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目????錄

第一部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)隨州市編制委員會(huì)辦公室下達(dá)中心的主要職責(zé)是：”承擔(dān)統(tǒng)一征地中相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)工作”。近年來(lái)，市征地事務(wù)服務(wù)中心承辦了我市的國(guó)家、省市大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地報(bào)件及我市其他征地相關(guān)服務(wù)工作。

二、部門基本情況

市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。核定編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)7人，其中在職4人，退休3人。

第二部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算總額135.35萬(wàn)元。比上年度預(yù)算收入總額（119.97萬(wàn)元）增加15.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.82％，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T有變動(dòng)。其中財(cái)政撥款73.33萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥40.86萬(wàn)元，政府性基金30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.47萬(wàn)元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.02萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況??

2022年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心支出預(yù)算總額135.35萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出65.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的48.4％；商品和服務(wù)支出8.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.98％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.75萬(wàn)元。按支出功能劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出67.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額50.07％；衛(wèi)生健康支出2.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.52％；自然資源海洋氣象等支出61.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的45.41％；住房保障支出4.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3％。比上年度預(yù)算支出總額（119.97萬(wàn)元）萬(wàn)元增加15.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.82％，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T有變動(dòng)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算73.33萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算總額（61萬(wàn)元）增加12.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.21％，增加的主要原因?yàn)閱挝蝗藛T有變動(dòng)。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出6.6萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出的9%；衛(wèi)生健康支出1.63萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出的2.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出的40.91%；自然資源海洋氣象等支出31.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出的43.49%；住房保障支出3.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出的7.38%。

（四）政府性基金情況

2022年市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款政府性基金30萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算總額（49.96萬(wàn)元）減少19.96萬(wàn)，減少39.95％，減少的主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金較多。其中人員支出29.93萬(wàn)元，公用支出0.07萬(wàn)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

無(wú)，2022年預(yù)算使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位是事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年持平無(wú)增減。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額240.72萬(wàn)元。比上年度資產(chǎn)總額（250.94萬(wàn)元）減少10.22萬(wàn)，減少4.07％，減少的主要原因?yàn)?/span>為財(cái)政應(yīng)返還額度減少。其中流動(dòng)資產(chǎn)190.92萬(wàn)元，較上年減少7.98萬(wàn)元，降低4.01％，減少原因?yàn)樨?cái)政應(yīng)返還額度減少；非流動(dòng)資產(chǎn)－固定資產(chǎn)49.8萬(wàn)元，較上年減少2.23萬(wàn)元，減少4.29％，減少的主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)計(jì)提折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為0.4萬(wàn)元。比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額（1.4萬(wàn)元）減少1萬(wàn)元，降低71.43％，降低的主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上壓減5％，進(jìn)一步壓減一般性支出。其中：

2022年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬(wàn)元。降低的主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上壓減5％，進(jìn)一步壓減一般性支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)0.4萬(wàn)元，比上年（1.2萬(wàn)元）減少0.8萬(wàn)元，降低66.67％，主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上壓減5％，進(jìn)一步壓減一般性支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無(wú)項(xiàng)目支出

備注：2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分??　隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：在承擔(dān)跨區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)及線型工程征地事務(wù)工作中，采取積極主動(dòng)服務(wù)的方式，做好征地服務(wù)工作。

年度目標(biāo)：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊(duì)伍建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。持續(xù)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能

長(zhǎng)期目標(biāo)：在承擔(dān)跨區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)及線型工程征地事務(wù)工作中，采取積極主動(dòng)服務(wù)的方式，做好征地服務(wù)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過(guò)征地事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過(guò)實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

年度目標(biāo)：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊(duì)伍建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。持續(xù)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過(guò)征地事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過(guò)實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

無(wú)，2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4、其他支出：不屬于以上類型的支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。