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隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分??隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站概況

一、單位主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲(chóng)害防治條例》及其它有關(guān)林業(yè)植物檢疫和有害生物防治的法律法規(guī)，起草全市有關(guān)林業(yè)有害生物防治和植物檢疫的配套規(guī)章。

2、根據(jù)全市林業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)，制定林業(yè)有害生物防治工作長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市調(diào)運(yùn)、產(chǎn)地檢疫以及從國(guó)外引種的檢疫審批工作，定期組織對(duì)全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報(bào)告，提出劃分疫區(qū)和保護(hù)區(qū)的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負(fù)責(zé)全市森林植物檢疫檢查站的管理和監(jiān)督，配合有關(guān)部門(mén)查處違反森林植物檢疫法規(guī)的行政案件。

4、負(fù)責(zé)全市林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，組織開(kāi)展全市林業(yè)有害生物調(diào)查與監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)布林業(yè)生物災(zāi)害趨勢(shì)預(yù)報(bào)；建立和健全預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)網(wǎng)絡(luò)，組織開(kāi)展測(cè)報(bào)技術(shù)研究和技術(shù)培訓(xùn)。

5、組織和指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物的防治工作，負(fù)責(zé)處置突發(fā)林業(yè)有害生物事件，負(fù)責(zé)組織《隨州市林業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》的實(shí)施，負(fù)責(zé)制定全市林業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)農(nóng)藥、器械的采購(gòu)和調(diào)配。

二、單位基本情況

隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機(jī)編［2000］5號(hào)文件），編制3名，屬全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市林業(yè)局管理，正科級(jí)單位，2010年被湖北省公務(wù)員局鄂公局函［2010］24號(hào)文件列入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位，現(xiàn)有正式職工3人。

第二部分隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年度總收入預(yù)算合計(jì)140.20萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）47.33萬(wàn)元，無(wú)政府性基金財(cái)政撥款和事業(yè)收入，其他收入5.25萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.61萬(wàn)元。比上年預(yù)算收入（57.75萬(wàn)元）增加了82.45萬(wàn)元，增加了58.8%。主要原因是：多了上級(jí)補(bǔ)助收入50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.61萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年度支出預(yù)算合計(jì)140.20萬(wàn)元，其中：按功能支出分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.69萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老等支出；衛(wèi)生健康支出1.81萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；農(nóng)林水支出133.13萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行和林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)等支出；住房保障支出2.57萬(wàn)元：主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革支出。比上年度預(yù)算支出總額57.75萬(wàn)元增加82.45萬(wàn)元，增加比例58.8％，主要原因是：項(xiàng)目支出的增加（上年未使用完的資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年）。

（三）財(cái)政撥款支出情況

隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年度財(cái)政撥款支出預(yù)算合計(jì)47.33萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出2.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.80萬(wàn)元，農(nóng)林水支出40.27萬(wàn)元，住房保障支出2.57萬(wàn)元。比上年度預(yù)算支出總額48.10萬(wàn)元減少0.77萬(wàn)元，減少比例1.6％，主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少了0.95萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年度系統(tǒng)政府性基金，無(wú)政府性基金撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年度系統(tǒng)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年度公用支出費(fèi)用2.85萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.50萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元，水費(fèi)0.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.66萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)7.95萬(wàn)元對(duì)比減少了5.1萬(wàn)元，減少比例64.2％，主要原因是：差旅費(fèi)、福利費(fèi)、電費(fèi)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)的減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類(lèi)政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年初資產(chǎn)總額110.24萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)39.09萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值71.14萬(wàn)元（原值143.59萬(wàn)元）。其他固定資產(chǎn)原值19.29萬(wàn)元。較上年年初資產(chǎn)總額（142.52萬(wàn)元）相比減少了32.28萬(wàn)元，減少比例22.65%，主要原因是公務(wù)用車(chē)轉(zhuǎn)出到大洪山林場(chǎng)單位名下使用。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.14萬(wàn)元。與去年2萬(wàn)元相比減少了1.86萬(wàn)元，減少比例93%，主要原因是：壓縮了公務(wù)接待費(fèi)。其中：

公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比上年相比減少1.86萬(wàn)元，同比減少93%，主要原因是：進(jìn)一步壓縮和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出安排。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，因此無(wú)預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算安排。

第三部分隨州市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站2022年部門(mén)預(yù)算表

備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

備注：2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

1．　整體績(jī)效總目標(biāo)：林業(yè)有害生物防治，有效控制林業(yè)有害生物蔓延，達(dá)到省局定制的防治目標(biāo)。

2．長(zhǎng)期目標(biāo)：林業(yè)有害生物防治

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)不高于4‰。指標(biāo)值確定依據(jù)：省林防總站定。

（2）效益指標(biāo)：生態(tài)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。

（3）滿意度指標(biāo)：民眾滿意度大于等于90％。

3．年度目標(biāo)：林業(yè)有害生物防治

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)不高于4‰。指標(biāo)值確定依據(jù)：省林防總站定。

（2）效益指標(biāo)：生態(tài)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。

（3）滿意度指標(biāo)：民眾滿意度大于等于90％。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

（一）野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控資金

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：加強(qiáng)我市省級(jí)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)體系建設(shè)；開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提升從事工作人員素質(zhì)；有效監(jiān)測(cè)、救護(hù)野生動(dòng)物。

2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置。

（1）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：加強(qiáng)我市省級(jí)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)體系建設(shè)；開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提升從事工作人員素質(zhì)；有效監(jiān)測(cè)、救護(hù)野生動(dòng)物。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，野生動(dòng)物異常應(yīng)急處置率100%。二是社會(huì)效益指標(biāo)，舉辦一次隨州地區(qū)疫源疫病培訓(xùn)班。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)：一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，野生動(dòng)物異常應(yīng)急處置率100%。二是社會(huì)效益指標(biāo)，舉辦一次隨州地區(qū)疫源疫病培訓(xùn)班。

（二）森林植物檢疫和病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作經(jīng)費(fèi)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：開(kāi)展森林植物檢疫和病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作經(jīng)費(fèi)等日常工作經(jīng)費(fèi)。

2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置。

（1）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：檢疫防治工作，成災(zāi)率達(dá)到4‰以下；開(kāi)展森林植物檢疫和病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作經(jīng)費(fèi)等日常工作經(jīng)費(fèi)。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：一是產(chǎn)出指標(biāo)，成災(zāi)率達(dá)到4‰以下。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：完成省定目標(biāo)。二是效益指標(biāo)，生態(tài)效益好轉(zhuǎn)。三是滿意度指標(biāo)，社會(huì)滿意度較高。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)：一是產(chǎn)出指標(biāo)，成災(zāi)率達(dá)到4‰以下。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：完成省定目標(biāo)。二是效益指標(biāo)，生態(tài)效益好轉(zhuǎn)。三是滿意度指標(biāo)，社會(huì)滿意度較高。

（二）林業(yè)有害生物防治

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：有效控制林業(yè)有害生物蔓延，達(dá)到省局定制的防治目標(biāo)。

2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置。

（1）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：有效控制林業(yè)有害生物蔓延，達(dá)到省局定制的防治目標(biāo)。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：一是產(chǎn)出指標(biāo)，成災(zāi)率達(dá)到4‰以下，林業(yè)有害生物防治當(dāng)期任務(wù)完成率不低于90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：完成省定目標(biāo)。二是效益指標(biāo)，有效控制重大林業(yè)有害生物進(jìn)一步擴(kuò)散，不出現(xiàn)大的面積發(fā)生，保護(hù)森林健康。三是滿意度指標(biāo)，林業(yè)有害生物防治轄區(qū)民眾滿意度不低于90%。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)：一是產(chǎn)出指標(biāo)，成災(zāi)率達(dá)到4‰以下，林業(yè)有害生物防治當(dāng)期任務(wù)完成率不低于90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：完成省定目標(biāo)。二是效益指標(biāo)，有效控制重大林業(yè)有害生物進(jìn)一步擴(kuò)散，不出現(xiàn)大的面積發(fā)生，保護(hù)森林健康。三是滿意度指標(biāo)，林業(yè)有害生物防治轄區(qū)民眾滿意度不低于90%。

第五部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、其他收入：指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。