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目??錄

第一部分????隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2022年預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分????隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、部門主要職責

林業(yè)技術(shù)推廣中心主要職責：宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及有關(guān)林業(yè)技術(shù)推廣的法律法規(guī)，起草全市有關(guān)林業(yè)技術(shù)推廣的配套規(guī)章；根據(jù)全市林業(yè)發(fā)展總體目標，擬定全市林業(yè)科技發(fā)展長遠規(guī)劃，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責全市林業(yè)科技技術(shù)推廣應用的組織、協(xié)調(diào)工作，組織開展林業(yè)技術(shù)的研究及培訓工作。

林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院的主要職能：森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查監(jiān)測和評價；森林分類區(qū)劃界定；占用征收林地可行性報告編制；森林資源??規(guī)劃設(shè)計調(diào)查；實施方案編制；林業(yè)專項核查；林業(yè)作業(yè)設(shè)計調(diào)查；營造林規(guī)劃設(shè)計；林業(yè)數(shù)表編制；地方林業(yè)標準制定。

二、部門基本情況

隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心與隨州市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院是一套班子二塊牌子，為公益一類事業(yè)單位，編制人數(shù)5名，實有人數(shù)5名，其中高級工程師1名、中級工程師2名。

第二部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2022年預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算收入總計261.09萬元。其中財政撥款155.58萬元，上級補助收入4萬元，其他收入37.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.85萬元。今年預算總收入比上年預算收入增加109.09萬元，即增加了71.77％，主要是因為上年項目尚未完成，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，另外增加了項目支出預算。

（二）支出預算情況

2022年預算支出總計261.09萬元。其中按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出89.51萬元，商品和服務支出171.58萬元。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出6.64萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老等支出；衛(wèi)生健康支出3.07萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；農(nóng)林水支出245.45萬元，主要用于林業(yè)技術(shù)推廣、森林資源管理、其他林業(yè)支出等；住房保障支出5.94萬元：主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革支出。預算總支出比上年增加109.09萬元，同比增加71.77％，主要是今年林業(yè)項目預算增加。

（三）財政撥款收支預算情況

2022年預算財政撥款收入164.53萬元，其中預算基本支出60.58萬元，預算項目支出95萬元，比上年預算增加42.09萬元，即增加了37.08％。主要是今年項目預算支出有所增加。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2020年隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

公用經(jīng)費預計支出預算5萬元，其中辦公費0.3萬元、印刷費0.05萬元、水電費0.45萬元、郵電費0.05萬元、物業(yè)管理費0.7萬元、差旅費0.1萬元、維修（護）費0.03萬元、會議費0.05萬元、培訓費0.05萬元、公務接待費0.12萬元、專用燃料費0.05萬元、專用材料費0.05萬元、勞務費0.05萬元、委托業(yè)務費0.05萬元、工會經(jīng)費0.75萬元、福利費1.4萬元、公務用車運行維護費0.35萬元、其他商品與服務支出0.4萬元。公用經(jīng)費支出預算總額比上年度減少11.49萬元，減少69.68%，主要原因是嚴格財務管理，壓縮了部分日常公用支出。

（七）政府采購情況

2022年中心政府采購預算總額37.5萬元，其中政府采購服務預算20萬元，政府采購貨物預算17.5萬元，比上年增加24.4萬元，同比增加186.26％，主要是項目委托業(yè)務費用增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年年末中心資產(chǎn)總計478.62萬元，比上年增加464.08，萬元，同比增加3191.75％。其中：流動資產(chǎn)為63.79萬元，比上年增加55.28萬元，增加649.59％，主要為資金剩余結(jié)轉(zhuǎn)；固定資產(chǎn)為414.83萬元，比上年增加408.8萬元。主要因為原屬于隨州市綠野林業(yè)實驗苗圃（已注銷）資產(chǎn)，經(jīng)市政府同意，轉(zhuǎn)入我單位導致。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算5．47萬元，比上年增加0.47萬元，增加9.4%，主要是公務用車運行費增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化；

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；

公務用車運行維護費5．35萬元，比上年增加0.35萬元，同比增加7％，主要原因是：用于車輛加油，車輛長期在野外林地行駛，維修保養(yǎng)費用增加；

公務接待費0.12萬元，比上年增加0.12萬元，主要原因是：項目增加導致公務接待有所增加。

第三部分　隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分　隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1.部門整體績效目標：推廣先進林業(yè)技術(shù)，促進林業(yè)發(fā)展；根據(jù)年初制定的年度工作任務，開展各項調(diào)查監(jiān)測和評估。

2.長期目標：推廣先進林業(yè)技術(shù)，促進林業(yè)發(fā)展。

（1）產(chǎn)出指標：項目完成率不低于90%。指標值確定依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（2）效益指標：有利于協(xié)調(diào)林業(yè)經(jīng)濟與生態(tài)發(fā)展。指標值確定依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）滿意度指標：種植戶滿意度大于等于80%。指標值確定依據(jù)：經(jīng)驗標準。

3.年度目標：開展林業(yè)技術(shù)推廣、試驗、示范，做好林長制相關(guān)工作。

（1）產(chǎn)出指標：項目完成率大于等于90%，全市森林質(zhì)量有所提高。指標值確定依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（2）效益指標：林業(yè)科技推廣的輻射度有所提升。指標值確定依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）滿意度指標：種植戶滿意度不低于80%。指標值確定依據(jù)：經(jīng)驗標準。

二、項目績效目標編制情況說明

（一）林業(yè)科技推廣、試驗、示范項目

1. 項目主要內(nèi)容。

開展林業(yè)科技宣傳、技術(shù)推廣和培訓。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

（1）項目績效總目標：積極開展2022年林業(yè)科技推廣、試驗、示范，為林農(nóng)增收提供服務，促進林業(yè)發(fā)展。

（2）長期績效目標：一是產(chǎn)出指標，推廣、試驗、示范苗木成活率≥85%。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。二是效益指標，林業(yè)科技推廣的輻射度逐步擴大，林業(yè)經(jīng)濟與生態(tài)發(fā)展愈發(fā)協(xié)調(diào)。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，種植戶滿意度不低于80%。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）年度績效目標：一是產(chǎn)出指標，推廣、試驗、示范苗木成活率≥85%。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。二是效益指標，林業(yè)科技推廣的輻射度逐步擴大，林業(yè)經(jīng)濟與生態(tài)發(fā)展愈發(fā)協(xié)調(diào)。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，種植戶滿意度不低于80%。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（二）森林、濕地動態(tài)監(jiān)測項目

1. 項目主要內(nèi)容。

對各縣（市、區(qū)）進行技術(shù)指導和質(zhì)量檢查以及數(shù)據(jù)庫建設(shè)和成果報告編制。核實森林資源檔案和全市全年森林變化數(shù)據(jù)，生成全年變化數(shù)據(jù)庫及成果數(shù)據(jù)庫。并開展全市森林資源年度變化情況分析。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

（1）項目績效總目標：完成全市森林、濕地資源動態(tài)監(jiān)測，為考核縣市區(qū)涉林指標（覆蓋率、蓄積量）提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為林長制、河長制實施成效提供數(shù)據(jù)參考。

（2）長期績效目標：一是產(chǎn)出指標，完成120個森林蓄積量省控點的調(diào)查抽檢。指標設(shè)立依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，為林長制、河長制實施成效提供數(shù)據(jù)參考。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）年度績效目標：一是產(chǎn)出指標，衛(wèi)片判讀疑似點的調(diào)查、省控點抽檢及全市抽檢符合技術(shù)規(guī)定中合格要求或以上。指標設(shè)立依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，有利于促進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，成果數(shù)據(jù)符合既定的考核及林草部門需求。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（三）森林督查暨森林資源管理“一張圖”項目

1. 項目主要內(nèi)容。

對各地進行技術(shù)指導和質(zhì)量檢查；對各縣自查上報結(jié)果進行內(nèi)業(yè)復核并匯總及對自查結(jié)果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

（1）項目績效總目標：對各地進行技術(shù)指導和質(zhì)量檢查；對各縣自查上報結(jié)果進行內(nèi)業(yè)復核并匯總及對自查結(jié)果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核；數(shù)據(jù)庫建設(shè)和成果報告編制，銜接一張圖字段屬性一致性，整合并更新森林資源管理一張圖”數(shù)據(jù)庫；林地“一張圖”與國土三調(diào)數(shù)據(jù)對接。

（2）長期績效目標：一是產(chǎn)出指標，開展森林資源管理"一張圖"抽查，抽查率為變化圖斑總數(shù)的3%。指標設(shè)置依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，促進森林資源保護，木材采伐、運輸有序化管理。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）年度績效目標：一是產(chǎn)出指標，各縣市區(qū)上報數(shù)據(jù)通過驗收。指標設(shè)置依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，促進森林資源保護，木材采伐、運輸有序化管理。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（四）苗圃管護維護

1. 項目主要內(nèi)容。

對林業(yè)苗圃進行管護維護，保證苗木正常生長。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

（1）項目績效總目標：開展林業(yè)先進實用技術(shù)應用、林木種苗新品種試驗示范推廣、苗木檢疫和去害處理；為全市義務植樹及城市綠化提供苗木。

（2）長期績效目標：一是產(chǎn)出指標，確保苗木成活率在85%以上。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。二是效益指標，推廣林業(yè)先進實用技術(shù)，提高林農(nóng)種植技術(shù)，有利于林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）年度績效目標：一是產(chǎn)出指標，確保苗木成活率在85%以上。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。二是效益指標，推廣林業(yè)先進實用技術(shù)，提高林農(nóng)種植技術(shù)，有利于林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（五）森林防火評估項目

1. 項目主要內(nèi)容。

開展森林火災風險要素調(diào)查，重點隱患調(diào)查等；開展森林火災風險評估；利用森林火災風險普查軟件系統(tǒng)，建立分類型、分區(qū)域、分層級的市縣級森林火災普查數(shù)據(jù)庫。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

（1）項目績效總目標：摸清森林火災風險隱患底數(shù)，客觀認識森林火災風險水平，為相關(guān)部門有效開展森林火災防治和應急管理工作、切實保障社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供權(quán)威的森林火災風險信息及科學決策依據(jù)。

（2）長期績效目標：一是產(chǎn)出指標，森林火災風險普查成果報告通過驗收。指標設(shè)置依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，社會對森林火災風險認識水平逐步提高。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，成果數(shù)據(jù)符合既定的考核及林草部門需求。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）年度績效目標：一是產(chǎn)出指標，森林火災風險普查成果報告通過驗收。指標設(shè)置依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，社會對森林火災風險認識水平逐步提高。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，成果數(shù)據(jù)符合既定的考核及林草部門需求。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（六）林長制監(jiān)測評估

1. 項目主要內(nèi)容。

開展林業(yè)相關(guān)監(jiān)測、普查、評估等，嚴格森林保護，加強森林資源生態(tài)修復，加強森林資源災害防控。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

（1）項目績效總目標：按照山水林田湖草沙系統(tǒng)治理要求，開展各項檢測評估，為林長制的發(fā)展提供扎實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

（2）長期績效目標：一是產(chǎn)出指標，森林覆蓋率、森林蓄積量不低于省局要求指標。指標設(shè)置依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，森林生態(tài)系統(tǒng)更加穩(wěn)定、森林生態(tài)功能更加完善、森林生態(tài)效益更加顯現(xiàn)，人與自然和諧共生。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）年度績效目標：一是產(chǎn)出指標，森林覆蓋率、森林蓄積量不低于省局要求指標。指標設(shè)置依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，森林生態(tài)系統(tǒng)更加穩(wěn)定、森林生態(tài)功能更加完善、森林生態(tài)效益更加顯現(xiàn)，人與自然和諧共生。指標設(shè)置依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（七）石漠化調(diào)查監(jiān)測

?1. 項目主要內(nèi)容。

對隨縣和曾都區(qū)進行石漠化調(diào)查技術(shù)指導和質(zhì)量檢查跟蹤。以國土三調(diào)圖斑界限和地類為基準，對第三次石漠化調(diào)查空間數(shù)據(jù)進行融合處理，生成第四次石漠化調(diào)查區(qū)劃底圖；通過GIS進行數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計匯總。

2. 項目績效目標及指標設(shè)置。

（1）項目績效總目標：以國土三調(diào)圖斑界限和地類為基準，采用計算機軟件對第三次石漠化調(diào)查空間數(shù)據(jù)進行融合處理，生成第四次石漠化調(diào)查區(qū)劃底圖；通過GIS進行數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計匯總，獲取石漠化狀況與動態(tài)變化信息。

（2）長期績效目標：一是產(chǎn)出指標，調(diào)查圖斑個數(shù)為2940個。指標設(shè)置依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，科學推進石漠化等綜合治理，服務林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，相關(guān)部門滿意度達90%以上。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

（3）年度績效目標：一是產(chǎn)出指標，調(diào)查圖斑個數(shù)為2940個。指標設(shè)置依據(jù)：省林業(yè)局下達標準。二是效益指標，加快構(gòu)建生態(tài)文明建設(shè)新格局，助力鄉(xiāng)村振興和美麗湖北建設(shè)。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。三是滿意度指標，相關(guān)部門滿意度達90%以上。指標設(shè)立依據(jù)：經(jīng)驗標準。

第五部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

六、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。