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目?? 錄

第一部分??隨州市國有大洪山林場（概況）

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市國有大洪山林場2022年預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市國有大洪山林場2022年單位預算表

一、單位收支預算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市國有大洪山林場2022年預算績效情況

一、單位整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市國有大洪山林場概況

一、單位主要職責

森林資源培育管理、國家戰略儲備林基地建設、森林防滅火、森林病蟲害監測防治、林木良種培育、生態科技普及及生態文明宣傳、國家森林公園建設與管理等。

二、單位基本情況

市國有大洪山林場建于1958年3月，總經營面積7.7159萬畝，總活立木蓄積32.2萬立方米，其中國家級生態公益林3.39萬畝，省級生態公益林3萬畝,天然林1.3811萬畝。2006年12月，經國家林業和草原局核準，建立湖北大洪山國家森林公園。2014年12月，市編委批復成立大洪山國家森林公園管理處，公園管理處與林場實行兩塊牌子、一套班子管理體制。總場內設辦公室、林政科、生產經營科、財務科等4個科室，另有雷打崗、養馬池、白龍池、大浪山等4個分場，現為市自然資源和規劃局直屬正科級公益一類事業單位，市委編辦核定事業編制51名。截至2021年12月底，共有干部職工179人，其中退休128人、在職在編50人、長期臨時工1人。

第二部分??隨州市國有大洪山林場2022年預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算總收入1572.07萬元，其中財政撥款809.62萬元，上級補助收入218萬元，其他收入442.70萬元，上年結轉結余資金101.75萬元。預算總收入比上年減少599.63萬元，同比減少27.61%，主要原因本年度在職人員減少1人，項目預算支出減少。

（二）支出預算情況

2022年度預算總支出1572.07萬元，其中基本支出1127.14萬元，項目支出444.92萬元。按經濟分類為：工資福利性支出631.62萬元，商品和服務支出940.45萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出378.56萬元，醫療衛生支出27.28萬元，農林水支出1113.48萬元，住房保障支出52.75萬元。預算總支出較上年減少599.63萬元，同比減少27.61％，主要原因是本年度在職人員減少1人，項目預算支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政經費撥款支出預算總額為809.62萬元，比上年度增加131.67萬元，增加19.42%，主要原因是本年度增加財政撥款項目支出。其中：人員支出631.62萬元，比上年增加4.67萬元，增加0.74%，主要原因為人員增資；公用支出50萬元，比上年度減少1萬元，減少1.96 %，原因為在職調出1人；項目支出為128萬元，比上年新增128萬元，增長100%，原因為財政撥款新增項目支出。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市國有大洪山林場無政府性基金預算情況。

（五）國有資本經營預算情況

2022年隨州市國有大洪山林場無使用國有資本經營預算情況。

（六）單位運行經費等重要事項的說明

2022年公用經費預算支出50萬元，其中：辦公費5.00萬元，印刷費0.60萬元，水費0.40萬元，電費4.00萬元，郵電費0.80萬元，物業管理費1.50萬元，差旅費11.50萬元，維修（護）費5.00萬元，會議費0.10萬元，培訓費0.10萬元，公務接待費1.00萬元，勞務費0.10萬元，工會經費10.00萬元，福利費1.20萬元，公務車運行維護費2.35萬元，其他商品和服務支出4.10萬元。辦公設備購置2.25萬元。與上年相比減少1.00萬元，減少1.96％,原因是在職人員調出1人。

（七）政府采購情況

??2022年度政府采購年初預算金額總計163.60萬元：其中服務類151.75萬元，貨物類11.85萬元。比去年總計382.87萬元減少219.27萬元，減少比例57.27％，主要原因：一是大洪山國家森林公園總體規劃編制及勘界立標項目預算經費150萬元分三年完成，2022年預算了48萬元，比上年減少了102萬元；二是減少森林防火項目采購預算102.97萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2022年初，隨州市國有大洪山林場資產總額1840.15萬元，流動資產155.95萬元、固定資產凈值26.33萬元，公共基礎設施凈值1657.87萬元。固定資產中，房屋構筑物6617.1平方米，原值62.17萬元（其中：其中辦公用房面積623.1平方米原值0.48萬元，其他用房面積為5994平方米原值61.69萬元），單價100萬元以上大型設備無，汽車2輛原值35.56萬元）。資產總額比2021年度年初資產總額1890.87萬元減少50.72萬元，減少2.68％，主要原因是往來賬和固定資產清理及固定資產計提折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市國有大洪山林場“三公”經費年初預算安排3.35萬元，比上年減少4.05萬元，同比減少54.73 %，主要原因是進一步嚴格落實財務管理制度，規范和壓縮公用支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費1.00萬元，比上年減少0.50萬元，同比減少33.33%，主要原因是進一步規范和壓縮公用支出

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年減少3.65萬元，同比減少60.83%，主要原因是：進一步規范和壓縮公用支出，將主要用于森林資源管理的森林消防運兵車支出，由公共調至項目支出，擬從生態效益補償專項列支。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，主要原因是單位年度無公務用車購置費預算安排。

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????????第三部分??隨州市國有大洪山林場2022年預算表

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備注：2022年本單位無政府性基金支出

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第四部分??預算績效情況

?? 一、隨州市國有大洪山林場整體績效目標編制情況

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?? 1、單位整體績效目標是：長期目標為森林資源得到有效管護，推進國土綠化，完成森林撫育約束性指標任務，林業有害生物防治成災率0.45%以下；對國家級自然保護區開展能力建設，加強森林火災預防和國家重點野生動植物保護。年度目標為區劃國家級和省級生態公益林、天然林得到有效管護；完成造林0.1萬畝，非天保工程區森林撫育面積4萬畝，林業有害生物防治面積7.7159萬畝，成災率0.45%以下；啟動大洪山國家森林公園勘界立標和編制總體規劃工作，加強森林火災預防和國家重點野生動植物保護。

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長期目標1：森林資源得到有效管護，具體指標設置為：

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????產出指標：1.3811萬畝國有天然林、3.39萬畝國家級公益林和3.00萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????長期目標2：推進國土綠化，完成森林撫育約束性指標任務，林業有害生物防治成災率0.45%以下，具體指標設置為：

????產出指標：造林任務完成率≥85%，森林撫育合格率≥95%，主要林業有害生物成災率≤1%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

???? 滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

???? 長期目標3：對國家級自然保護區開展能力建設；加強森林火災預防和國家重點野生動植物保護，具體指標設置為：

???? 產出指標：森林火災受害率≥0.9%，自然保護地勘界立標和編制規劃率達到100%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

???? 效益指標：林業有害生物無公害防治率≥90%，森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

??????滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

??????3、年度目標1：區劃國家級和省級生態公益林、天然林得到有效管護，遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護力具體指標設置為：

???? 產出指標：1.3811萬畝國有天然林、3.39萬畝國家級公益林和3.00萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????年度目標2：完成造林面積0.1萬畝，非天保工程區森林撫育面積4萬畝，林業有害生物防治面積7.7159萬畝，成災率0.45%以下，具體指標設置為：

????產出指標：造林任務完成率≥85%，森林撫育合格率≥95%，主要林業有害生物成災率≤1%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

?? 效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????年度目標3：啟動大洪山國家森林公園勘界立標和編制總體規劃工作，加強森林火災預防和國家重點野生動植物保護，具體指標設置為：

????產出指標：森林火災受害率≥0.9%，自然保護地勘界立標和編制規劃率達到30%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????效益指標：林業有害生物無公害防治率≥90%，森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

????滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（二）部門績效總目標—年度目標

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長期總目標：

目標1：加強森林資源管護，落實納入森林資源管護補助的天保工程區森林管護和國家級、省級公益林生態效益補償；

目標2：推進國土綠化，完成森林撫育約束性指標任務，林業有害生物防治成災率0.45%以下；

目標3：對國家級自然保護區開展能力建設，完成大洪山國家森林公園勘界立標和總體規劃編制工作；加強森林火災預防和國家重點野生動植物保護。

年度目標：

目標1：區劃國家級和省級生態公益林、天然林得到有效管護，遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護能力；

目標2：造林面積0.1萬畝，非天保工程區森林撫育面積4萬畝，林業有害生物防治面積7.7159萬畝，成災率0.45%以下；

目標3：啟動大洪山國家森林公園勘界立標和編制總體規劃工作，加強森林火災預防和國家重點野生動植物保護。

二、重點項目績效目標編制情況

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（一）國家級森林生態效益補償資金項目。

1、項目主要內容是：根據《國家級公益林管理辦法》規定，完成3.39萬畝國家級公益林管護任務。2022年預算安排58萬元，資金來源為當年上級專項轉移支付撥款。

2、項目績效總目標是：區劃界定的3.39萬畝國家級生態公益林得到有效管護；遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護能力；提供管護崗位，增加林農收入。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：3.39萬畝國家級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（二）省級生態公益林補償資金項目。

1、項目主要內容是：根據《湖北省生態公益林管理辦法》規定，完成3萬畝省級公益林管護任務。2022年預算安排50萬元，資金來源為當年上級專項轉移支付撥款。

2、項目績效總目標是：區劃界定的省級3萬畝生態公益林得到有效管護；遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護能力；提供管護崗位，增加林農收入。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：3萬畝省級公益林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（三）天然林管護補助資金項目。

1、項目主要內容是：根據《湖北省天然林保護條例》規定，完成1.3811萬畝天然林管護任務。2022年預算安排40萬元，資金來源為當年從隨縣財政局劃撥上級專項轉移支付資金。

2、項目績效總目標是：區劃界定的1.3811萬畝天然林得到有效管護；遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護能力；提供管護崗位，增加林農收入。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：1.3811萬畝國有天然林管護當期任務完成率≥90%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（四）森林撫育資金項目。

1、項目主要內容是：完成0.3萬畝中幼林撫育、葛藤清費任務。2022年預算安排60萬元，資金來源為當年其中40萬元為主管部門劃撥非稅資金森林植被恢復費，20萬元為上級專項轉移支付資金。

2、項目績效總目標是：完成0.3萬畝中幼林撫育、葛藤清費任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：森林撫育合格率≥95%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（五）中央財政造林補助項。

1、項目主要內容是：根據項目要求編制作業設計，完成0.1萬畝人工造林任務，做到專款專用。2022年預算安排20萬元，資金來源為當年上級專項轉移支付資金。

2、項目績效總目標是：完成0.1萬畝人工造林任務，成活率達到85%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：造林任務完成率≥85%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（六）有害生物防治項目。

1、項目主要內容是：完成2022年有害生物普查、防治等工作。2022年預算安排30萬元，資金來源其中20萬元為當年主管部門劃撥非稅資金森林植被恢復費，10萬元為上級專項轉移支付資金。

2、項目績效總目標是：完成2022年有害生物普查、防治等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：主要林業有害生物成災率≤1%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（七）大洪山國家森林公園勘界立標項目。

1、項目主要內容是：依據自然保護地批復文件要求，分三年完成大洪山國家森林公園勘界立標等工作，今年為第一年。2022年預算安排23萬元，資金來源為當年主管部門劃撥非稅資金森林植被恢復費。

2、項目績效總目標是：按照有關法律、法規和《勘界立標工作規范》要求，依據自然保護地批復文件、總體規劃確定的面積、范圍、功能分區及邊界拐點坐標，通過開展自然保護地勘界工作底圖制作，定標點預設、踏勘和測量，標繪邊界點、線，設立界樁、界碑、指示牌等標志，形成各方認可、準確清晰的邊界，并建立相應的數據庫和信息系統，為推進自然保護地規范化、精細化管理，依法加強自然保護地執法監督奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：自然保護地勘界立標任務完成率達到30%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

（八）大洪山國家森林公園編制總體規劃項目。

1、項目主要內容是：分三年時間完成自然保護地發展目標、規模和劃定區域規劃編制工作，今年為第一年。2022年預算安排25萬元，資金來源為當年主管部門劃撥非稅資金森林植被恢復費。

2、項目績效總目標是：落實國家發展規劃提出的國土空間開發保護要求，明確自然保護地發展目標、規模和劃定區域，將生態功能重要、生態系統脆弱、自然生態保護空缺的區域規劃為重要的自然生態空間，納入自然保護地體系。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：自然保護地編制規劃任務完成率達到30%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

效益指標：森林生態系統生態效益發揮和森林生態系統功能改善可持續效果明顯，指標設立依據為林業行業歷史標準。

滿意度指標：服務對象林區職工、周邊群眾滿意率≥80%，指標設立依據為林業行業歷史標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.衛生健康：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。本單位指事業單位醫療支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。本單位指單列核定績效工資（部分）。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定目標任務所發生的支出。

（五）“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（六）、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和應急等用車。

（七）納入預算管理的非稅收入：指財政預算安排當年的專款專用資金，本單位指：一是由市局統籌安排的森林植被恢復費專用資金；二是其他非經營性國資產收入。

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