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目????錄

????第一部分　?隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心（概況）

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分　?隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

????一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

????二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分?　隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2022年部門預(yù)算表

????一、部門收支預(yù)算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財(cái)政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????????九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

????十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分?　隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）統(tǒng)籌管理全市自然資源和規(guī)劃信息化建設(shè)規(guī)劃方案的編制和實(shí)施。負(fù)責(zé)制定全市國(guó)土資源系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃方案，并組織實(shí)施和督辦；負(fù)責(zé)管理市局信息化建設(shè)所需軟、硬件設(shè)備的采購(gòu)、配發(fā)和登記；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)信息化建設(shè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn)和考核；

（二）統(tǒng)籌管理和建設(shè)全市自然資源和規(guī)劃數(shù)據(jù)中心。管理全市所有自然資源和規(guī)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)構(gòu)建“自然資源和規(guī)劃數(shù)據(jù)中心”所需要的業(yè)務(wù)資料及數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市自然資源和規(guī)劃數(shù)據(jù)中心；為國(guó)家、省、市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目提供權(quán)屬、地類、坐標(biāo)、面積等輔助性數(shù)據(jù)成果；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)GIS（地理信息系統(tǒng)）建庫(kù)及維護(hù)工作；

（三）統(tǒng)籌管理和運(yùn)行全市自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)。具體承擔(dān)市局中心機(jī)房軟、硬件設(shè)備的日常維護(hù)，指導(dǎo)縣、市、區(qū)局機(jī)房及基礎(chǔ)信息化建設(shè)；承擔(dān)全系統(tǒng)各業(yè)務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)的使用、管理、對(duì)接、維護(hù)；承擔(dān)局機(jī)關(guān)內(nèi)、外網(wǎng)絡(luò)安全、管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)門戶網(wǎng)站建設(shè)、管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)市局會(huì)議室基礎(chǔ)設(shè)備的維護(hù)、應(yīng)用和管理工作；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、應(yīng)用和管理工作。

二、部門基本情況

隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心系隨州市自然資源和規(guī)劃局直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制5人，其中，主任（正科級(jí)）1人。現(xiàn)有在編在崗干部職工5人。

第二部分?　隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心收入預(yù)算總額為121.35萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）54.77萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的45.1％；政府性基金預(yù)算資金25萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的20.6％；其他結(jié)轉(zhuǎn)收入41.59萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的34.3％。比上年度收入預(yù)算總額（161.94萬(wàn)元）減少了40.59萬(wàn)元，減少比例為25.1％，主要原因是減少了項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出總計(jì)121.35萬(wàn)元，上年支出總計(jì)161.94萬(wàn)元，同比減少40.59萬(wàn)元，同比減少25.1％。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出5.84萬(wàn)元：主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。　

2．衛(wèi)生健康支出2.72萬(wàn)元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。　

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬(wàn)元：主要用于單位基本支出與項(xiàng)目支出。　

4．自然資源海洋氣象等支出82.55萬(wàn)元：主要用于單位基本支出。

5．住房保障支出5.25萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。　

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出49.77萬(wàn)元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資17.96萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼3.64萬(wàn)、績(jī)效工資10.26萬(wàn)元、在職五項(xiàng)獎(jiǎng)5萬(wàn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)5.84萬(wàn)元、住房公積金4.35萬(wàn)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2.72萬(wàn)）

2．商品和服務(wù)支出13.79萬(wàn)元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.09萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.22萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.71萬(wàn)元、福利費(fèi)1.23萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)0.76萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、辦公費(fèi)0.32萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)支出0.05萬(wàn)元）

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4．其他支出0.27萬(wàn)元。（主要是購(gòu)買辦公設(shè)備，其中：　設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.27萬(wàn)元等）

預(yù)算支出比去年減少的原因：預(yù)算支出比上年減少40.59萬(wàn)元，其中基本支出減少10.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少30萬(wàn)元。基本支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支；項(xiàng)目支出減少的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年隨州市國(guó)土資源局信息管理中心財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算總額為54.77萬(wàn)元，比上年度預(yù)算安排總額54.12萬(wàn)元增加了0.65萬(wàn)元，增加比例為1.2％。主要原因是薪資正常浮動(dòng)。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心政府性基金預(yù)算支出總額25萬(wàn)元，資金用途是彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。比上年度預(yù)算安排總額30萬(wàn)元減少了5萬(wàn)元，減少比例為16.67％。主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)收入總體變少導(dǎo)致削減政府性基金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額為4.73萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.32萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.76萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.09萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.03萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.23萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.27萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬(wàn)元、福利費(fèi)1.23萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)支出0.05萬(wàn)元。比上年度公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額（5萬(wàn)元）減少了0.27萬(wàn)元，減少比例為5.4％，主要原因是壓縮了公用開支。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心政府采購(gòu)年初預(yù)算總額32.35萬(wàn)元（服務(wù)預(yù)算26.35萬(wàn)元、購(gòu)買貨物預(yù)算6萬(wàn)元），其中面向小微企業(yè)29萬(wàn)元。比上年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額（58萬(wàn)元）減少了23.3萬(wàn)元，減少比例為40.17％，主要原因是減少了項(xiàng)目支出。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年初資產(chǎn)總額432.79萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)296.83萬(wàn)元；固定資產(chǎn)原值198.96萬(wàn)元，累計(jì)折舊63.46萬(wàn)元，凈值135.5萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)原值226.2萬(wàn)元，累計(jì)攤銷225.73萬(wàn)元，凈值0.47萬(wàn)元；較上年減少71.96萬(wàn)元，下降14.26％，主要原因是財(cái)政應(yīng)返還額度減少與非流動(dòng)資產(chǎn)折舊導(dǎo)致。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

???“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.28萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，比上年增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是2021年政府性基金安排三公經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，比上年增加0.28萬(wàn)元，同比新增100％，主要原因是：2021年政府性基金安排公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

第三部分?　隨州市自然資源和規(guī)劃信息中心2022年部門預(yù)算表

第四部分?　預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)保障好自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)的信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作；年度目標(biāo)保障好自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)的信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作。

長(zhǎng)期目標(biāo)：保障好自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)的信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，保質(zhì)保量完成信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：保質(zhì)保量完成信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)：保障好自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)的信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，保質(zhì)保量完成信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：保質(zhì)保量完成信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目1：信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等

1、“信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等”主要內(nèi)容是：完成2022年度信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作。2022年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2022年度信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)等工作。?　

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保質(zhì)保量完成信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：保質(zhì)保量完成信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時(shí)限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分?　名詞解釋

一、收入科目

1．　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．　其他收入：指除　“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5．　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．　對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．　其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．　其他支出：不屬于以上類型的支出。