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目????錄

第一部分　隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局（概況）

一、主要職責

二、基本情況

第二部分　2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局概況

一、主要職責

負責國土資源規劃、土地利用總體規劃、建設用地征收（用）、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調查；土地使用權轉讓、出讓、租賃作價入股、劃撥土地依法管理、耕地保護、土地開發、調處土地權屬糾紛、查處違法案件及礦產等自然資源的規劃、開發、登記審查報批管理、保護與合理利用。

二、基本情況

我局于2005年成立正科級事業單位，法人代表：欽傳忠，單位法定地址：隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮沿河街12號。單位內設：綜合辦公室、業務科室兩個科室，現為市自然資源和規劃局直屬正科級公益一類事業單位。截至2021年12月31日，事業編制4人，實有人員11人。

第二部分　2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況。

2022年收入預算總額為464.14萬元，其中：一般公共預算45.64萬元，上年結轉一般公共預算418.5萬元。比上年64.1萬元增加了400.04萬元，比上年增加624.1%，主要原因是：2021年下半年納入隨州市財政預算導致變化較大。

（二）支出預算情況。

2022年支出預算總額為464.14萬元，與上年相比增加400.04萬元，比上年增加624.1%，主要原因是2021年下半年納入隨州市財政預算導致變化較大。

按支出功能科目劃分：

1．社會保障和就業支出4.92萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2．衛生健康支出2.28萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

3．自然資源海洋氣象等支出34.01萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4．住房保障支出4.42萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5．災害防治及應急管理支出418.5萬元：主要用于地質災害防治及應急管理。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出41.64萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資15.46萬、津貼補貼2.95萬、獎金4萬、績效工資8.37萬元、養老保險4.92萬元、醫療保險費2.28萬、住房公積金3.65萬）

2．商品和服務支出4萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.23萬、印刷費0.03萬元、水電費0.36萬、差旅費0.32萬元、工會經費0.9萬元、福利費0.62萬元、公務用車運行維護費1.5萬、其它商品和服務支出0.04萬元）

3．對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4．其他支出418.5萬元。（主要是地質災害整治支出）

預算支出比去年增加（或減少）的原因：預算支出比上年增加400.04萬元，其中基本支出增加1.47萬元，項目支出增加398.57萬元。基本支出增加的主要原因是增人增資，項目支出增加的主要原因是2021年下半年納入隨州市財政預算導致變化較大。

（三）財政撥款支出情況。

2022年一般公共預算支出預算總額為45.64萬元，其中基本支出45.64萬元，比上年增加1.47萬元，比上年增加3.3%，主要原因是增人增資。

（四）政府基金情況。

2022年無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明。

2022年公用經費支出年初預算安排4萬元。其中：辦公費0.23萬元，印刷費0.03萬元，水費0.04萬元，電費0.32萬元，差旅費0.32萬元，工會經費0.9萬元，福利費0.62萬元，公務用車運行維護費1.5萬元，其他商品和服務支出0.04萬元，與上年相比無變化。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

2022年本單位沒有國有資產占用情況。

二、2022年“三公”經費預算情況說

2022年單位“三公”經費年初預算安排1.5萬元，比上年增0.5萬元，同比增加50％，主要原因是：公務車費納入市財政保障。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化

公務接待費0萬元，比上年無變化

公務用車運行維護費1.5萬元，比上年增0.5萬元，同比增加50％，主要原因是：公務車費納入市財政保障。

公務用車購置費0萬元，比上年無變化。

第三部分　?2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）單位整體績效目標。

本單位整體績效目標是：

長期目標：保障好大洪山風景區地質災害防治工作；

年度目標：保障好大洪山風景區地質災害防治工作。

長期目標：保障好大洪山風景區地質災害防治工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在大洪山風景區范圍內開展地質害巡查防治工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

年度目標：完成2021年度地質災害防治工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在大洪山風景區范圍內開展地質害巡查防治工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

二、重點項目績效目標編制情況

2022年重點項目為地質災害防治工作項目

長期目標保障好大洪山風景區地質災害防治工作；年度目標保障好大洪山風景區地質災害防治工作。

長期目標：保障好大洪山風景區地質災害防治工作，

具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在大洪山風景區范圍內開展地質災害巡查防治工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

年度目標：完成2022年度地質災害防治工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在大洪山風景區范圍內開展地質災害巡查防治工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

第五部分?　名詞解釋

一、收入科目

1．　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．　事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．　其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．　上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．　對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．　其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．　事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．　其他支出：不屬于以上類型的支出。