說明

隨州市國土整治局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3萬元（其中因公出國預算0萬元，公務接待費預算0.5萬元，公務車購置費預算0萬元，公務車運行維護費2.5萬元），決算數為2.45萬元（其中因公出國0萬元，公務接待費0.04萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費2.41萬元），完成預算的81.67％，決算數較上年的1.58萬元增加0.87萬元，增幅55.06％，主要原因是今年的公務活動較2020年疫情期間有所增加，導致“三公”經費支出增加。其中：

（一）2021年度無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）2021年度國內公務接待費支出年初預算數為0.5萬元，決算數為0.04萬元（1批次7人次），決算數較上年0萬元增加100％，主要原因是本年發(fā)生了1筆招待費。

（三）公務用車運行維護費決算數為2.41萬元，年初預算數為2.5萬元，較年初預算數減少0.09萬元。降低3.6%.主要原因是：去年受疫情影響，公務車運行較少。2021年度公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

三、機關運行經費支出說明

本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土整治局2021年度執(zhí)行政府采購支出總額3.9萬元，其中：政府采購貨物類支出無、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出3.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.9萬元，占政府采購支出總額的100％，其中授予小微企業(yè)合同金額3.9萬元，占政府采購支出總額100％。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度政府性基金預算收入97.66萬元，決算收入94萬元，決算支出78.75萬元，其中用于基本支出60.76萬元，項目支出17.99萬元。與年初收入預算97.66萬元相比減少18.91萬元，減幅19.36％，主要原因是落實過“緊日子”要求，壓減經費支出。

六、國有資本經營收支情況說明

單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有1輛應急公務車。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發(fā)〔2021〕29號）文件精神要求，我單位高度重視，結合工作實際，認真負責開展了績效自評。

隨州市國土整治局2021年度預算收入為209.96萬元，其中財政撥款收入99.45萬元，政府性基金收入97.66，上年結轉12.85萬元。全年總支出179.21萬元，其中基本支出161.22萬元，項目支出17.99萬元，執(zhí)行率為85.35％。

九、其他情況說明

2021年隨州市國土整治局有財政專項支出17.99萬元。

第三部分 隨州市國土整治局2021年部門決算表

單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分、有關名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規(guī)定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標準，本單位向職工發(fā)放的租金補貼。